監(jiān)督索引號53030006035901000
曲靖市廣播電視局2019年度部門決算編制說明
                         
目錄
第一部分 曲靖市廣播電視局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市廣播電視局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹黨的宣傳方針政策，執(zhí)行國家和省關(guān)于廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的各項政策法規(guī)，加強(qiáng)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的組織實施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進(jìn)全市廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。
3.負(fù)責(zé)制定全市廣播電視領(lǐng)域發(fā)展政策和規(guī)劃，組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，指導(dǎo)、監(jiān)督全市廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目規(guī)范發(fā)展，扶助貧困地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。
4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。
5.負(fù)責(zé)對全市各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。實施依法設(shè)定的行政許可，配合查處重大違法違規(guī)行為。
6.指導(dǎo)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，組織實施廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目評價工作。
8.負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
9.組織制定全市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
10.指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊伍建設(shè)。
11.完成省廣播電視局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
主要工作是貫徹黨的宣傳方針政策，研究全市廣播電視管理的政策措施并組織實施，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革，監(jiān)督管理、審查廣播電視與網(wǎng)路視聽節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量，不斷提升公共服務(wù)水平；落實市委、市政府、省廣電局工作部署，緊緊圍繞“村村通工程”、“直播衛(wèi)星戶戶通工程”等各項重點任務(wù)開展工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市廣播電視局2019年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1.曲靖市廣播電視局（機(jī)關(guān)）
2.曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺
3.曲靖新媒體中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市廣播電視局2019年末實有人員編制49人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員22人。其中：離休1人，退休21人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市廣播電視局2019年度收入合計1,423.68萬元。其中：財政撥款收入1,423.68萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少2714.22萬元，主要是因為2019年度機(jī)構(gòu)改革，局及局屬單位進(jìn)行單位職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)調(diào)整；調(diào)整后2019年我部門決算編報單位與上年相比減少4個單位，與此同時，減少該4個單位本年收入形成的。與上年相比減少的單位分別是：曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺、曲靖市廣播電視局麒麟分局、曲靖市電影管理站。
二、支出決算情況說明
曲靖市廣播電視局2019年度支出合計1,423.68萬元。其中：基本支出1,008.02萬元，占總支出的70.8%；項目支出415.66萬元，占總支出的29.2%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少2714.22萬元，主要是因為2019年度機(jī)構(gòu)改革，局及局屬單位進(jìn)行單位職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)調(diào)整；調(diào)整后2019年我部門決算編報單位與上年相比減少4個單位，與此同時，減少該4個單位本年支出形成的。與上年相比減少的單位分別是：曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺、曲靖市廣播電視局麒麟分局、曲靖市電影管理站。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市廣播電視局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,008.02萬元。與上年對比減少2103.13萬元,主要是因為2019年度機(jī)構(gòu)改革，局及局屬單位進(jìn)行單位職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)調(diào)整；調(diào)整后2019年我部門決算編報單位與上年相比減少4個單位，與此同時，減少該4個單位基本支出形成的。與上年相比減少的單位分別是：曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺、曲靖市廣播電視局麒麟分局、曲靖市電影管理站。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.74%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.26%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市廣播電視局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出415.66萬元。與上年對比減少611.09萬元,主要原因是2019年度機(jī)構(gòu)改革，局及局屬單位進(jìn)行單位職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整后2019年我部門決算編報單位與上年相比減少4個單位，與此同時，減少該4個單位本年項目支出形成的。
2019年度我局共有7個項目，詳細(xì)情況如下：
1.“非稅收入返還”項目支出233.57萬元，項目完成率100%，該項目經(jīng)費主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費、物管費、維修維護(hù)費、差旅費支出。
2.“掃黃打非領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費”項目支出5萬元，項目完成率100%，該項目經(jīng)費主要用于開展掃黃打非工作發(fā)生的辦公費支出。
3.“2019年市級防治艾滋病專項資金”項目支出2萬元，項目完成率100%，該項目經(jīng)費主要用于防治艾滋病宣傳發(fā)生的辦公支出。
4.“曲靖M運行補(bǔ)助經(jīng)費”60萬元，項目完成率100%，該項目經(jīng)費主要用于保障曲靖M正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費、差旅費、維修維護(hù)費、稿費支出。
5.黨政儲備人才項目3.4萬元，項目完成率100%，該項目經(jīng)費主要用于黨政儲備人才人員的生活補(bǔ)助支出。
6.“東山發(fā)射臺電費維護(hù)費”項目18萬元，項目完成率100%，該項目經(jīng)費主要用于發(fā)射臺設(shè)備維修維護(hù)費支出，以保障廣播電視節(jié)目的安全播出。
7.“中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋（模擬、數(shù)字）運維費 ”85.55萬元，項目完成率100%，該項目經(jīng)費主要用于保障中央廣播電視節(jié)目發(fā)射設(shè)備、轉(zhuǎn)播設(shè)備等設(shè)備正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的電費、設(shè)備維修維護(hù)費、材料費、設(shè)備購置費支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市廣播電視局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,423.68萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少2714.22萬元，主要原因是2019年度機(jī)構(gòu)改革，局及局屬單位進(jìn)行單位職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)調(diào)整；調(diào)整后2019年我部門決算編報單位與上年相比減少4個單位，與此同時，減少該4個單位本年一般公共預(yù)算財政撥款支出形成的。與上年相比減少的單位分別是：曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺、曲靖市廣播電視局麒麟分局、曲靖市電影管理站。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出19.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.34%；主要用于人員工資支出。
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,115.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.35%；主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出及辦公費、電費等商品服務(wù)支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出162.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.4%；主要用于離退休人員工資支出、養(yǎng)老保險支出、失業(yè)保險支出。
4.衛(wèi)生健康（類）支出70.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.98%；主要用于醫(yī)療保險、工傷保險等社會保險費支出。
5.住房保障（類）支出55.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.93%；主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市廣播電視局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為9.03萬元，支出決算為5.10萬元，完成預(yù)算的56.48%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.32萬元，完成預(yù)算的99.69%；公務(wù)接待費支出決算為1.78萬元，完成預(yù)算的31.23%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少9.34萬元，下降64.68%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.18萬元，下降5.14%；公務(wù)接待費支出決算減少9.16萬元，下降83.73%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2019年度機(jī)構(gòu)改革，因部門職能調(diào)整，4個下屬事業(yè)單位整體劃出，“三公”經(jīng)費隨之減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.32萬元，占65.10%；公務(wù)接待費支出1.78萬元，占34.90%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.32萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出3.32萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于行業(yè)會議、技術(shù)交流學(xué)習(xí)等廣播電視工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1.78萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.78萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)等廣播電視工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市廣播電視局2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出48.36萬元，與上年對比增加10.87萬元,主要是因為本年度出差事項較多增加了差旅費、購入物品用于捐贈扶貧點愛心超市增加了機(jī)關(guān)的運行經(jīng)費。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公費、差旅費、物業(yè)管理費、維修維護(hù)費等經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市廣播電視局資產(chǎn)總額509.53萬元，其中，流動資產(chǎn)134.57萬元，固定資產(chǎn)274.96萬元，對外投資及有價證券100萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7497.21萬元，其中：流動資產(chǎn)減少2328.79，固定資產(chǎn)減少5268.42萬元，長期股權(quán)投資增加100萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋1977.93平方米，賬面原值35.71萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入243.77萬元。

 

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額19.73萬元，其中：政府采購貨物支出19.73萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.73萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
曲靖廣播電視局嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)要求積極開展部門整體支出及項目績效自評。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（三）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。
（四）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
監(jiān)督索引號53030006035901111
附件：曲靖市廣播電視局2019部門決算公開表

/uploadfile/2024/0304/20240304093813708.xls