曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺部門2019年度部門決算
                         
目錄
第一部分 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺概況
一、主要職能

 

• 部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

•  曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺概況

 
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺主要職能是：轉播中央人民廣播電臺第一、第二、第三套廣播節(jié)目；轉播云南人民廣播電臺第一套廣播節(jié)目；轉播曲靖人民廣播電臺第一、第二套廣播節(jié)目。轉播中央電視臺第一、第七套電視節(jié)目；轉播云南電視臺第一套電視節(jié)目。轉播DTMB地面數(shù)字電視中央電視節(jié)目十二套，云南衛(wèi)視節(jié)目一套。
 
二、部門基本情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺為財政全額撥款的事業(yè)單位，事業(yè)編制6人，2019年末實有在職人員6人。
 
（二）2019年度重點工作任務介紹
2018曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺重點工作介紹：轉播中央人民廣播電臺第一、第二、第三套廣播節(jié)目；轉播云南人民廣播電臺第一套廣播節(jié)目；轉播曲靖人民廣播電臺第一、第二套廣播節(jié)目。轉播中央電視臺第一、第七套電視節(jié)目；轉播云南電視臺第一套電視節(jié)目。轉播DTMB地面數(shù)字電視中央電視節(jié)目十二套，云南衛(wèi)視節(jié)目一套。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制0人；在職在編實有行政人員0人（0，事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員2人，主要是
離退休人員2人。其中：退休2人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
/uploadfile/2024/0222/20240222160433977.xls


第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2019年度收入合計209.33萬元。其中：財政撥款收入209.33萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2019年度支出合計209.33萬元。其中：基本支出97.64萬元，占總支出的46.6％；項目支出111.69萬元，占總支出的53.35％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺正常運轉的日常支出209.33萬元。與上年206.60萬元對比減少2.73萬元,相差不大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出85.38萬，占基本支出的40.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費4.41萬占基本支出的1.97％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出111.69萬元。與上年109.94對比增加1.75主要原因是本年度無線覆蓋運行維護費經(jīng)費增加。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2019年度一般公共預算財政撥款支出209.33萬元,占本年支出合計的100%。與上年206.60與上年對比增加2.7萬元,主要原因是項目經(jīng)費的增加及人員工資的增長。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.文化體育與傳媒支出183.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.65%；主要用于基本工資、津貼補貼等工資福利支出及辦公費、差旅費等商品服務支出。
2.社會保障與就業(yè)支出14.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.76%；主要用于退休人員工資支出、養(yǎng)老保險支出、失業(yè)保險支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.63%；主要用于醫(yī)療保險、工傷保險等社會保險費支出。
4.住房保障支出6.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.94%；主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.27萬元，支出決算為0.26萬元，完成預算的96.29%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.26萬元，完成預算的96.29%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.02萬元，下降1.07%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算減少0.02萬元，下降1.07%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.26萬元，占0.12%。具體情況如下：招待（發(fā)射機監(jiān)測業(yè)務交流人員，3人，陪餐2人），招待（數(shù)字發(fā)射機技術培訓人員，3人，陪餐2人），招待（發(fā)射機調(diào)試維修及技術培訓人員，6人陪餐3人）等。

 

 

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0.26萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.26萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用發(fā)射臺運行維護期間發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待XX批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2019年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比增加/減少0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺資產(chǎn)總額124.87萬元，其中，流動資產(chǎn)10.78萬元，固定資產(chǎn)114.08萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加47.1萬元，其中固定資產(chǎn)增加47.1萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	124.87	10.78	0	0	0	0			0			0	0		114.08
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額36.12萬元，其中：政府采購貨物支出36.12萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的17.25%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
（二）基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。
（三）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。


附件：曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2019決算公開表
/uploadfile/2024/0219/20240219111827190.xls