監(jiān)督索引號53030018029001000
 

   第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2019年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
   第三部分  2019年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
   二、國有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購支出情況
   四、部門績效自評情況
   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
   （二）部門整體支出績效自評報告
   （三）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項情況說明
   六、相關(guān)口徑說明
   第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市委關(guān)于離退休干部工作的方針、政策和重要部署，負(fù)責(zé)全市離退休干部的宏觀管理，指導(dǎo)全市各級老干部工作部門抓好政策落實。認(rèn)真研究離退休干部工作出現(xiàn)的新情況、新問題和面臨的新任務(wù)，提出意見建議報市委、市政府決策參考。
2.抓好離退休干部政治待遇和生活待遇的落實工作。負(fù)責(zé)對離退休干部的走訪、看望以及生病住院和重大節(jié)日的慰問，適時了解離退休干部思想和生活狀況，及時為他們排憂解難。
3.組織引導(dǎo)離退休干部“展示陽光心態(tài)、體驗美好生活、暢談發(fā)展變化”為黨和人民的事業(yè)增添正能量。抓好全市離退休干部的“三項”建設(shè)。
4.總結(jié)、宣傳、表揚離退休干部的先進(jìn)事跡和在離退休干部工作中做出顯著成績的先進(jìn)集體和先進(jìn)個人。
5.抓好離退休干部的來信來訪工作；加強對易地安置的離休干部的管理服務(wù)；指導(dǎo)好離退休干部逝世的喪事辦理和善后工作；做好全市離退休干部統(tǒng)計及信息庫的完善工作；制定有關(guān)離退休干部的管理服務(wù)制度和辦法。
6.抓好老年教育工作，建好管好用好老干部、老年活動陣地。
7.抓好全市老干部工作隊伍的自身建設(shè)，不斷提高老干部工作人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強對市委老干部局各直屬單位的管理。
8.完成市委交辦的其他工作。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1.全面落實老干部的政治待遇、生活待遇。全面抓好老干部政治學(xué)習(xí)、組織生活、閱讀文件、情況通報、參加重要會議、參觀考察、走訪慰問、在職領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系同級老干部等八項制度的落實。組織離退休干部深入開展學(xué)習(xí)黨的十九大精神和省、市有關(guān)會議精神，不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方式，層層掀起學(xué)習(xí)宣傳貫徹?zé)岢?。并以學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和“兩學(xué)一做”為契機，扎實開展離退休干部黨組織和黨員創(chuàng)先爭優(yōu)活動，開創(chuàng)性地加強離退休干部“三項建設(shè)”，加強離退休黨支部示范性創(chuàng)建，真正地把他們的積極性引導(dǎo)好、保護(hù)好、發(fā)揮好，努力為老同志發(fā)揮作用搭建平臺，積極支持指導(dǎo)老年社團(tuán)組織開展活動，引導(dǎo)激勵離退休干部更好地發(fā)揮作用，為黨和人民的事業(yè)增添正能量。
2.扎實推進(jìn)離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)。進(jìn)一步在提升組織力、突出政治功能上下功夫。明確離退休干部黨建工作責(zé)任，探索在全市、縣（市、區(qū)）成立離退休干部黨（工）委。深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，認(rèn)真執(zhí)行“三會一課”、組織生活會、談心談話、民主評議黨員等制度，全面推行主題黨日，按時足額收繳黨費，實現(xiàn)組織生活的規(guī)范化和制度化。抓好離退休干部黨組織帶頭人隊伍建設(shè)，精準(zhǔn)選好配強黨組織書記。完善保障機制，繼續(xù)落實好離退休干部黨組織活動經(jīng)費和黨組織負(fù)責(zé)人工作補貼。與有關(guān)部門協(xié)調(diào)下發(fā)建立離退休干部黨建工作經(jīng)費保障機制的相關(guān)文件。完善離退休干部困難黨員黨內(nèi)關(guān)懷制度。
3.保障推動“三個機制”的有效運轉(zhuǎn)，全面落實老干部各項待遇。進(jìn)一步抓好“三個機制”的健全完善工作，總結(jié)經(jīng)驗、擴(kuò)大成果，保證離休干部“兩費”得到全面落實，針對離休干部整體呈現(xiàn)高齡化，處于“雙高期”的實際，重點抓好醫(yī)藥費保障機制的落實，完善離休干部就醫(yī)要求與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)的增長機制，不斷解決離休干部看病就醫(yī)和醫(yī)藥費報銷中存在的具體問題；進(jìn)一步細(xì)化和分解老干部工作目標(biāo)管理責(zé)任制，層層簽定落實工作目標(biāo)，圍繞目標(biāo)責(zé)任制合力貫徹落實老干部方針政策的工作格局；進(jìn)一步抓好老年大學(xué)示范校、老干部活動中心示范中心、市直機關(guān)干休所的建設(shè)，充分發(fā)揮各單位為老干部服務(wù)的綜合功能；進(jìn)一步改進(jìn)和創(chuàng)新服務(wù)管理方式方法，推廣成功經(jīng)驗，穩(wěn)步推進(jìn)“四就近”服務(wù)管理工作。同時，抓好中央、省、市出臺的提高離休干部生活待遇政策的落實工作，切實讓老同志共享改革發(fā)展成果。
4.切實加強部門自身建設(shè)，不斷提升老干部工作的滿意度和公認(rèn)度。組織機關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和中央、省、市關(guān)于老干部工作的一系列政策規(guī)定，以開展“狠抓落實年”、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為載體，樹立全新的工作思路和服務(wù)理念，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、服務(wù)型機關(guān)。積極爭取各級黨政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持，廣泛聽取和反映老干部的意見建議。大興調(diào)查研究之風(fēng)，圍繞自身建設(shè)、退休干部的管理、離退休干部黨支部建設(shè)和思想政治工作、老年大學(xué)、活動中心等重點課題展開調(diào)研，強化對老干部工作的實踐總結(jié)和理論研究及成果運用。深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，推行實踐“一線工作法”，深入基層、深入老干部之中，力所能及地為老干部提供個性化的需求服務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2019年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：曲靖市老年人體育運動中心、曲靖市老年人活動中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2019年末實有人員編制23人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員3人）。其他人員0人。
離退休人員10人。其中：離休1人，退休9人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2019年度收入合計632.87萬元。其中：財政撥款收入632.87萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加21.92萬元，增加的主要原因是人數(shù)增加8人，行政人員調(diào)入2人，退休1人，機改轉(zhuǎn)入事業(yè)人員7人，調(diào)整增加2019年度在職人員績效獎，調(diào)入人員調(diào)增工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及住房公積金等。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2019年度支出合計632.87萬元。其中：基本支出467.87萬元，占總支出的73.93%；項目支出165萬元，占總支出的26.07%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加21.92萬元，增加的主要原因是人數(shù)增加8人，行政人員調(diào)入2人，退休1人，機改轉(zhuǎn)入事業(yè)人員7人，調(diào)整增加2019年度在職人員績效獎，調(diào)入人員調(diào)增工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及住房公積金等。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出467.87萬元。與上年對比增加56.92萬元，增加的主要原因是人數(shù)增加8人，行政人員調(diào)入2人，退休1人，機改轉(zhuǎn)入事業(yè)人員7人，調(diào)整增加2019年度在職人員績效獎，調(diào)入人員調(diào)增工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及住房公積金等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87.5%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12.5%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出165萬元。與上年對比減少35萬元，減少的主要原因是大力壓減支出，削減低效無效項目支出。具體項目開支及開展工作情況如下：

 

1. 1.老年大學(xué)辦學(xué)經(jīng)費40萬元主要用于老年大學(xué)辦學(xué)教學(xué)支出；
2. 離退休干部黨建工作經(jīng)費30萬元主要用于離退休干部黨建工作支出；
3. 退休干部管理經(jīng)費10萬元主要用于退休干部管理支出；
4. 老干部特困金30萬元主要用于幫扶特困離休干部、幫扶無固定收入遺屬、幫扶新中國成立初期困難退休干支出；
5. 看望易地安置離休干部、為去世老干部送花圈、慰問遺屬經(jīng)費10萬元主要用于看望易地安置離休干部、為去世老干部送花圈、慰問遺屬等支出；
6. 老干部保健知識講座及情況通報會經(jīng)費10萬元主要用于老干部保健知識講座及情況通報會支出；
7. 調(diào)研考察、參加省內(nèi)外藝術(shù)節(jié)、離退休黨員培訓(xùn)及舉辦離退休干部黨支部書記培訓(xùn)班經(jīng)費15萬元主要用于調(diào)研考察、參加省內(nèi)外藝術(shù)節(jié)、離退休黨員培訓(xùn)及舉辦離退休干部黨支部書記培訓(xùn)班支出；
8. 組織老干部參與國家、省市重大活動經(jīng)費10萬元主要用于組織老干部參與國家、省市重大活動支出；
9. 重大節(jié)日老干部活動經(jīng)費、開展"四就近"工作經(jīng)費、引導(dǎo)老干部發(fā)揮作用經(jīng)費10萬元主要用于重大節(jié)日老干部活動經(jīng)費、開展"四就近"工作經(jīng)費、引導(dǎo)老干部發(fā)揮作用支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出632.87萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加21.92萬元，增加的主要原因是人數(shù)增加8人，行政人員調(diào)入2人，退休1人，機改轉(zhuǎn)入事業(yè)人員7人，調(diào)整增加2019年度在職人員績效獎，調(diào)入人員調(diào)增工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及住房公積金等。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出495.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.31%。主要用于單位人員工資、獎金及日常經(jīng)費和專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。其中：2013101行政運行314.89萬元，2013102一般行政管理事務(wù)165萬元，2019999其他一般公共服務(wù)支出15.73萬元。
  2.社會保障和就業(yè)（類）支出77.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.25%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費和離退休人員經(jīng)費。其中：2080501行政單位離退休45.86萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.67萬元。
  3.衛(wèi)生健康（類）支出36.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.82%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費和工傷生育保險等方面的支出。其中：2101101行政單位醫(yī)療23.67萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助10.83萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.32萬元。

 

 

4. 住房保障（類）支出22.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.62%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12.76萬元，支出決算為12.4萬元，完成預(yù)算的97.87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，沒有相關(guān)預(yù)算支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6.65萬元，完成預(yù)算的95.41%；公務(wù)接待費支出決算為5.75萬元，完成預(yù)算的99.31%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財政資金效益。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少5.38萬元，下降30.24%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比減少5萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.33萬元，下降4.72%；公務(wù)接待費支出決算減少0.05萬元，下降0.86%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財政資金效益。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6.65萬元，占53.63%；公務(wù)接待費支出5.75萬元，占46.37%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6.65萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出6.65萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于調(diào)研考察、參加省內(nèi)外藝術(shù)節(jié)、離退休黨員培訓(xùn)及舉辦離退休干部黨支部書記培訓(xùn)班、組織老干部參與國家、省市重大活動、重大節(jié)日所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出5.75萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出5.75萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)、下級老干部局及對口單位發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出58.48萬元，與上年對比增加12.79萬元，增加的主要原因是本年度機改，劃入轉(zhuǎn)隸人員公用經(jīng)費，相應(yīng)公用經(jīng)費支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費用于辦公經(jīng)費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。
 
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局資產(chǎn)總額234.91萬元，其中，流動資產(chǎn)188.35萬元，固定資產(chǎn)46.56萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加52.77萬元，其中：流動資產(chǎn)增加45.5萬元，固定資產(chǎn)增加7.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額15.96萬元,其中：政府采購貨物支出15.96萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.96萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
1、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。


附件：曲靖市委老干部局2019年度部門決算公開表
監(jiān)督索引號53030018029001111