監(jiān)督索引號(hào)53030018071101000

第一部分  曲靖市總工會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市總工會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在每個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)；以及市委、上級(jí)工會(huì)的要求和工作部署，確定全市工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。
2.依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能，推動(dòng)各項(xiàng)工作。領(lǐng)導(dǎo)市總工會(huì)直屬事業(yè)單位的工作。
3.對(duì)涉及職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；促進(jìn)完善社會(huì)主義勞動(dòng)法律，維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會(huì)權(quán)利；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和社會(huì)利益關(guān)系，對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生方面的教育，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4.研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；建立健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商談判制度。
5.協(xié)助黨委管理下級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部；研究制定全市工會(huì)干部管理制度和辦法，負(fù)責(zé)全市工會(huì)干部教育培訓(xùn)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全市工會(huì)干部教育培訓(xùn)工作，加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)開展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作及廠務(wù)公開工作；協(xié)助黨政有關(guān)部門加強(qiáng)職工思想政治工作，傳達(dá)黨的方針政策，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。
6.組織和動(dòng)員職工積極投身社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)；受市政府委托做好市級(jí)勞動(dòng)模范的評(píng)選工作，承擔(dān)全國(guó)勞動(dòng)模范、省勞動(dòng)模范的推薦工作，負(fù)責(zé)市級(jí)以上勞動(dòng)模范的管理工作。
7.負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理，研究、制定工會(huì)財(cái)務(wù)管理及興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)工會(huì)財(cái)務(wù)工作及工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)商工作。
8.牽頭做好困難職工解困脫困工作和新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革工作。
9.完成省總工會(huì)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化政治建設(shè)，落實(shí)中央省市委決策部署。一是準(zhǔn)確把握政治方向。始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于工人階級(jí)和工會(huì)工作的重要論述，切實(shí)增強(qiáng)思想自覺和行動(dòng)自覺。二是加強(qiáng)職工思想政治引領(lǐng)。組織動(dòng)員廣大工會(huì)干部、職工群眾深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，不斷增強(qiáng)廣大職工的政治認(rèn)同、思想認(rèn)同和情感認(rèn)同。三是切實(shí)加強(qiáng)黨的建設(shè)。認(rèn)真貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，全面加強(qiáng)工會(huì)系統(tǒng)黨的建設(shè)。四是扎實(shí)開展主題教育。牢牢把握主題教育“守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實(shí)”的總要求，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實(shí)貫穿始終，重點(diǎn)辦好關(guān)愛服務(wù)職工10件實(shí)事，及時(shí)開展整改落實(shí)情況“回頭看”，推動(dòng)主題教育常態(tài)化長(zhǎng)效化制度化。
2.圍繞中心工作，服務(wù)發(fā)展大局，增強(qiáng)助推曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展的影響力。一是深入開展素質(zhì)提升和技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。圍繞云南“三張牌”、曲靖?jìng)鹘y(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)、六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和脫貧攻堅(jiān)，整合人社、教育、扶貧等部門資源，大力開展農(nóng)民工基礎(chǔ)性培訓(xùn)和在崗職工取證培訓(xùn)、技能提升培訓(xùn)。舉辦“當(dāng)好主人翁•建功新時(shí)代”曲靖市首屆職工創(chuàng)新技術(shù)成果推介展，涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀技術(shù)創(chuàng)新成果。二是廣泛開展勞動(dòng)和技能競(jìng)賽活動(dòng)。圍繞全市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化、六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國(guó)家省市重點(diǎn)工程廣泛開展以“當(dāng)好主人翁•建功新時(shí)代”為主題的勞動(dòng)和技能競(jìng)賽。三是大力選樹先進(jìn)示范典型。以弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神為重點(diǎn)，認(rèn)真做好勞模、“珠源工匠”等先進(jìn)典型的培養(yǎng)選樹工作。
3.突出主責(zé)主業(yè)，做實(shí)維權(quán)服務(wù)，增強(qiáng)工會(huì)組織的凝聚力。一是深入構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。強(qiáng)化源頭參與，健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方四家協(xié)商機(jī)制，維護(hù)職工隊(duì)伍穩(wěn)定。建立完善工會(huì)勞動(dòng)法律監(jiān)督和安全保障機(jī)制；設(shè)立勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解組織251個(gè)，受理勞動(dòng)爭(zhēng)議案件236件，調(diào)解成功107件。完善勞動(dòng)關(guān)系矛盾的預(yù)防、預(yù)警和處置機(jī)制，全力化解勞動(dòng)領(lǐng)域矛盾風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)職工隊(duì)伍和諧穩(wěn)定。二是穩(wěn)步推進(jìn)困難職工解困脫困工作。圍繞問題整改做實(shí)精準(zhǔn)識(shí)別和動(dòng)態(tài)管理，堅(jiān)持“覆蓋全面、不漏一戶”的原則，在全面調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上，通過規(guī)范建檔立卡，確保錯(cuò)評(píng)率、漏退率控制在1%以內(nèi)，錯(cuò)退率、漏評(píng)率控制在2%以內(nèi)。三是扎實(shí)開展服務(wù)職工工作。出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)工會(huì)職工服務(wù)陣地建設(shè)和管理的意見》，推動(dòng)全市構(gòu)建布局合理、發(fā)展平衡、功能完善、運(yùn)行有效的職工服務(wù)陣地體系?；I集資金1167.78萬元開展 “送溫暖”、“金秋助學(xué)”活動(dòng)。開展困難職工解困脫困專項(xiàng)行動(dòng)，為892名困難職工發(fā)放救助金338.95萬元。認(rèn)真做好第十五期職工醫(yī)療互助活動(dòng)，發(fā)放補(bǔ)助金2700余萬元，補(bǔ)助患病住院職工4.25萬人次。
4.助力脫貧攻堅(jiān)，展現(xiàn)擔(dān)當(dāng)作為，增強(qiáng)工會(huì)組織的戰(zhàn)斗力。一是實(shí)施駐村扶貧工作隊(duì)員意外傷害和重大疾病慰問項(xiàng)目。出臺(tái)《曲靖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）脫貧攻堅(jiān)一線干部職工意外傷害和重大疾病慰問辦法》，對(duì)工作隊(duì)員在駐村扶貧工作期間身故、遭受意外傷害、因重大疾病住院治療的，共計(jì)發(fā)放慰問金31.6萬元。二是深入推進(jìn)市總工會(huì)定點(diǎn)扶貧工作。自掛包會(huì)澤縣大井鎮(zhèn)里可村以來，市總工會(huì)累計(jì)下?lián)芊鲐殞ｍ?xiàng)資金232.5萬元，協(xié)調(diào)各級(jí)資金160余萬元，完成硬化入戶道路、實(shí)施四類重點(diǎn)貧困戶危房改造、建設(shè)農(nóng)民工活動(dòng)室等。三是創(chuàng)新開展技能扶貧。以會(huì)澤、宣威2個(gè)深度貧困縣市及羅平縣為試點(diǎn)，實(shí)施“一戶一產(chǎn)業(yè)工人”培養(yǎng)工程，通過對(duì)農(nóng)村建檔立卡貧困戶開展實(shí)用技術(shù)和職業(yè)技能培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)“培訓(xùn)一人、就（創(chuàng)）業(yè)一人、脫貧一戶、致富一家”的工作目標(biāo)。四是組織脫貧攻堅(jiān)一線職工進(jìn)行療休養(yǎng)。組織76名已摘帽縣級(jí)脫貧攻堅(jiān)一線職工 （鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部）和22名扶貧隊(duì)員到騰沖進(jìn)行療休養(yǎng)，不斷增強(qiáng)全市廣大脫貧攻堅(jiān)一線干部職工的榮譽(yù)感、歸屬感、獲得感。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市總工會(huì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：
1.曲靖市總工會(huì)
2.曲靖市職工服務(wù)中心（財(cái)政全額撥款事業(yè)單位）
3.云南省曲靖溫泉職工療養(yǎng)院（財(cái)政差額撥款事業(yè)單位）
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市總工會(huì)2019年末實(shí)有人員編制57人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員0人）,其他人員0人。
離退休人員65人。其中：離休2人，退休63人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市總工會(huì)2019年度收入合計(jì)989.79萬元。其中：財(cái)政撥款收入989.79萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加10.82萬元，增加主要原因是我部門在職人員數(shù)增加、人員工資水平提高。
二、支出決算情況說明
曲靖市總工會(huì)2019年度支出合計(jì)989.79萬元。其中：基本支出786.65萬元，占總支出的79.48％；項(xiàng)目支出203.14萬元，占總支出的20.52％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加10.82萬元，增加主要原因是我部門在職人員數(shù)增加、人員工資水平提高。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出786.65萬元。與上年對(duì)比增加37.65萬元,增加主要原因是在職人數(shù)增加及人員工資水平提高。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出740.65萬元，占基本支出的94.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)46.00萬元，占基本支出的5.85％，人均日常公用經(jīng)費(fèi)0.52萬元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出203.14萬元。與上年對(duì)比減少26.83萬元,減少主要原因是召開的專項(xiàng)會(huì)議次數(shù)減少，會(huì)議費(fèi)減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.春節(jié)送溫暖經(jīng)費(fèi)100萬元。主要用于元旦春節(jié)期間，通過多層次、多方位、多形式的“送溫暖”活動(dòng)，對(duì)建檔困難職工走訪慰問和幫扶救助，其中投入財(cái)政資金100萬元。
2.特困職工幫扶及勞模一線職工療休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)100萬元。主要用于開展特困職工幫扶、勞模及一線職工療休養(yǎng)工作，共組織3917名勞模和一線職工到曲靖溫泉職工療養(yǎng)院進(jìn)行療休養(yǎng)，其中投入財(cái)政資金100萬元。
3.2019年度人力資源和社會(huì)保障專項(xiàng)資金1.14萬元。主要用于農(nóng)民工、困難職工就業(yè)培訓(xùn)。
4.創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息2.00萬元。主要用于開支與辦理創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的辦公費(fèi)用。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市總工會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出989.79萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加10.82萬元，增加主要原因是我部門在職人員數(shù)增加及人員工資水平提高。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出542.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.84%。主要用于市總工會(huì)機(jī)關(guān)15人、曲靖市職工服務(wù)中心9人員的工資及公用經(jīng)費(fèi)，2019年春節(jié)送溫暖、特困職工幫扶及一線職工（勞模）療休養(yǎng)。具體情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事物-行政運(yùn)行235.84萬元，主要用于發(fā)放市總工會(huì)機(jī)關(guān)行政人員工資及公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用；
（2）一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事物-一般行政管理事務(wù)200萬元，主要用于開展2019年度元旦春節(jié)送溫暖、特困職工幫扶及一線職工（勞模）療休養(yǎng)；
（3）一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事物-事業(yè)運(yùn)行96.01萬元，主要用于發(fā)放曲靖市職工服務(wù)中心事業(yè)人員工資及公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用；
（4）一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出10.92萬元，主要用于發(fā)放行政人員市委綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出322.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.58%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等繳費(fèi)支出，離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-歸口管理的行政單位離退休39.49萬元，主要用于市總工會(huì)機(jī)關(guān)離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休185.14萬元，主要用于曲靖溫泉職工療養(yǎng)院離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出76.93萬元，主要用于交納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.33萬元，主要用于交納曲靖溫泉職工療養(yǎng)院事業(yè)人員職業(yè)年金；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-其他就業(yè)補(bǔ)助支出1.14萬元，主要用于就業(yè)培訓(xùn)；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.48萬元，主要用于交納曲靖市職工服務(wù)中心事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康（類）支出70.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.08%。主要用于交納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、生育保險(xiǎn)費(fèi)等。具體情況如下：
（1）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療18.81萬元，主要用于交納行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
（2）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療39.88萬元，主要用于交納事業(yè)人員基本醫(yī)療費(fèi)；
（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.16萬元，主要用于交納機(jī)關(guān)行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.23萬元，主要用于交納在職人員工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)費(fèi)。
4.農(nóng)林水（類）支出2.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%。主要用于小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息獎(jiǎng)勵(lì)。具體情況如下：
（1）農(nóng)林水支出-普惠金融發(fā)展支出-創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息2.00萬元，主要用于小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息獎(jiǎng)勵(lì)。
5.住房保障（類）支出52.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.30%。主要用于交納在職人員住房公積金。具體情況如下：
（1）住房保障支出-住房保障支出-住房公積金52.43萬元，主要用于交納在職人員住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市總工會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.72萬元，支出決算為1.72萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.72萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元。我部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.005萬元，下降0.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.005萬元，下降0.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，與上年一致。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我部門貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神,歷行勤儉節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.72萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.72萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.72萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于因公出行、保障工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市總工會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.00萬元，與上年對(duì)比增加7.22萬元,增加主要原因是在職人數(shù)、外出調(diào)研增加、工資水平提高，導(dǎo)致日常辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等增加。我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市總工會(huì)資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
 
 

情況說明：我部門無國(guó)有資產(chǎn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》《關(guān)于工會(huì)資產(chǎn)界定與管理有關(guān)問題的通知》（工總財(cái)字〔1993〕66號(hào)）和《關(guān)于各級(jí)總工會(huì)及所屬事業(yè)單位資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定問題的通知》（財(cái)行〔2008〕82號(hào)）規(guī)定，在2007年9月30日前由財(cái)政撥款形成的資產(chǎn)一律屬于工會(huì)資產(chǎn)，不屬于國(guó)有資產(chǎn)，在2007年10月1日后由財(cái)政撥款形成的資產(chǎn)為國(guó)有資產(chǎn)，不再屬于工會(huì)資產(chǎn)。曲靖市總工會(huì)在2007年10月1日后沒有由財(cái)政撥款形成的資產(chǎn)，所以截至2019年12月31日我單位國(guó)有資產(chǎn)為0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

• 部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
1、財(cái)政撥款：財(cái)政撥款是各級(jí)財(cái)政部門按批準(zhǔn)的預(yù)算，將財(cái)政資金撥給預(yù)算單位的過程。其資金來源一般為本級(jí)政府財(cái)政收入，一般用于公共事業(yè)（教育、衛(wèi)生、交通、市政、科研、國(guó)家大中型建設(shè)項(xiàng)目等）的資金。
2、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
3、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：其他收入是指事業(yè)單位取得的除財(cái)政補(bǔ)助收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、撥入?？?、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款以外的各項(xiàng)收入。包括投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入。
5、基本支出：基本支出指行政事業(yè)單位為維護(hù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，如基本工資、津貼、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。
6、項(xiàng)目支出：項(xiàng)目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，專項(xiàng)資金安排的支出，包括財(cái)政專項(xiàng)資金以及各類橫向科研課題經(jīng)費(fèi)。
7、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
8、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。

附件：曲靖市總工會(huì)2019年度部門決算公開表/uploadfile/2024/0218/20240218154905705.xls


監(jiān)督索引號(hào)53030018071101111