監(jiān)督索引號(hào)53030012050001000
曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2019年度部門決算
                         
目錄
第一部分 曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
第一部分  曲靖市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是曲靖市人民政府的組成部門，為正處級(jí)。按照《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)職能設(shè)置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕74號(hào)）規(guī)定，主要職能是：
根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)規(guī)定，代表市人民政府履行市屬國有獨(dú)資、國有控股企業(yè)出資人職責(zé)，承擔(dān)監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任；依法對(duì)國有資本進(jìn)行監(jiān)督、管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，維護(hù)國有資本出資人權(quán)益，決定所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理、處置等重大事宜；指導(dǎo)推進(jìn)市屬國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)和屬地劃轉(zhuǎn)的國有企業(yè)黨組織建設(shè)工作;負(fù)責(zé)市屬企業(yè)國有資本收益上繳及所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理；承擔(dān)曲靖市國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作，負(fù)責(zé)市屬企業(yè)改制、兼并、破產(chǎn)、重組等工作；依法對(duì)縣(市、區(qū))國有企業(yè)的國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位及人民團(tuán)體經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；完成省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年度曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重點(diǎn)工作任務(wù)是，依法履行出資人職責(zé)，實(shí)現(xiàn)市屬企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值率100%目標(biāo)；完成市屬國有企業(yè)和市級(jí)（黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體）所屬國有企業(yè)和經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)盡職調(diào)查工作，出臺(tái)《中共曲靖市委曲靖市人民政府關(guān)于曲靖市全面深化國有企業(yè)改革推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管的實(shí)施意見》，完成曲靖市全面深化國有企業(yè)改革頂層設(shè)計(jì)工作；按照整合重組一批、規(guī)范提升一批、改制退出一批的路徑不斷深化國有企業(yè)改革，全面推進(jìn)曲靖市發(fā)展投資集團(tuán)和曲靖市交通建設(shè)集團(tuán)公司實(shí)質(zhì)性組建工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 
曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2019年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2019年度收入合計(jì)594.56萬元。其中：財(cái)政撥款收入594.56萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。由于曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)屬于市級(jí)機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
二、支出決算情況說明
曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2019年度支出合計(jì)674.56萬元。其中：基本支出268.33萬元，占總支出的39.78％；項(xiàng)目支出406.23萬元，占總支出的60.22％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。由于曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)屬于市級(jí)機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出268.33萬元。由于曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)屬于市級(jí)機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，無上年決算對(duì)比數(shù)據(jù)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.92%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.08%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出406.23萬元。由于曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)屬于市級(jí)機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：辦公用房租賃費(fèi)30萬元，主要用于保障曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)有效履行國資監(jiān)管職責(zé)；國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理經(jīng)費(fèi)11.3萬元，主要用于保障國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理人培訓(xùn)、組織對(duì)企業(yè)產(chǎn)權(quán)檢查、產(chǎn)權(quán)登記及規(guī)范管理支出；國資監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)23.17萬元，主要用于保障國企干部及國資監(jiān)管干部培訓(xùn)支出；監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理經(jīng)費(fèi)33.4萬元，主要用于保障組織監(jiān)管企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及工資總額管理支出；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理經(jīng)費(fèi)0.24萬元，主要用于保障組織企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員及國資監(jiān)管干部培訓(xùn)支出；市級(jí)投融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型及深化國有企業(yè)改革經(jīng)費(fèi)210萬元，主要用于保障國有企業(yè)改革，組建產(chǎn)業(yè)集團(tuán)支出；市深化國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)98.12萬元，主要用于保障深化國有企業(yè)改革、解決企業(yè)歷史遺留問題支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出674.56萬元，占本年支出合計(jì)的100%。由于曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)屬于市級(jí)機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.1%。主要用于交納職工行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金單位交納部分等經(jīng)費(fèi)支出。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.88萬元。
2.衛(wèi)生健康（類）支出20.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.97%。主要用于交納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)附加險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出。其中：
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療12.86萬元；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.76萬元；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.42萬元。
3.資源勘探信息（類）支出617.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.59%。主要用于國資監(jiān)管辦公用房租賃、市深化國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組及國有資本經(jīng)營(yíng)收入征收管理等經(jīng)費(fèi)支出。其中：
資源勘探信息等支出-國有資產(chǎn)監(jiān)管-行政運(yùn)行211.58萬元；
資源勘探信息等支出-國有資產(chǎn)監(jiān)管-一般行政管理事務(wù)196.23萬元；
資源勘探信息等支出-國有資產(chǎn)監(jiān)管-其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出210.00萬元。
4.住房保障（類）支出15.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.34%。主要用于交納職工住房公積金單位部分經(jīng)費(fèi)支出。其中：
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金15.82萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.46萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.46萬元。由于曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)屬于市級(jí)機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，無2019年度預(yù)算數(shù)據(jù)，無上年決算數(shù)據(jù)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.46萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國資監(jiān)管及國企改革發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19萬元，由于曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)屬于市級(jí)機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)維的印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)資產(chǎn)總額70.71萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.38萬元，固定資產(chǎn)68.33萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。由于曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)屬于市級(jí)機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。


三、政府采購支出情況2019年度，部門政府采購支出總額64.18萬元，其中：政府采購貨物支出27.38萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出36.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算 資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī) 定繼續(xù)使用的資金。
 
 
附件：曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2019年度部門決算公開表/uploadfile/2024/0218/20240218154422954.xls


 
監(jiān)督索引號(hào)53030012050001111