監(jiān)督索引號53030011032801000

                         

第一部分  曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 

一、主要職能
（一）主要職能
按照中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字【2019】82號）等文件規(guī)定，曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室，為市人民政府工作部門，正處級行政單位。核定我辦設(shè)9個內(nèi)設(shè)科室暨綜合科、規(guī)劃資金管理科、扶貧安居科、產(chǎn)業(yè)金融扶貧科、幫扶協(xié)作科、掛包幫扶科、動態(tài)管理監(jiān)測科、考核評價科、督查科。
主要職責(zé)：1、擬訂扶貧開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策并組織實施。 2、承擔(dān)扶貧資金管理的責(zé)任，擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)的統(tǒng)計及其監(jiān)督。 3、負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)及綜合開發(fā)，邊遠(yuǎn)及民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目規(guī)劃與年度項目計劃，并組織實施和監(jiān)督管理。4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 5、負(fù)責(zé)易地扶貧開發(fā)工作，組織、指導(dǎo)財政扶貧資金安排的貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。 6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)工作。 7、組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理市級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、駐曲部隊定點(diǎn)扶貧工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展。 8、承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年是新中國成立 70 周年，是全面建成小康社會關(guān)鍵之年，是打贏脫貧攻堅戰(zhàn)攻堅克難的關(guān)鍵一年。今年脫貧攻堅取得顯著成效，全年脫貧16.88萬人（超計劃1.8萬人），貧困人口從2018年底的26.61萬人減少到9.89萬人左右，貧困發(fā)生率從2018年底的5.07%下降到1.9%左右，下降3個百分點(diǎn)；退出貧困村509個（超計劃119個）；全年基本解決“兩不愁三保障”，深度貧困攻堅取得新進(jìn)展，會澤12個貧困鄉(xiāng)、113個貧困村出列，7.04萬貧困人口脫貧、年內(nèi)全面完成“硬件”建設(shè)、基本解決“兩不愁三保障”目標(biāo)，宣威可望如期摘帽。通過各類扶貧項目的實施，共解決建檔立卡20.51萬人的“住房難”、16.43萬人的“飲水難”、15.27萬人的 “就業(yè)難”、13.74萬人的“行路難”、5.84萬人的“上學(xué)難”、18.52萬人的“就醫(yī)難”、 1.76萬人的“用電難”和8.76萬人的“增收難”，貧困群眾的獲得感增強(qiáng)，認(rèn)可度和滿意度進(jìn)一步提高。
1.聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化黨建責(zé)任落實，黨組織建設(shè)邁向更高臺階
緊緊圍繞推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育、中央全面從嚴(yán)治黨、省市委關(guān)于基層黨建工作的部署要求和“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”工作安排，結(jié)合脫貧攻堅工作年度目標(biāo)任務(wù)，做到業(yè)務(wù)黨建“兩手抓、兩手都過硬”。落實管黨治黨政治責(zé)任。黨組書記堅持履行黨建工作第一責(zé)任人責(zé)任，對黨建工作負(fù)總責(zé)，黨組成員做到分工明確，嚴(yán)格落實黨建工作責(zé)任制。制定《曲靖市扶貧辦基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年工作實施方案》、《曲靖市扶貧辦2019黨支部年度工作計劃》、《曲靖市扶貧辦黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)實施方案》、《曲靖市扶貧辦2019黨支部年度學(xué)習(xí)計劃》、《曲靖市扶貧辦干部職工2019年理論學(xué)習(xí)計劃》等，切實壓實基層黨建責(zé)任。加強(qiáng)意識形態(tài)領(lǐng)域建設(shè)。定期召開黨組會議專題研究意識形態(tài)工作，組織全辦干部職工到扶貧掛鉤點(diǎn)富源縣腰站社區(qū)與貧困戶開展入戶幫扶和“自強(qiáng)、誠信、感恩”專題教育活動，為全辦黨員干部購買發(fā)放《中國共產(chǎn)黨的九十年》等圖書180余冊，組織收看《人民至上》、《榜樣4》等專題節(jié)目，組織到麒麟?yún)^(qū)三元宮開展“主題黨日”活動，多形式增強(qiáng)全體黨員干部理想信念。扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。嚴(yán)格貫徹落實中央、省委和曲靖市委關(guān)于“不忘初心、牢記使命”主題教育的部署安排，開展黨組中心組理論學(xué)習(xí)3次，專題研討1次，制定專項整治方案5個，梳理專項整治問題13個，制定整改措施16條，細(xì)化整治任務(wù)2條，對照黨章“十八個是否”、“四對照四查找”、調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)問題等內(nèi)容查擺領(lǐng)導(dǎo)班子問題24條，班子成員問題82條，制定班子整改措施24條，班子成員整改措施108條，完成立行立改64條，持續(xù)整改44條，解決群眾操心事、煩心事17條。嚴(yán)格落實組織生活制度。嚴(yán)格落實“三會一課”制度，全年召開支委會13次，黨員大會2次、黨員集中學(xué)習(xí)20余次，黨組成員上黨課8次，黨小組集中學(xué)習(xí)11次，黨組成員人人以普通黨員身份參加黨小組學(xué)習(xí)活動，各級黨組織層層召開“不忘初心、牢記使命”主題教育專題組織生活會，批評與自我批評辣味十足。黨組織建設(shè)能力得到鞏固提升，黨員隊伍能力素質(zhì)進(jìn)一步提升，戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用得到充分發(fā)揮。
2.聚焦“兩不愁三保障”，注重落實落細(xì)，高質(zhì)量打贏“兩不愁三保障”“清零戰(zhàn)”
全市把解決“兩不愁三保障”突出問題作為今年剛性任務(wù)抓緊抓實，省委常委、市委李文榮書記和市長掛帥督戰(zhàn)，系統(tǒng)謀劃，各級各部門全面摸清底數(shù)、制定專項方案、倒排工期銷號。全市立足“開門紅”，發(fā)動“春季攻勢”，做到思想、行動、任務(wù)“三統(tǒng)一”；聚焦“三保障”，掀起“夏季攻勢”，確保措施、資金、項目“三到位”；著眼“百日攻堅”，開展“秋季攻勢”，確保“三落實”；咬定目標(biāo)，發(fā)起“冬季攻勢＂，開展突出問題大排查，確保“三精準(zhǔn)”。通過落實省委關(guān)于“四個攻勢”的部署，曲靖對標(biāo)對表對賬、因村因戶因人精準(zhǔn)施策，實現(xiàn)了任務(wù)的項目化、清單化，打贏了一場 “兩不愁三保障”的“清零戰(zhàn)”。住房保障精準(zhǔn)鎖定4類對象危房戶22304戶和非4類重點(diǎn)對象無力改造危房戶32438戶，11月底全面“清零”；2016—2018年易地搬遷95082人全面完成并入住，2019年全市搬遷61741人有望春節(jié)前入住。飲水保障累計解決了57.44萬人農(nóng)村群眾飲水安全和鞏固提升。產(chǎn)業(yè)和就業(yè)扶貧方面，有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的建檔立卡貧困戶17.03萬戶通過產(chǎn)業(yè)帶動實現(xiàn)增收，其中帶貧新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體從2018年148個（帶動6595戶）增至2019年約500個（帶動16581戶）。選聘建檔立卡貧困人口1.51萬人參與森林管護(hù)，林業(yè)企業(yè)帶貧3086人。農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移建檔立卡貧困人口44.1萬人。義務(wù)教育保障方面，精準(zhǔn)資助建檔立卡貧困學(xué)生3.84萬人。醫(yī)療保障方面，建檔立卡貧困人口100%參加基本醫(yī)保和大病保險，全年享受醫(yī)保待遇179萬人次，支付基本醫(yī)保6.88億元、大病保險4128萬元、醫(yī)療救助（含兜底保障）7917萬元，住院實際報銷比例達(dá)87.11%；26類32種大病專項救治覆蓋所有貧困人口，全市家庭醫(yī)生簽約服務(wù)建檔立卡貧困人數(shù)543025人，簽約率65.64%。兜底保障方面，全市累計17.1萬人低保對象納入建檔立卡貧困戶（已脫貧13.42萬人、未脫貧3.76萬人）。2019年全市農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高到4200元/人·年，比2018年提高了700元/人·年，兩項制度銜接更加緊密。
3.聚焦項目庫建管用，抓實統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，為打贏脫貧攻堅提供堅強(qiáng)保障
始終堅持精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧基本方略，緊盯“兩不愁三保障”，圍繞項目庫建管用、脫貧攻堅規(guī)劃編制、資金整合管理、跟蹤監(jiān)測等工作，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，助力脫貧攻堅工作。抓實項目庫建管用。印發(fā)《進(jìn)一步加強(qiáng)縣級脫貧攻堅項目庫管理的指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步壓實各級責(zé)任，規(guī)范運(yùn)行流程，強(qiáng)化項目監(jiān)管，統(tǒng)籌資金使用，助力打贏打好脫貧攻堅戰(zhàn)。2019年度入庫項目數(shù)5676個，入庫項目資金總量1638529.49萬元，實施項目數(shù)5409個，實施項目資金數(shù)1057457.31萬元。抓實脫貧攻堅規(guī)劃編制。指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）結(jié)合實際編制了打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)三年行動實施方案，2018—2020年，三年脫貧攻堅行動規(guī)劃總投資4803208.16萬元；形成《曲靖市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略脫貧攻堅規(guī)劃（2018-2022年）》，2018—2022年，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略脫貧攻堅規(guī)劃項目總投資8758137.55萬元，為指導(dǎo)全市打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供了行動指南。抓實資金整合管理。積極爭取得到上級在資金上的支持和傾斜，截至12月20日，共爭取中央、省級財政專項扶貧專項資金180624.5萬元；全年共投入財政專項扶貧專項資金241734.79萬元，為圓滿完成全市的脫貧攻堅工作任務(wù)提供了強(qiáng)有力的資金保障。嚴(yán)格落實云南省《關(guān)于做好貧困縣調(diào)整方案編制工作的通知》要求，及時編制統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金調(diào)整方案，并召開專題審查會議進(jìn)行認(rèn)真審核，在年初計劃整合財政涉農(nóng)資金380813.98萬元的基礎(chǔ)上增加了104434.92萬元、增長27.42%。按照云南省有關(guān)通知要求認(rèn)真開展扶貧資金管理使用問題專項清理整治，重點(diǎn)清理整治“扶貧資金支出進(jìn)度慢”、“扶貧資金與扶貧項目庫對接不精準(zhǔn)問題”等9項內(nèi)容，扶貧資金撥付不及時、不到位，扶貧資金使用不規(guī)范、不精準(zhǔn)等問題得到明顯改善，扶貧資金支出進(jìn)度明顯加快，扶貧資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率明顯下降，扶貧資金支付賬務(wù)管理明顯規(guī)范，并做到扶貧資金支出與項目庫精準(zhǔn)對接。抓實定點(diǎn)跟蹤監(jiān)督。下發(fā)《關(guān)于開展深度貧困地區(qū)脫貧攻堅定點(diǎn)跟蹤監(jiān)測工作的通知》，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、明確任務(wù)、壓實責(zé)任，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）認(rèn)真按照通知要求抓好深度貧困地區(qū)脫貧攻堅定點(diǎn)跟蹤監(jiān)測工作，全市共確定136個村作為監(jiān)測點(diǎn)，找準(zhǔn)深度貧困地區(qū)的短板和存在的困難問題，為黨委、政府制定針對深度貧困地區(qū)和特殊貧困對象精準(zhǔn)扶持的政策措施提供參考依據(jù)。抓實扶貧小額信貸工作。截至12月23日，今年全市累計發(fā)放扶貧小額信貸39億元，受益貧困戶73017戶。當(dāng)前全市貸款逾期率為6.88%，為加強(qiáng)對扶貧小額信貸的風(fēng)險防控，組織各承貸銀行和各縣（市、區(qū)）扶貧部門進(jìn)行排查，建立臺賬，同時印制了23萬份扶貧小額信貸宣傳冊，利用會議、宣傳欄、標(biāo)語、QQ群和微信群等方式和平臺加大政策宣傳，建立通報提醒制度，積極應(yīng)對還款高峰。
4.聚焦“滬滇扶貧協(xié)作”，深化全面協(xié)作，帶貧脫困取得顯著成效
今年以來，嚴(yán)格按照上海云南扶貧協(xié)作第二十一次聯(lián)席會議精神及全省東西部扶貧協(xié)作推進(jìn)會議上的決策部署，在組織領(lǐng)導(dǎo)、人才交流、資金支持、產(chǎn)業(yè)合作、勞務(wù)協(xié)作和攜手奔小康等方面加強(qiáng)協(xié)作。深化組織協(xié)調(diào)機(jī)制。針對機(jī)構(gòu)改革，市委、市政府及時調(diào)整充實了市滬滇扶貧協(xié)作工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步明確了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和39 家成員單位的職能職責(zé)；召開第三次、第四次高層聯(lián)席會議，簽訂了《上海市寶山區(qū)、云南省曲靖市友好城市框架協(xié)議》及《備忘錄》《2019年度東西部扶貧協(xié)作攜手奔小康行動協(xié)議》，今年上海市和寶山區(qū)投入援滇財政資金2.09億元，比2018年的1.48億元增長41%，累計建設(shè)項目78個，覆蓋我市5個貧困縣（市）76個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）312個村委會（社區(qū)），惠及建檔立卡貧困戶8.58萬人。深化人才交流。先后選派15名干部和50名專業(yè)技術(shù)人才到寶山區(qū)工業(yè)園區(qū)、教育、衛(wèi)生等部門掛職鍛煉和專業(yè)進(jìn)修，組織黨政干部7期280人、專業(yè)技術(shù)干部5期200人到寶山區(qū)培訓(xùn)，邀請寶山區(qū)教育、農(nóng)業(yè)、科技等專家到曲靖培訓(xùn)授課7期1561人次。深化勞務(wù)協(xié)作。今年以來，在5個縣（市）開展了5場農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)“百日行動”滬滇勞務(wù)協(xié)作招聘會，轉(zhuǎn)移278名貧困人口到上海就業(yè)，幫助9924名貧困人口實現(xiàn)省內(nèi)就近就業(yè)，幫助5185名貧困人口實現(xiàn)到其他地區(qū)就業(yè)；在上海寶山區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心掛牌成立“云南省曲靖市駐上海勞務(wù)工作站”，有力推進(jìn)滬滇勞務(wù)協(xié)作機(jī)制，進(jìn)一步提高勞務(wù)輸出組織化程度和就業(yè)扶貧覆蓋面。深化產(chǎn)業(yè)合作。今年，分別引進(jìn)上海市5家企業(yè)，累計投資3575萬元，帶動貧困人口1407人，建成援建扶貧車間43個，吸納808名貧困人口就近就地就業(yè)。通過赴上海市寶山區(qū)展銷、開設(shè)銷售門店等活動，全年累計銷售719萬元，帶動貧困人口3308人。
5.聚焦多方協(xié)作，創(chuàng)新方式方法，助推脫貧攻堅取得實效
全年全市貧困地區(qū)呈現(xiàn)出脫貧提質(zhì)、發(fā)展提效、民生提速、信心提振的良好局面，離不開多方協(xié)作，實在管用的措施招法。扎實開展“掛包幫”。全市參加脫貧攻堅承包扶貧的單位共1178個，全年直接投入累計29498.4993萬元，幫助引進(jìn)各類資金（含無償和有償）32103.2萬元，幫助引進(jìn)項目679個，幫扶貧困村1203個，幫扶非貧困村359個，結(jié)對幫扶貧困戶22.34萬戶；派出駐村扶貧干部4077名；組建駐村工作隊1263支，全市各級定點(diǎn)扶貧單位干部職工47.73萬人次走訪了結(jié)對貧困戶；舉辦各類培訓(xùn)班1684期，培訓(xùn)各類人員126134人次；組織勞務(wù)輸出113006人次。開展“五面紅旗村（社區(qū)）”創(chuàng)建活動。針對村組干部待遇低、工作積極性不高的問題，在全市建制村（社區(qū)）中全面開展 “五面紅旗村（社區(qū)）”創(chuàng)建活動，目前累計評出“紅旗村”677個。建立“綠幣愛心超市”。針對部分群眾“等靠要”“搶爭鬧”的問題，探索建立“綠幣愛心超市”，引導(dǎo)貧困群眾以表現(xiàn)換積分、以積分換物品，截至目前，全市共投入資金9960.92萬元，累計建設(shè)“綠幣愛心超市”1021個（其中運(yùn)營948個，在建73個），累計兌換價值約2987萬元物資。累計兌換積分3200余萬分，服務(wù)貧困群眾20余萬人次。“綠幣愛心超市”做法得到省委陳豪書記的肯定，已在全省推廣開來。建立“三聯(lián)三爭”機(jī)制。針對“易地搬遷、產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧”“三個組織化”不高、脫貧不穩(wěn)的實際，全市探索了“平臺聯(lián)建、資源聯(lián)合、利益聯(lián)結(jié)，基層支部爭紅旗、黨員干部爭標(biāo)兵、貧困群眾爭積分”的“三聯(lián)三爭”機(jī)制。全市成立縣級平臺公司9個，鄉(xiāng)級分（子）公司125個，村級合作社1619個、公司155個，覆蓋貧困群眾4.5萬戶18.6萬人。落實雨露計劃政策。制定下發(fā)《曲靖市關(guān)于進(jìn)一步落實雨露計劃政策的通知》，抓好雨露計劃實施，及時做好補(bǔ)助資金發(fā)放，截至12月23日，全市2019年在全國扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)中標(biāo)注11370人，補(bǔ)助10258人，補(bǔ)助金額2297.75萬元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。即：曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年末實有人員編制24人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度收入合計3597.85萬元。其中：財政撥款收入3583.69萬元，占總收入的99.61%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入14.16萬元，占總收入的0.39%。與上年對比減少875.37萬元，主要原因為項目資金減少。
二、支出決算情況說明
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度支出合計3654.86萬元。其中：基本支出672.68萬元，占總支出的18.4％；項目支出2982.18萬元，占總支出的81.6％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少759.82萬元,主要原因為部分項目資金直接下?lián)艿叫袠I(yè)扶貧單位或各縣（市、區(qū)）導(dǎo)致項目資金支出減少。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出672.68萬元。與上年對比增加65.12萬元,主要原因是：工資正常晉升導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，脫貧攻堅任務(wù)加大導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.72％。人均日常支出23.19萬元。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2982.18萬元。與上年對比減少824.94萬元,主要原因為部分項目資金直接下?lián)艿叫袠I(yè)扶貧單位或各縣（市、區(qū)）。具體項目開支及開展工作情況如下：

1. 曲財農(nóng)〔2018〕114號脫貧攻堅督查巡查工作經(jīng)費(fèi)57.01萬元，用于脫貧攻堅督查巡查工作各項支出報銷。
2. 曲財農(nóng)〔2019〕9號曲靖扶貧雜志編印工作經(jīng)費(fèi)50萬元，用于曲靖扶貧雜志編印工作。
3. 曲財農(nóng)〔2019〕9號脫貧攻堅管理及規(guī)劃補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)130萬元，用于脫貧攻堅管理及規(guī)劃相關(guān)工作。
4. 曲財農(nóng)〔2019〕99號扶貧開發(fā)信息化建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25萬元，用于扶貧開發(fā)信息化平臺建設(shè)相關(guān)工作。
5. 曲財農(nóng)〔2019〕99號革命老區(qū)扶貧開發(fā)專項補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20萬元，用于10.17活動相關(guān)費(fèi)用支出。
6. 曲財農(nóng)〔2019〕99號脫貧攻堅督查巡查工作經(jīng)費(fèi)73.41，用于脫貧攻堅督查巡查工作各項支出報銷。
7. 曲財農(nóng)〔2019〕9號辦公用房租用費(fèi)42萬元，用于辦公用房租用。
8. 曲財農(nóng)〔2019〕44號2019年第一期易地扶貧搬遷地方政府債券利息431.66萬元和曲財農(nóng)〔2019〕139號2019年第二期易地扶貧搬遷地方政府債券利息2118.94萬元，用于支付易地扶貧搬遷地方政府債券利息。
9. 曲財農(nóng)〔2019〕9號革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助20萬元，用于革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。
10. 2019年上海市寶山區(qū)援建曲靖市項目工作經(jīng)費(fèi)14.16萬元，用于脫貧攻堅相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3640.70萬元,占本年支出合計的99.61%。與上年對比減少773.98萬元,主要原因為項目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出28.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.79%。主要用于獎金發(fā)放；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出67.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.85%，其中：2080501歸口管理的行政單位離退休12.49萬元，主要用于退休費(fèi)及商品和服務(wù)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出51.18萬元，主要用于保險繳費(fèi)；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.74萬元，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)；
3.衛(wèi)生健康（類）支出46.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.27%，其中：2101101行政單位醫(yī)療29.07萬元，主要用于醫(yī)保繳費(fèi)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.78萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.22萬元，主要用于各項社會保障繳費(fèi)；
4.農(nóng)林水（類）支出3463.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.13%，其中：
2130501行政運(yùn)行495.27萬元，主要用于工資福利支出；
2130502一般行政管理事務(wù)355.42萬元，主要用于脫貧攻堅各項辦公費(fèi)用、購買服務(wù)等支出；
2130503機(jī)關(guān)服務(wù)42.00萬元主要用于辦公用房租金；
2130507扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息2550.60萬元，用于易地搬遷地方政府債券利息；
2130599其他扶貧支出20.00萬元，主要用于革命老區(qū)促進(jìn)會相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)；
5.住房保障（類）支出35.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.96%。主要用于住房公積金繳費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14.7萬元，支出決算為14.28萬元，完成預(yù)算的97.14%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.11萬元，完成預(yù)算的99.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.17萬元，完成預(yù)算的94%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：執(zhí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少5.9萬元，下降29.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少4.7萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.34萬元，下降3.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.86萬元，下降14.19%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因為：通過控制辦公經(jīng)費(fèi)支出、壓縮會議等方式減少相關(guān)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.11萬元，占63.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.17萬元，占36.20%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.11萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.11萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于脫貧攻堅相關(guān)督查檢查、調(diào)研會議等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.17萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出5.17萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次1032人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅調(diào)研研討、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.86萬元，與上年對比增加9.59萬元,主要原因為因脫貧攻堅任務(wù)加大，各項經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、打印費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室資產(chǎn)總額91.86萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)89.4萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)2.46萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少72.58萬元，其中：固定資產(chǎn)減少8.82萬元，流動資產(chǎn)減少63.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。


三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額15.71萬元，其中：政府采購貨物支出15.71萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
其他收入14.16萬元為上海寶山區(qū)援建曲靖市項目經(jīng)費(fèi)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
　　2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
　　3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
　　4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
　　5. 項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
　　6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 附件：曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年部門決算公開表/uploadfile/2024/0223/20240223151224941.xls


監(jiān)督索引號53030011032801111