曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2019年度部門決算公開
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2019部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
　?。?）承擔(dān)國家、省、市食品藥品監(jiān)督管理局抽驗計劃下達(dá)的藥品抽驗、檢驗任務(wù)，提供本轄區(qū)藥品質(zhì)量安全技術(shù)數(shù)據(jù)和質(zhì)量分析報告。
    （2）承擔(dān)各級食品藥品監(jiān)督管理部門計劃下達(dá)的食品安全抽驗檢驗、評價性檢驗、風(fēng)險監(jiān)測任務(wù)，提供本轄區(qū)食品質(zhì)量安全技術(shù)數(shù)據(jù)和質(zhì)量分析評價報告。
    （3）承擔(dān)保健食品、化妝品、醫(yī)療器械和藥用包裝材料質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗任務(wù)。
    （4）承擔(dān)指導(dǎo)本轄區(qū)縣級藥品檢驗所及藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位質(zhì)量檢驗機構(gòu)的業(yè)務(wù)技術(shù)工作，協(xié)助解決技術(shù)疑難問題，培訓(xùn)有關(guān)的技術(shù)和管理人員。
    （5）承擔(dān)本轄區(qū)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位藥品檢驗復(fù)核工作。
    （6）承擔(dān)有關(guān)藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂和修訂工作，開展食品、保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械檢驗技術(shù)和檢驗方法的研究工作。
    （7）接受食品、保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械委托檢驗和提供檢驗技術(shù)服務(wù)。
（8）執(zhí)行食品藥品監(jiān)督管理局交辦的有關(guān)食品、藥品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械技術(shù)監(jiān)督任務(wù)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
一是穩(wěn)步推進項目建設(shè)，檢驗檢測效率明顯提高。單位自2014開始申報國家食品安全檢（監(jiān)）測能力建設(shè)項目，2016年6月獲批項目選址曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，2017年5月3日取得《施工許可證》開工建設(shè)以來，按工程建筑程序進行項目建設(shè)，目前項目用房主體工程施工結(jié)束，實驗室裝修工程和電梯安裝工程已經(jīng)順利完成，項目正在進行項目結(jié)算、材料報審，協(xié)調(diào)經(jīng)開區(qū)管委會完善水、電、路基施的建設(shè)；保證項目完成早日投入使用；檢驗儀器設(shè)備采購36臺（套）安裝調(diào)試完畢投入使用，極大提升了檢驗檢測效率。
二是為提高曲靖市食品藥品檢驗檢測水平，助推曲靖市創(chuàng)健全國食品安全城市。通過比武練兵提升食品藥品檢驗檢測技術(shù)水平，2019年組織參加中國食品藥品檢定研究院組織的實驗室能力驗證13類產(chǎn)品13項，省級實驗室能力驗證1項。
三是全面完成上級下達(dá)的檢驗任務(wù)。全年完成食品藥品檢驗檢測任務(wù)2750件，其中藥品監(jiān)督抽檢385批次:國家基本藥物191件，合格率100%；省級藥品監(jiān)督抽驗81件，合格率87.21%;市級藥品監(jiān)督抽驗107件，合格率97.33%；抽檢醫(yī)用氧氣6批次，合格率100%。食品安全監(jiān)督抽檢2277批次：省級食品安全監(jiān)督抽檢1075件，不合格樣品68件，不合格率為6.33%。市級食品安全監(jiān)督抽檢1202件，不合格20批次，不合格率為1.66%。委托類檢驗共計57件（食品21批次），不合格3批次，不合格率為5.36%。參加國家級及省局組織的實驗室能力驗證檢驗14件;食品應(yīng)急檢驗17批次。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門決算編報的單位共1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
單位年末實有人員編制31人。其中：專業(yè)技術(shù)人員28人，工勤人員3人。離退休人員15人，其中：無離休人員，退休人員15人。實有車輛2輛，無編制。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
單位2019年度收入合計1040.31萬元。其中：財政撥款收入679.06萬元，占總收入的65.27%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入361.25萬元，占總收入的34.73%。
單位2018年度收入合計1619.66萬元。其中：財政撥款收入1605.06萬元，占總收入的99.10%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入14.60萬元，占總收入的0.9%。
單位2019年總收入與2018年度相比減少579萬元，主要是市級資金創(chuàng)建食品安全城市監(jiān)督抽驗經(jīng)費的減少。
　　二、支出決算情況說明
單位2019年度支出合計1223.30萬元。其中：基本支出520.86萬元，占總支出的42.58％；項目支出702.44萬元，占總支出的57.42％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。
單位2018年度支出合計2561.06萬元。其中：基本支出536.33萬元，占總支出的20.94％；項目支出2024.73萬元，占總支出的79.06％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。
單位2019年總支出與2018年度相比減少了1337.76萬元，一是市級創(chuàng)新中國成立家食品安全示范城市2019年撥款收入少了742萬元，相應(yīng)支出也減少了742萬元；二是中央投資食品安檢（監(jiān)）能力建設(shè)項目支由于已竣工尚在結(jié)算中支出減少了580.29萬元，三是單位人員各項保險費用由于減稅降費減少了15.47萬元。
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2019年度用于單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出520.86萬元。與上年536.33萬元相比減少了15.47萬元，主要原因：單位人員各項保險費用由于減稅降費導(dǎo)致經(jīng)費減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出482.96萬元，占基本支出的92.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出37.90萬元，占基本支出的7.28％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障單位為完成國家食品安全示范城市創(chuàng)建、食品藥品監(jiān)督抽驗、食品安全能力提升建設(shè)等工作任務(wù)的專項經(jīng)費支出702.44萬元。與上年2024.73萬元相比減少了1322.29萬元,主要原因：一是市級創(chuàng)新中國成立家食品安全示范城市2019年年撥款收入少了742萬元，相應(yīng)支出也減少了742萬元；二是中央投資食品安檢（監(jiān)）能力建設(shè)項目支由于已竣工尚在結(jié)算中支出減少了580.29萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
單位2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1060.38萬元,占本年支出合計的86.68%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2505.47萬元,占本年支出合計的97.83%。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出與2018年度相比減少了1445.09萬元，主要原因：一是市級創(chuàng)新中國成立家食品安全示范城市2019年由一般公共預(yù)算撥款收入少了849.33萬元，相應(yīng)支出也減少了849.33萬元；改由上級主管部門撥款二是中央投資食品安檢（監(jiān)）能力建設(shè)項目支由于已竣工尚在結(jié)算中支出減少了580.29萬元，三是單位人員各項保險費用由于減稅降費減少了15.47萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出38.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.50%。主要用于單位事業(yè)運行公用支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出87.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.22%。主要用于工資福利支出中如養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出903.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.21%。主要用于單位人員基本工資保障，食品藥品監(jiān)督抽驗等支出。
4.住房保障支出31.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.99%。主要用于職工住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
單位2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.26萬元，支出決算為2.88萬元，完成預(yù)算的54.75%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.29萬元，完成預(yù)算的64.33%；公務(wù)接待費支出決算為0.59萬元，完成預(yù)算的34.71%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2019年未發(fā)生因公出國（境）支出、未購置公務(wù)用車；二是進一步貫徹落實“八項”規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待的范圍和標(biāo)準(zhǔn)；三是嚴(yán)格落實公務(wù)用車管理制度，合理安排公務(wù)用車，減少運行成本。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出總額2.88萬元，與2018年支出總額3.61萬元相比減少了0.73萬元，下降20.00%。其中：2019、2018年均未發(fā)生因公出國（境）支出和公務(wù)用購置費；公務(wù)用車運行費2.29萬元，與2018年的2.48萬元相比減少0.19萬元，下降7.66%；減少主要原因是注意車輛保養(yǎng)和維護，未出現(xiàn)大型維修事件；公務(wù)接待費0.59萬元，與2018年的1.13萬元相比減少0.54萬元，下降47.78%。減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待的范圍和標(biāo)準(zhǔn)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.29萬元，占79.51%；公務(wù)接待費支出0.59萬元，占20.49%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.29萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出2.29萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于食品藥品監(jiān)督工作產(chǎn)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.59萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.59萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品藥品監(jiān)督抽驗工作等產(chǎn)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、事業(yè)運行經(jīng)費支出情況
單位2019年事業(yè)運行經(jīng)費支出38.00萬元，與2018年40.72萬元相比減少了2.72萬元，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，把經(jīng)費用在刀刃上。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，單位資產(chǎn)總額3069.14萬元，其中，流動資產(chǎn)518.13萬元，固定資產(chǎn)2983.13萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1020.30萬元，無形資產(chǎn)206.13萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1348.59萬元，其中固定資產(chǎn)增加316.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；出租房屋1917.26平方米，賬面原值214.47萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入28萬元（全額上繳財政局）。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	3069.14	518.13	2983.13	857.78	44.27	204			1877.08			1020.30	206.13
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2019年度，單位政府采購支出總額351.14萬元，其中：政府采購貨物支出316.14萬元；政府采購工程支出35.00萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額351.14萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，單位對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中項目3個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款29.70萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。未有重點項目，從評價情況來看，績效目標(biāo)明確，管理科學(xué)規(guī)范，資金及時到位，項目實施各方面均產(chǎn)生了較為顯著的效果。
五、其他重要事項情況說明
1、單位未涉及政府性基金預(yù)算財政撥款，未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
2、單位未涉及財政專戶管理資金，未發(fā)生財政專戶管理資金收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）單位運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

附件：部門決算公開表
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