監(jiān)督索引號53030012045101000
目錄
第一部分 曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
一、主要職能
(一)主要職能
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)道路交通安全法律、法規(guī)、規(guī)章,確保檢測車輛上路行施安全。
2、嚴格執(zhí)行國標GB7258-2017標準,對車輛檢驗是否合格做出正確判定。
3、對機動車進行初級檢驗,定期檢驗、臨時檢驗、特殊檢驗、環(huán)保檢驗。
4、協(xié)調(diào)、配合交警、環(huán)保做好機動車安全檢驗及車輛環(huán)保檢測。
(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹
1、根據(jù)《中華人民共和國國家標準公告》(2020年第12號)要求,新國標GB38900-2020將代替GB21861-2014機動車安全技術(shù)檢驗項目,按新國標要求,今年11月份前完成檢測設(shè)備、軟件升級改級,12月份對工作人員進行新標準執(zhí)行前的培訓(xùn)、考試,確保2021年1月1日正式執(zhí)行新標準。
2、 2020年,檢測站將全面貫徹落實黨的工作方針政策,落實主管部門重要工作安排部署,抓好黨建工作,按照市國資委下達的目標責(zé)任書,全力以赴完成各項工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站(以下簡稱檢測站)2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。即:曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2019年末實有人員編制58人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制58人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員58人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員0人。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛(車輛都不在編制內(nèi))。檢測站實有車輛4輛,其中:大客車(上下班交通車)1輛、轎車3輛(事業(yè)單位公車改革后已封存大客車1輛,轎車1輛,因拍賣過戶手續(xù)還沒辦理完,因此至今都還未做資產(chǎn)減少處理),4輛車都不在編制內(nèi),原因是2015年年底與曲靖市公安局交警支隊脫鉤改制時,交警支隊從下屬企業(yè)劃撥4輛車給檢測站使用的,劃撥后因各種原因一直無車輛編制。
一、收入決算情況說明
曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2019年度收入合計1061.42萬元。其中:財政撥款收入751.91萬元,占總收入的70.84%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入309.51萬元,占總收入的29.16%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比收入增加291.6萬元,占37.88%,主要原因是:按照市委及市財政局的相關(guān)文件要求,檢測站的車輛檢測收入2019未上繳財政,交納相關(guān)稅費后用于支付檢測站的日常支出及設(shè)備維修維護,導(dǎo)致經(jīng)營收入增加。
二、支出決算情況說明
曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2019年度支出合計1061.42萬元。其中:基本支出721.91萬元,占總支出的68.01%;項目支出30萬元,占總支出的2.83%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共309.51萬元,占總支出的29.16%。與上年對比,支出增加291.6萬元,增加37.88%,主要原因是:根據(jù)相關(guān)文件精神,自2019年起,檢測站的車輛檢測費不再上繳財政,交納相關(guān)稅費后用于支付檢測站的日常支出及設(shè)備維修維護,因此經(jīng)營支出比上年增加。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出721.91萬元。與上年對比增加21.54萬元,增加3.08%,增加的原因是:上調(diào)五險一金繳費基礎(chǔ)。檢測站屬差額撥款事業(yè)單位,無辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費預(yù)算。
(二)項目支出情況
用于辦公費、水電費等日常業(yè)務(wù)經(jīng)費支出30萬元。與上年對比減少39.45萬元,減少56.81%,減少的原因是:因政策調(diào)整,非稅收入(駕駛?cè)梭w檢收入)減少,財政返還的項目經(jīng)費隨之減少。
具體項目開支及開展工作情況:物業(yè)管理費30萬元,用于支付曲靖星輝物業(yè)管理公司保安及保潔服務(wù)費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出751.91萬元,占本年支出合計的70.84%,與上年對比減少17.91萬元,減少2.33%,減少的主要原因是:因政策調(diào)整,非稅收入(駕駛?cè)梭w檢收入)減少,財政返還的項目經(jīng)費隨之減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、2089901社會保障和就業(yè)(類)支出—其他社會保障和就業(yè)—其他社會保障和就業(yè)支出4.79萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.64%,主要用于支付職工失業(yè)保險和工傷保險;
2、2101102衛(wèi)生健康(類)支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療47.94萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.38%,主要用于支付職工基本醫(yī)療保險;
3、2101199衛(wèi)生健康(類)支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行下事業(yè)單位醫(yī)療支出3.46萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.46%,主要用于支付職工大病補充醫(yī)療保險;
4、2150702資源勘探信息等(類)支出—國有資產(chǎn)監(jiān)管—一般行政管理事務(wù)30萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.99%,主要用于支付物業(yè)管理費;
5、2150799資源勘探信息等(類)支出—國有資產(chǎn)監(jiān)管—其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出607.62萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.8%,主要用于支付人員工資607.62萬元;
6、2210201住房保障(類)支出—住房改革支出—住房公積金58.1萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.73%,主要用于支付職工住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.4萬元,支出決算為4.85萬元,完成預(yù)算的89.82%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.88萬元,完成預(yù)算的97%;公務(wù)接待費支出決算為0.97萬元,完成預(yù)算的69.29%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算是根據(jù)上年的“三公”經(jīng)費開支情況進行預(yù)算,但實際工作中檢測站嚴格控制車輛使用、公務(wù)接待陪同人員,因此2019年“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少1.65萬元,下降25.38%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.47萬元,下降27.48%;公務(wù)接待費支出決算減少0.18萬元,下降15.65%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:檢測站嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及單位公務(wù)用車、接待相關(guān)審批程序,嚴格控制接待次數(shù)和陪同人員。。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.88萬元,占80%;公務(wù)接待費支出0.97萬元,占20%。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.88萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出3.88萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于職工上下班通勤、辦理業(yè)務(wù)工作用車產(chǎn)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
3.公務(wù)接待費支出0.97萬元。其中:
國內(nèi)接待費支出0.97萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次124人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待設(shè)備標定及設(shè)備產(chǎn)家技術(shù)人員發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。與上年對比無變化。
曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站屬于財政差額撥款事業(yè)單位,財政自2016起就未核撥機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站資產(chǎn)總額3376.73萬元,其中,流動資產(chǎn)224.28萬元,固定資產(chǎn)3151.77萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0.68萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加618.32萬元,其中:流動資產(chǎn)增加163.78萬元,非流動資產(chǎn)增加454.54萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
單位:萬元
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||
小計 | 房屋建筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計 | 1 | 3376.73 | 224.28 | 3151.77 | 2713.33 | 77.72 | 0 | 360.72 | 0.68 |
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表11)。
五、其他重要事項情況說明
檢測站無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財政補助收入:指從財政部門取得的各種財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
二、獎金是指一個月基本工資額度。
三、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件:曲靖市機動車安全技術(shù)檢測站2019年度部門決算公開表
監(jiān)督索引號53030012045101111