監(jiān)督索引號53030022033401000

 

 

                        
目錄
第一部分  曲靖市土地儲備中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績效自評報(bào)告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　曲靖市土地儲備中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，隸屬于曲靖市自然資源和規(guī)劃局，主要職責(zé)是統(tǒng)一承擔(dān)曲靖中心城市規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)用地范圍內(nèi)的土地（除工業(yè)用地和工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地），以及中心城市建設(shè)用地范圍外重要地段、重點(diǎn)區(qū)域（以曲靖中心城市國土空間規(guī)劃為準(zhǔn)）的土地（除工業(yè)用地和工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地）收儲供應(yīng)工作。負(fù)責(zé)編制年度土地儲備計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃、籌集土地儲備資金、組織土地報(bào)批、組織土地一級開發(fā)整理、監(jiān)管儲備土地、組織土地供應(yīng)方案及具體實(shí)施等工作。
　?。ǘ?019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　建立健全土地市場動(dòng)態(tài)監(jiān)測與監(jiān)管系統(tǒng)，上報(bào)錄入儲備土地及供應(yīng)土地的信息情況，全面推行政務(wù)公開，實(shí)行“陽光作業(yè)”。2019年度土地交易3138宗，面積936.25畝，交易金額94182.86萬元;其中:招拍掛出讓土地8宗，面積720.76畝，交易金額82185萬元，補(bǔ)辦出讓土地15宗，面積133.45畝，交易金額10154.5萬元;劃撥供地1宗，面積16.53畝，交易金額404.99萬元;辦理3114宗個(gè)人補(bǔ)辦出讓手續(xù)，面積65.51畝，交易金額1438.37萬元。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市土地儲備中心2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　曲靖市土地儲備中心2019年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
　　離退休人員0人、其中：離休0人，退休0人。
　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

 

 

 

 

　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市土地儲備中心2019年度收入合計(jì)3495.07萬元。其中：財(cái)政撥款收入3495.07萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少21322.85萬元，下降85.91%，主要原因是土地儲備項(xiàng)目進(jìn)展緩慢,未能按計(jì)劃組織供地，項(xiàng)目收入大幅減少。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市土地儲備中心2019年度支出合計(jì)3583.91萬元。其中：基本支出452.45萬元，占總支出的12.62％；項(xiàng)目支出3131.46萬元，占總支出的87.38％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少21187.62萬元，下降85.55%，主要原因是土地儲備項(xiàng)目進(jìn)展緩慢,未能按計(jì)劃實(shí)施，項(xiàng)目支出大幅減少。
　　（一）基本支出情況
　　2019年度用于保障曲靖市土地儲備中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出452.45萬元。與上年對比增加35.63萬元，增長8.54%，主要原因是增加政府儲備人才1人的工資等相關(guān)費(fèi)用支出以及單位職工晉級晉檔工資正常調(diào)增。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出419.79萬元，占基本支出的92.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)32.66萬元，占基本支出的7.22％。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況
　　2019年度用于保障曲靖市土地儲備中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3131.46萬元，與上年對比減少21223.25萬元，下降87.14%，主要原因是2019年儲備項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，資金未能按計(jì)劃支出，項(xiàng)目支出減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
　　1.征地和拆遷補(bǔ)償支出3000萬元，主要用于土地儲備過程中征收土地的補(bǔ)償費(fèi)支出。
　　2.土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出131.46萬元，主要用于土地儲備供應(yīng)過程中土地評估費(fèi)、勘測定界費(fèi)以及與出讓業(yè)務(wù)工作相關(guān)的費(fèi)用支出。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市土地儲備中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出452.45萬元,占本年支出合計(jì)的12.62%。與上年對比增加36.63萬元，增長8.54%，主要原因是增加政府儲備人才1人的工資等相關(guān)費(fèi)用支出以及單位職工晉級晉檔工資正常調(diào)增。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  
　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出48.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.67%。主要用于事業(yè)單位退休經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
　　2.衛(wèi)生健康（類）支出31.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.87%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及商業(yè)附加險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出。
　　3.自然資源海洋氣象等（類）支出334.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.88%。主要用于單位人員工資以及儲備工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出。
　　4.住房保障（類）支出38.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.58%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)及購房補(bǔ)貼支出。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　曲靖市土地儲備中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.9萬元，支出決算為0.92萬元，完成預(yù)算的48.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算的66.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算的32%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、嚴(yán)格按照財(cái)政部門要求，每年預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”在去年基礎(chǔ)上“只減不增”；2、嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支。
　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年決算數(shù)減少0.84萬元，下降47.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降1.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.83萬元，下降72.17%,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.6萬元，占65.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬元，占34.78%。具體情況如下：
　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.6萬元。其中：
　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.6萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于土地儲備供應(yīng)業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬元。其中：
　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.32萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地儲備相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

 

 

 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　曲靖市土地儲備中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2019年12月31日，曲靖市土地儲備中心資產(chǎn)總額867.73萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32.11萬元，固定資產(chǎn)835.62萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年對比，本年資產(chǎn)總額減少351.39萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少89.3萬元，固定資產(chǎn)減少262.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

 

 

　　三、政府采購支出情況
　　2019年度，部門政府采購支出總額1.65萬元，其中：政府采購貨物支出1.65萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　無
　　六、相關(guān)口徑說明
　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

 

 

　　財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：曲靖市土地儲備中心2019年度部門決算表

監(jiān)督索引號53030022033401111