監(jiān)督索引號53030018021801000
 

第一部分 中共曲靖市委政策研究室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 中共曲靖市委政策研究室概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）根據(jù)市委領導指示，負責起草和修改市委領導同志的報告、講話和其他文稿；參與起草和修改市委的重要文稿。
（2）圍繞市委、市政府中心工作和重大部署，對經(jīng)濟社會發(fā)展中的全局性、戰(zhàn)略性問題和改革開放中的重大問題開展調(diào)查研究和咨詢論證，為市委、市政府決策提供依據(jù)、建議和方案。
（3）加強對國內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展政策的分析研究，提出政策性建議和咨詢意見。
（4）組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關方面提出有關改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關方面落實市委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署和要求。
（5）研究處理有關方面提出的重要改革事項及相關請示，向市委全面深化改革委員會提出建議；負責市委全面深化改革委員會的會議組織、簡報編印、資料管理、協(xié)調(diào)對接等各項工作。
（6）負責《珠江源經(jīng)濟》刊物的編輯和發(fā)行工作。
（7）完成省委政研室、省政府研究室和市委交辦的其他工作任務。
（二）2019年度重點工作任務介紹
高質(zhì)量起草好市委全會、市委工作會等重要文稿；圍繞領導關注、群眾關心的熱點、難點問題，緊盯產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、城市發(fā)展、兩中心建設等領域，扎實開展調(diào)查研究，完成一批有前瞻性、針對性和實戰(zhàn)性的調(diào)研報告；充分發(fā)揮市委改革辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查作用，認真籌備市委深改委會議，提出改革工作目標和工作措施，統(tǒng)籌抓好全市深化改革工作，推動全市改革工作多點突破；著力抓好《珠江源經(jīng)濟》期刊的編輯發(fā)行工作，認真總結(jié)宣傳曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展和全面深化改革的經(jīng)驗和成果，為推進全市政治建設、經(jīng)濟建設、社會建設、文化建設和生態(tài)文明建設弘揚主旋律、傳播正能量；切實加強機關效能建設，強化自身建設，鞏固提升省級文明單位創(chuàng)建成果，推進各項工作扎實有效開展，為推進全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出積極貢獻。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中共曲靖市委政策研究室2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 
中共曲靖市委政策研究室2019年末實有人員編制32人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員19人。其中：離休2人，退休17人。遺屬2人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中共曲靖市委政策研究室2019年度收入合計958.23萬元，其中：財政撥款收入958.23萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年度對比減少105.54萬元，下降9.92%，減少的主要原因是人員減少，工資及工資類費用相應減少，項目支出減少。
二、支出決算情況說明
中共曲靖市委政策研究室2019年度支出合計997.58萬元。其中：基本支出803.23萬元，占總支出的80.52％；項目支出194.35萬元，占總支出的19.48％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年度對比減少92.15萬元，下降8.46%，支出減少的主要原因是本年度人員減少，工資及工資類費用支出相應減少，項目支出指標減少，所以支出相應減少。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障中共曲靖市委政策研究室正常運轉(zhuǎn)的日常支出803.23萬元，與上年對比減少75.54萬元，下降8.60%,減少的主要原因是本年度人員減少，工資及工資類費用支出相應減少，所以基本支出相應減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.19％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障中共曲靖市委政策研究室為完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出194.35萬元，與上年對比減少16.61萬元，下降7.87%，減少的主要原因是項目支出預算指標調(diào)減，項目支出相應減少。具體項目開支及開展工作情況如下：
中共曲靖市委全面深化改革領導小組辦公室專項經(jīng)費71.36萬元，主要用于：籌備市委深改委會議，開展改革工作調(diào)研、督查和考核，舉辦改革工作業(yè)務培訓，編印改革工作學習資料。
課題研究專項經(jīng)費48.02萬元，主要用于：圍繞市委、市政府中心工作，對全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重大事項和市委作出的重大決策部署落實情況主動開展調(diào)研，在操作層面提好意見建議；切實履行好市委政研室決策咨詢服務的工作職能，制定年度調(diào)研計劃，認真開展重要課題調(diào)研，撰寫高質(zhì)量、具有可行性的調(diào)研報告供市委、市政府決策咨詢。
《珠江源經(jīng)濟》辦刊經(jīng)費49.97萬元，主要用于：按時按質(zhì)完成全年12期《珠江源經(jīng)濟》的編輯出版發(fā)行工作。
市委全會報告及重要文稿起草專題調(diào)研經(jīng)費10.00萬元，主要用于：按照市委領導要求，根據(jù)不同的主題，組織起草組人員，深入各縣（市、區(qū)）、經(jīng)開區(qū)及市直有關部門開展調(diào)研，實地察看企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、重大項目建設現(xiàn)場，通過走訪、座談等多種有效形式，全面了解各地工作情況，掌握第一手資料，確保所起草的文稿內(nèi)容詳實、數(shù)據(jù)精準、措施具體可行。
曲靖市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領導小組辦公室專項經(jīng)費5.00萬元，主要用于：做好農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口轉(zhuǎn)變?yōu)槌擎?zhèn)居民的組織、協(xié)調(diào)、督促、落實等日常工作。
深化農(nóng)村綜合改革專項經(jīng)費3.00萬元，主要用于：牽頭全面推進農(nóng)村改革工作，充分發(fā)揮統(tǒng)籌謀劃、組織協(xié)調(diào)、督促指導職能，配合農(nóng)村綜合改革部門做好改革工作，確保全市農(nóng)村主要改革任務按時按質(zhì)完成。
統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點專項經(jīng)費2.00萬元，主要用于：指導全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點工作，對試點縣（市）項目建設工作發(fā)揮組織協(xié)調(diào)職能，通過指導選點、審批規(guī)劃、組織實施項目和考核驗收，確保統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點工作按時按質(zhì)完成建設任務，加快全市城鄉(xiāng)一體化發(fā)展步伐。
中共曲靖市委農(nóng)村工作領導小組辦公室鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費5.00萬元，主要用于：牽頭實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作，充分發(fā)揮決策參謀、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、政策指導、推動落實、督導檢查等職能，確保鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略目標任務如期完成。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中共曲靖市委政策研究室2019年度一般公共預算財政撥款支出997.58萬元,占本年支出合計的100%，與上年度對比減少92.15萬元，下降8.46%，支出減少的主要原因是本年度人員減少，工資及工資類費用支出相應減少，項目支出指標減少，所以支出相應減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出754.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.6%。主要用于在職人員工資性支出、辦公費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及專項業(yè)務工作經(jīng)費等支出，其中：
2013601一般公共服務支出-其他共產(chǎn)黨事務支出-行政運行540.81萬元，主要用于在職人員工資性支出和辦公費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等公用經(jīng)費支出；
2013602一般公共服務支出-其他共產(chǎn)黨事務支出-一般行政管理事務194.35萬元，主要用于專項業(yè)務工作經(jīng)費支出；
2019999一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出18.96萬元，主要用于發(fā)放在職人員綜合考核獎。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出139.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.97%。主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費、離休人員特需費、遺屬生活補助、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出。其中：
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出73.93萬元，主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費、離休人員特需費、遺屬生活補助等支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出55.35萬元，主要用于為職工交納的基本養(yǎng)老保險費支出；
2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.92萬元，主要用于為職工交納的職業(yè)年金支出；
2080599社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-其他行政事業(yè)單位離退休支出1.19萬元，主要用于發(fā)放“兩案”審理刑滿釋放人員生活困難補助。
3.衛(wèi)生健康（類）支出65.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.61%。主要用于交納職工醫(yī)療保險、工傷保險等社會保險支出，其中：
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療41.34萬元，主要用于為職工交納的基本醫(yī)療保險和離休醫(yī)療統(tǒng)籌費等支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助20.27萬元，主要用于為職工交納的公務員醫(yī)療補助支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.32萬元，主要用于為職工交納的工傷保險、生育保險及附加商業(yè)險等支出。
4.住房保障（類）支出38.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.82%。主要用于單位住房公積金支出，其中：
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金38.14萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工交納的住房公積金。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為13.05萬元，支出決算為12.84萬元，完成預算的98.4%，其中：因公出國（境）費支出決算為4.69萬元，完成預算的96.3%；公務用車購置及運行費支出決算為4.59萬元，完成預算的99.57%；公務接待費支出決算為3.56萬元，完成預算的99.72%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出相應減少。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.21萬元，下降1.61%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.18萬元，下降3.7%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.02萬元，下降0.43%；公務接待費支出決算減少0.01萬元，下降0.28%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制因公出國（境）各項費用標準，逐步完善公務接待和公務用車等管理制度及經(jīng)費支出審批程序，所以“三公”經(jīng)費開支相應減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出4.69萬元，占36.53%；公務用車購置及運行維護費支出4.59萬元，占35.75%；公務接待費支出3.56萬元，占27.72%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出4.69萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：經(jīng)相關部門批準，安排1位同志參加由云南省人民政府研究室組織的“赴埃及、土耳其2國進行綠色能源發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整訪問交流團”，產(chǎn)生國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用等支出4.69萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出4.59萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出4.59萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于課題調(diào)研、改革督查等業(yè)務工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出3.56萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出3.56萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于改革及課題研究業(yè)務工作中，接待省內(nèi)外其他州市來曲靖學習考察，省直有關單位來曲靖調(diào)研和檢查指導工作，各縣（市）區(qū)匯報工作和報送材料等產(chǎn)生的費用。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
中共曲靖市委政策研究室2019年機關運行經(jīng)費支出57.77萬元，與上年對比減少37.86萬元,下降39.59%，減少的主要原因是本年度公用經(jīng)費預算指標減少，另本年度用在職人員公用經(jīng)費發(fā)放文明單位獎金從工資獎金津補貼科目列支，所以機關運行經(jīng)費相應減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、因公出國（境）費用、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，中共曲靖市委政策研究室資產(chǎn)總額142.78萬元，其中，流動資產(chǎn)95.70萬元，固定資產(chǎn)47.08萬元（固定資產(chǎn)原值216.03萬元，固定資產(chǎn)累計折舊168.95萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少216.41萬元，其中：流動資產(chǎn)減少49.82萬元，固定資產(chǎn)減少166.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。


三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

• 部門績效自評情況

  部門績效自評情況詳見附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事項情況說明
中共曲靖市委政策研究室無其他重要事項說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
五、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位安排的資本性支出。
 
附件： 中共曲靖市委政策研究室2019年度部門決算表

監(jiān)督索引號53030018021801111