監(jiān)督索引號53030014076101000

第一部分  曲靖市紅十字會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 

 
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，按照《中華人民共和國紅十字會法》等相關法律法規(guī)履行災害救援、人道救助、應急救護、人體器官與遺體捐獻、造血干細胞捐獻、無償獻血等法定職責，廣泛傳播紅十字運動知識。
（二）2019年度重點工作任務介紹
1.全面加強黨的建設，凝聚干事創(chuàng)業(yè)活力
一是扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。提高政治站位，聚焦主題主線，強化組織領導，抓實規(guī)定動作，推進主題教育有序開展，集中精力解決群眾煩心事、糾心事21件，達到了理論學習有收獲、思想政治受洗禮、清正廉潔做表率、干事創(chuàng)業(yè)有擔當、為民服務解難題的預期。
二是抓實市委巡察問題整改。市委第五巡察組于3月28日至5月11日對市紅十字會黨組開展了巡察，指出黨的領導、黨的建設、全面從嚴治黨3個方面16個問題。針對巡察反饋意見，把整改工作作為重要任務，制定兩級臺賬，明確39項整改措施，周密組織整改落實，巡察反饋問題全部整改完畢。結合巡察整改，健全完善了機關黨建、黨風廉政建設工作機制，規(guī)范了基礎黨務工作，建立了機關黨小組，修訂完善制度16項，進一步規(guī)范了公務接待、差旅費報銷、公益性崗位人員管理等工作。同時，指導掛包村完成了首次政治巡察。
三是認真落實黨建、黨風廉政建設責任制。召開全市紅十字會系統(tǒng)黨建、黨風廉政建設工作會議，層層簽訂責任書。嚴格組織生活，開展理論學習中心組學習11次，黨員講黨課9次，警示教育9次，支部主題黨日活動10次。嚴格執(zhí)行黨員干部報告?zhèn)€人有關事項、述職述廉、民主集中制等各項黨內(nèi)監(jiān)督制度。聘請云南云上會計師事務所對市紅十字會財務情況進行專項審計并出具審計報告。完善黨組、執(zhí)委會、監(jiān)事會議事規(guī)則，“三重一大”事項決策均由執(zhí)委會討論后交黨組會研究決定。邀請市紀委監(jiān)委駐衛(wèi)健委紀檢組出席市紅十字會重大活動4次，參加“三重一大”事項決策5次，主動匯報工作20余次。
四是強化基層基礎。推進全市紅十字系統(tǒng)執(zhí)行力和規(guī)范化建設。印發(fā)《曲靖市縣級紅十字會2019年綜合能力評估實施細則》，同步建立市、縣兩級紅十字會組織發(fā)展、救災備災、人道救助、兩獻工作以及信息宣傳“五個基礎數(shù)據(jù)庫臺賬”，下發(fā)紅十字核心業(yè)務工作檔案模版，有力推動全市紅十字系統(tǒng)執(zhí)行力和規(guī)范化建設。年底通過綜合評估，全市9家縣級紅十字會中，優(yōu)秀等次的有4家、優(yōu)秀率為44.44%，合格等次的有5家、合格率達100%。著力推進志愿服務活動。邀請曲靖電視臺制作《追逐光明》志愿服務專題片，大力推廣愛眼公益基金等優(yōu)秀志愿服務項目。規(guī)范志愿者注冊、管理、培訓、激勵、評星定級等機制，共在中國志愿者網(wǎng)上注冊志愿服務隊伍7支、志愿者1759名。深入推進紅十字“五進”工作。積極參與社區(qū)治理，聯(lián)合市民政局下發(fā)《關于充分發(fā)揮紅十字會在加強和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理中作用的實施意見》。抓住助力脫貧攻堅、參與養(yǎng)老服務試點等契機，探索參與城鄉(xiāng)社區(qū)治理“2+N”工作模式，向總會及省紅十字會推薦上報麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)典型案例3個。建立社區(qū)紅十字工作（服務）站管理辦法，從設立、運轉、管理等方面積極推動紅十字會參與基層治理。截至2019年底，全市有紅十字基層組織43個、團體會員155個、成人會員2908人。
2.全面聚焦主業(yè)主責，勇?lián)说缆氊熓姑?br /> 市紅十字會堅持以人民為中心的發(fā)展觀，恪守服務全市易受損貧弱群體人道初心，緊扣“三救”、“三獻”核心業(yè)務，努力把紅十字工作做出亮點、做出特色。
一是加強應急能力建設。加強市紅十字會災害心理救援隊、自然災害及突發(fā)公共事件醫(yī)療救護隊、大眾供水衛(wèi)生救援隊等專業(yè)救災隊伍建設，積極開展日常訓練演練，提升應急救援能力。完善自然災害應急預案，加大應急救災物資儲備，市紅十字會救災備災中心倉庫儲備有軍用帳篷、鏟式單架、棉被、衣物、心理工具包、救援隊及志愿者服裝等價值1743.51萬元的救災物資。
二是加大應急救護培訓。爭取總投資46.8萬元的中國紅十字會總會“十三五”生命健康安全教育項目落戶曲靖，在麒麟?yún)^(qū)實施生命健康安全體驗教室建設子項目，9月完成了項目報建手續(xù)，10月完成了招標手續(xù)，11月正式施工，截至12月底已完成設備安裝，建設進度全省同批次最快。在會澤縣實施“學校+社區(qū)”安全健康教育培訓子項目，開展救護員培訓12期600人、親子講座2期1000人、應急演練1場500余人、主題宣傳活動2場500余人、學校安全教育體驗活動2場500人。由市紅十字會組織實施應急救護公益講座子項目，分別在市移動公司、沾益區(qū)電力公司、市第二幼兒園、陸良縣紅十字會會員單位和志愿者、“愛在珠江源”救援大隊等開展公益培訓9期。2019年，大力推動應急救護培訓進機關、進企業(yè)、進學校、進社區(qū)、進農(nóng)村，共開展應急救護培訓2514人，其中救護員培訓（頒證）721人。
三是提升人道救助水平。始終以弱勢群體為服務對象，以特色項目為載體，大力開展大病救助、扶危濟困、扶老愛幼、捐資助學等經(jīng)常性的人道救助工作。
夯實人道救助實力。緊緊抓住“募捐籌資”牛鼻子，召開全市紅十字會系統(tǒng)工作會議，安排部署募捐籌資工作、組織業(yè)務交流培訓、通報表揚募捐籌資先進集體和個人，完善評估機制，每季度定期通報籌資進度，形成全市紅十字會系統(tǒng)高度重視人道資源動員的共識。持續(xù)與中國紅十字基金會、愛佑慈善基金會等30多家基金會（慈善公益組織）合作，廣泛開展助學、助醫(yī)、助老、助困等人道救助項目。與浙江淺秋針織服飾有限公司保持經(jīng)常性溝通與交流，定向募捐針織毛衣31822件，價值1909.32萬元。擁抱互聯(lián)網(wǎng)，聯(lián)合“輕松籌”平臺發(fā)起籌款項目239起，籌款338.58萬元；累計發(fā)起籌款509起708.58萬元。年內(nèi)，全市紅十字會系統(tǒng)共完成爭取上級及社會資金物資4163.78萬元，其中市紅十字會2373.69萬元，縣級紅十字會1790.09萬元，夯實了人道救助實力。
持續(xù)打造“博愛送萬家”品牌項目。1月18日，市紅十字會聯(lián)合市教育局在宣威市西澤鄉(xiāng)馬嘎村完小開展“博愛送萬家”活動，拉開了全市活動序幕。2019年，全市各級紅十字會共募集了價值1395.32萬元的物資（其中，中國紅十字會總會物資1.5萬元，省紅十字會物資38.14萬元，市紅十字會募捐物資1350.94萬元，各縣市區(qū)紅十字會自行籌集款物4.74萬元），在全市范圍內(nèi)集中組織開展“博愛送萬家”活動，受益群眾涉及11143戶、30009人。
精心組織實施“紅十字救心行動”。邀請廣州醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院專家到沾益、羅平等開展“先心病”篩查；邀請北京301醫(yī)院專家到曲靖開展先心病義診2次770余人。2019年全市共開展“先心病”篩查8.95萬余人次，手術救助治療223例，救助金額達335萬余元。自2009年開展先心病救助工作以來，全市累計篩查23.96萬人次，市級紅會救治1198人、救助金額達2194.2萬元。
積極幫扶貧困白血病患兒等群體。積極申報中國紅十字會基金會“小天使基金”救助項目，對白血病患兒實施項目型救助。2019年，全市獲“小天使基金”救助36人，救助金額108萬元；自2011年以來，累計救助157例，救助金額達598萬元。持續(xù)開展脊柱畸形醫(yī)療救助活動，手術救助5人次，救助金額21.06萬元，全市累計救助17人次，救助金額88.67萬元。繼續(xù)實施“養(yǎng)老助老—愛心光明行”活動，全市共篩查老年眼疾患者23141人次，救助1235人；累計篩查51304人次，救助4605人。聯(lián)合北京“大愛清塵”基金會在宣威啟動實施塵肺病救助項目，救助塵肺病患者29人11.25萬元，資助制氧機10臺，價值3.5萬元，患者子女救助7人1.2萬元。
積極參與紅十字養(yǎng)老服務試點。抓住曲靖市被中國紅十字會總會列為“參與養(yǎng)老服務試點市”的契機，突出重點，發(fā)揮優(yōu)勢，精心設計和組織實施了“五大”項目，即：“輕松籌”貧困老年人大病救助項目、“養(yǎng)老助老——愛心光明行”醫(yī)療救助項目、防艾項目、老年人臨時人道救助項目、“心暖夕陽?守望幸福”養(yǎng)老心理健康教育項目，全力參與養(yǎng)老服務。
捐資助學惠及貧困學子。爭取北京辰安科技股份有限公司再次向資助實施的“北京辰安助學”項目注入資金21萬元，幫助120名曲靖籍大學生；該項目累計注入資金56萬元，共資助初高中、大學等不同年齡段學生346名。在會澤、宣威等縣（市、區(qū)）實施了“任仲然幫扶助學”、“滇苗助學”、“華夏格蘭助學”等紅十字微公益博愛助學項目，2019年共救助58名學生6.03萬元；在馬龍、會澤、沾益等縣（市、區(qū)）建成“博愛圖書角”11個，全市累計建成34個。2019年在麒麟?yún)^(qū)三寶溫泉小學建成心理健康教育工作室1個，累計建成14個。
四是推動“三獻”業(yè)務拓展。認真貫徹紅十字會法，切實履行造血干細胞捐獻、遺體器官捐獻等法定職責，強化動員，優(yōu)化服務，推動落實，使“三獻”工作步入法制化、規(guī)范化軌道。
宣傳推動，引導市民廣泛參與。集成傳統(tǒng)媒體和新媒體平臺，通過廣播、電視、報刊宣傳，組織大型活動宣傳，在商業(yè)街、醫(yī)院等公共場所設置公益廣告牌、擺放宣傳展架、發(fā)放宣傳單等宣傳，提高廣大市民對“三獻”的知曉率、認同率，引導更多的市民自覺、志愿參與“三獻”工作。
強化服務，為生命“加油”。加強中華骨髓庫云南省分庫曲靖工作站建設，發(fā)揮市紅十字會門診部常年采樣點作用，為志愿者采樣入庫提供及時、便利的服務。成立市紅十字會造血干細胞志愿服務隊、人體器官捐獻志愿服務隊、無償獻血Rh（-）血型志愿服務隊，引導志愿服務隊規(guī)范發(fā)展、發(fā)揮作用。2019年全市共完成造血干細胞入庫志愿者初配型成功回訪445人，完成高分辯7人，成功捐獻2例；累計入庫15318人份，成功捐獻21例。接收人體器官捐獻登記33人，成功捐獻9例；累計接受登記126人，成功捐獻34例。
培育典型，激發(fā)示范引領作用。成功捐獻造血干細胞志愿者張國榮榮獲“曲靖市道德模范”稱號，并獲國家衛(wèi)計委、中國紅十字會總會、中央軍委后勤保障部衛(wèi)生局聯(lián)合頒發(fā)的“無償捐獻造血干細胞特別獎”及無償獻血“三星級”志愿服務獎；成功捐獻造血干細胞志愿者劉凱榮獲“無償捐獻造血干細胞奉獻獎”，志愿者何建聰、汪志榮獲無償獻血“五星級”志愿服務獎，沾益區(qū)紅十字會被市人民政府表彰為無償獻血先進集體。
3.全面依法治會，提升紅十字公信力
深入貫徹《中華人民共和國紅十字會法》，依法治會、依法履職。4月28日，召開市紅十字會五屆理事會第二次常務理事會議，研究決定五屆二次理事會會議議程，討論工作報告、財務收支報告以及有關人事事項。4月30日，依法召開五屆二次理事會，聽取和審議通過了《聚焦全面深化改革、勇于人道使命擔當，努力推動曲靖紅十字事業(yè)實現(xiàn)新發(fā)展》的工作報告和2018年財務收支情況報告；監(jiān)事會通報了2018年度專項監(jiān)督檢查工作情況；會議還依法變更理事3名。市人民政府副秘書長王國順出席會議并講話。聘請律師事務所開展法律服務，對各項工作決策的合法性進行事前審查。在全市群團組織中率先依法取得公開募捐資格和捐贈稅前扣除資格，陸良縣、富源縣紅十字會首次獲稅前扣除資格。所有公開募捐活動均做到“三個依法”，即：依法制定募捐方案、在“中國慈善網(wǎng)”發(fā)布并報民政部門備案，依法按募捐方案開展募捐活動，依法公開募捐及資金使用情況。建立黨務政務公開專欄，發(fā)布資金募集、財務管理、分配使用、人事事項等信息13期，為公眾了解和監(jiān)督紅十字會工作搭建平臺。
4.全面落實深化改革舉措，紅十字改革穩(wěn)步推進
推進紅十字改革是落實黨中央和省市委關于群團改革決策部署的重大政治任務，是促進紅十字事業(yè)發(fā)展的重大機遇。2019年，市紅十字會圍繞“強三性”、“去四化”目標，緊緊跟隨系統(tǒng)內(nèi)改革，及時謀篇布局，扎實推動改革任務落實。
一是推動出臺《曲靖市紅十字會改革方案》。按照中國紅十字會總會、省紅十字會改革總體部署，黨組4次專題研究，中心組2次專題學習；組建3個調研組深入各縣（市、區(qū)）、團體會員單位、社區(qū)聽取意見建議；召開1次基層代表座談會，研究謀劃市紅十字會改革方案。4月18日，省紅十字會黨組召開會議對曲靖紅會改革方案進行了審核，并原則同意。隨后，市委深改委專項改革領導小組辦公室審議通過了曲靖紅會改革方案。5月5日，市委召開全面深化改革委員會2019年第一次會議，審議通過了《曲靖市紅十字會改革方案（送審稿）》。5月13日，《曲靖市人民政府辦公室印發(fā)曲靖市紅十字會改革方案的通知》（曲政辦發(fā)【2019】52號文件）正式下發(fā)各縣（市、區(qū)）人民政府及市直相關部門。改革方案在指導思想、基本原則、主要目標、改革措施、組織實施等整體內(nèi)容和基本框架上，認真落實了總會、省會的要求和部署，堅持規(guī)定動作不走樣，體現(xiàn)了改革上下“一盤棋”思想，并創(chuàng)新提出“六化”改革路徑，即（聚焦社會化，推動紅十字會依法興會、開放辦會；聚焦職業(yè)化，推動紅十字會組織人事制度改革；聚焦專業(yè)化，推動紅十字核心業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展；聚焦信息化，推動紅十字工作與互聯(lián)網(wǎng)深度融合；聚焦品牌化，推動紅十字會影響力持續(xù)提升；聚焦科學化，推動紅十字會堅決落實黨的領導）。市紅十字會“六化”改革路徑獲省紅十字會充分認可，全省紅十字工作會議上做經(jīng)驗交流。
二是扎實推進改革任務落實，全市紅十字系統(tǒng)改革初顯成效。市紅十字會設立了黨組，縣級紅會設立了黨組的有麒麟、馬龍、宣威、富源、會澤，沾益、羅平設立了黨支部，切實加強了黨對紅十字工作的領導。依法選舉產(chǎn)生了市紅十字會監(jiān)事會，依法設立監(jiān)事會的縣級紅會有麒麟、陸良、師宗、羅平、馬龍，已批準設立監(jiān)事會的有會澤、沾益、宣威。爭取市委辦印發(fā)了《曲靖市紅十字會職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》（曲辦字【2019】46號文件），領導班子配備得到了加強。“三定”方案根據(jù)履行法定職責和上級紅十字會工作對應的需要，調整優(yōu)化內(nèi)設機構，市紅十字會內(nèi)設機構由2個增加到3個，即黨政辦公室（更名）、賑濟救護部、組織宣傳及內(nèi)部監(jiān)督部（新增）。
5.扎實推動信息化建設，廣泛弘揚紅十字精神
一是借助新媒體，加大宣傳力度。開通市紅十字會微信公眾號，設置焦點關注、曲靖市紅會動態(tài)、縣市區(qū)紅會動態(tài)、主題教育、公益視窗、黨建帶群建、掃黑除惡、脫貧攻堅等10多個業(yè)務專欄，逢特殊節(jié)日、紀念日開設特別專欄，以豐富的內(nèi)容滿足不同受眾。全年市紅十字會微信公眾號共推出微信45期、323條。充分發(fā)揮官方微博作用，每天定時編發(fā)信息，及時回應網(wǎng)友關注，全年共發(fā)布各類信息328條。
二是與各類媒體親密合作，拓展傳播途徑。結合“5.8世界紅十字日”“5.12防災減災日”“世界急救日”等重要時間節(jié)點，廣泛弘揚紅十字精神。“紅十字博愛周”活動期間，全市各級紅十字會分別在各大廣場、街道社區(qū)等開展豐富多彩的宣傳紀念活動，廣泛宣傳紅十字會在新時代開展“三救三獻”、助力精準扶貧脫貧、服務易受損群體等方面的工作成就。“世界急救日”期間，全市共開展各類主題活動16場次，124名紅十字工作人員、志愿者參加活動，活動受益人數(shù)21013人。同時，日常加強與各類媒體的親密合作，加強新聞信息報送工作，共有210余篇次信息被中國紅十字報、省電視臺、曲靖日報、珠江網(wǎng)等主流媒體采用，紅十字會改革、人道資源動員、“三救三獻”核心業(yè)務、助力脫貧攻堅、參與養(yǎng)老服務試點及志愿服務等工作得到全面宣傳。
三是適時關注網(wǎng)絡輿情，完善輿情管理機制。調整充實市紅十字會意識形態(tài)領域工作領導小組，定期聽取意識形態(tài)工作匯報，定期通報意識形態(tài)領域工作情況。2019年，黨組4次專題研究意識形態(tài)工作，2次通報意識形態(tài)領域情況。完善新聞發(fā)言人制度，組織新聞發(fā)言人培訓；加強網(wǎng)評員隊伍建設，加大新媒體建設力度，推動傳統(tǒng)媒體與新媒體融合力度，加強網(wǎng)上正面宣傳，及時處置網(wǎng)絡謠言、違法和不良信息，維護網(wǎng)絡意識形態(tài)安全。主動適應信化時代要求，著力推進機關辦公、募捐籌資、救援救災等信息化建設步伐。
6.服務大局，部門脫貧攻堅、創(chuàng)文工作取得實效
一是掛包幫工作扎實有效。2019年，市紅十字會深入開展“不忘初心促攻堅、三包一幫助脫貧”先鋒行動，抓實“掛包幫”“轉走訪”，有效推動脫貧攻堅工作。市紅十字會掛包貧困村1個（師宗縣竹基鎮(zhèn)竹基社區(qū)），參與掛包干部6名，掛包建檔立卡貧困戶30戶，選派工作隊長兼第一書記1名；單位主要領導深入幫扶村調研6次，處級領導調研24人次；組織幫扶干部走訪7次，參與42人次；舉辦各類培訓5期，培訓各類人員116人次，組織勞務輸出新增13人。2019年，市紅十字會累計投入幫扶資金141.09萬元，
二是扎實推進“博愛家園”項目建設。緊扣云南發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略，抓住綠色產(chǎn)業(yè)與脫貧攻堅的結合點，深入組織群眾，狠抓全市第三批總投資130萬元的3個“博愛家園”項目建設。其中：會澤縣五星鄉(xiāng)石龍村屬追加資金投入項目，已完成項目生計資金發(fā)放，扶持大戶帶領建檔立卡貧困戶種植山葵和中草藥。６月，綠色山葵示范園區(qū)建設經(jīng)驗在全國“博愛家園”項目推進會上作為典型案例交流；會澤縣大海鄉(xiāng)坪箐村建成了應急避難廣場，并扶持肉牛養(yǎng)殖生計項目；富源縣古敢水族鄉(xiāng)古敢村建成完成了應急避難場所490平米的地板硬化工程，修建了1個紅十字博愛亭建設，并設立了村級紅十字工作站，發(fā)放生計資金15萬元，扶持3戶建檔立卡戶每戶5萬元養(yǎng)殖生豬。11月，爭取到第四批總投資40萬元的“博愛家園”項目1個落地會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)魯珠村。
三是全力支持“綠幣愛心超市”建設。市紅十字會深入學習貫徹落實黨的十九屆四中全會精神，充分發(fā)揮紅十字會的職能職責，圍繞幫助貧困群眾解決“有衣穿”問題和增強貧困群眾內(nèi)生動力為著力點，積極參與城鄉(xiāng)社區(qū)治理，支持全市“綠幣愛心超市”建設，在社會扶貧“大合唱”中做出積極貢獻。2019年，先后下?lián)軠\秋針織毛衣5.41萬件、棉被160床等總價值3698萬元的物資，在全市9個縣（市、區(qū)）101個“綠幣愛心超市”設立紅十字物資專柜、建立紅十字宣傳展板，廣泛傳播紅十字精神。
四是積極參與全市創(chuàng)健全國文明城市工作。積極參與未成年人思想道德建設校園周邊環(huán)境整治等工作，開展多種形式的創(chuàng)文志愿服務、公益宣傳等活動。全力支持和聯(lián)系好包保社區(qū)麒麟?yún)^(qū)三寶鎮(zhèn)溫泉社區(qū)創(chuàng)文工作，主要領導、分管領導多次深入包保社區(qū)督促、指導社區(qū)創(chuàng)文工作。到包保社區(qū)開展應急救護培訓2次，生命安全教育進校園活動2次，志愿服務活動22次，服務群眾2000余人次。2019年，共為包保社區(qū)解決文明城市創(chuàng)建問題12個，投入幫扶資金5萬元。同時，扎實抓好機關文明建設工作，積極參加駐地社區(qū)組織的文明交通志愿服務等活動。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入曲靖市紅十字會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市紅十字會2019年末實有人員編制8人。其中：事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員10人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
 
 

 
一、收入決算情況說明
曲靖市紅十字會2019年度收入合計295.84萬元。其中：財政撥款收入291.17萬元，占總收入的98.42%；其他收入4.67萬元（會費收入），占總收入的1.58%。與上年對比，減少58.04萬元，主要原因是救災備災修繕中心工程的竣工。

• 支出決算情況說明

曲靖市紅十字會2019年度支出合計349.33萬元。其中：基本支出231萬元，占總支出的66.13％；項目支出118.33萬元，占總支出的33.87％。與上年對比，減少141.22萬元，主要原因是2018年啟動實施的市紅十字會救災備災中心修繕工程已于2018年年末全面竣工，主體工程款2018年已撥付完成，2019年僅撥付工程尾款。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市紅十字會正常運轉的日常支出231萬元。與上年對比減少5.88萬元，主要原因是基本養(yǎng)老保險和其他社保費的下調。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出200.27萬元，占基本支出的86.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出30.73萬元，占基本支出的13.3％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市紅十字會為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出118.33萬元。與上年對比，減少135.34萬元，減少原因是2018年啟動實施的市紅十字會救災備災中心修繕工程已于2018年年末全面竣工，主體工程款2018年已撥付完成，2019年僅撥付工程尾款。
具體項目開支及開展工作情況：
1.捐獻造血干細胞工作投入經(jīng)費5萬元。2019年全市共完成造血干細胞入庫志愿者初配型成功回訪445人，完成高分辯7人，成功捐獻2例；累計入庫15318人份，成功捐獻21例。
2.器官移植捐獻工作投入經(jīng)費3萬元。2019年，接收人體器官捐獻登記33人，成功捐獻9例；累計接受登記126人，成功捐獻34例。
3.在全市中小學校進行心理危機干預及建立災害心理支持系統(tǒng)工作投入經(jīng)費7萬元，成立心理健康教育工作室。先后建成15個工作室。
4.積極開展救災救助募捐籌資宣傳、動員工作投入經(jīng)費10萬元，2019年全市紅十字會系統(tǒng)共完成爭取上級及社會資金4163.78萬元，其中市紅十字會完成爭取上級及社會資金2373.69萬元。
5.2019年4月，在市委、市政府的關心下，依法召開第五屆理事會第二次會議，會議圓滿完成。會議費用列支1.63萬元。
6.廣泛普及應急救護培訓知識，積極推動紅十字應急救護培訓進社區(qū)、進農(nóng)村、進學校、進機關、進企事業(yè)單位，廣泛普及緊急逃生避險和防災減災知識技能；2019年，市紅十字會共深入村（社區(qū)）、學校、企業(yè)等單位開展應急救護培訓2514人，其中救護員培訓（頒證）721人，共投入經(jīng)費10萬元。
7.加強志愿者隊伍建設，定期組織培訓，開展志愿活動，2019年，共投入資金4萬元。
8.積極推動參與全國紅十字養(yǎng)老服務試點項目，全面啟動實施“心暖夕陽?守望幸福”紅十字會養(yǎng)老心理健康教育服務項目，全年共開展老年人心理健康個體輔導、干預52人，團體輔導298人，心理健康問卷調查109人，有效推動社區(qū)老年心理健康工作。共投入資金5萬元，其中：用于養(yǎng)老護理員培訓列支1萬元，開展老年人知識講座及心理疏導場地租用、資料、課酬等列支3萬元，成立心理輔導工作室1萬元。
9.臨時人道救助幫扶弱勢群體。爭取市政府將臨時人道救助工作列入年度財政預算，對極度貧弱群體給予臨時人道救助，2019年救助85人共計6萬元。
10.在市委、市政府的支持下，投資121.85萬元的市紅十字會備災救災中心消除安全隱患及恢復完善使用功能修繕補漏項目得以順利實施、竣工投入使用。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市紅十字會2019年度一般公共預算財政撥款支出309.76萬元,占本年支出合計的88.67%。與上年對比，減少129.57萬元，減少原因是2018年啟動實施的市紅十字會救災備災中心修繕工程已于2018年年末全面竣工，主體工程款2018年已撥付完成，2019年僅撥付工程尾款。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務支出5.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.77%。主要用于職工綜合考核獎和理事會會議費的支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出276.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.14%。主要用于機關行政運行、其他紅十字事業(yè)支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、歸口管理行政單位離退休。
3.衛(wèi)生健康（類）支出16.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.35%。主要用于行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.住房保障（類）支出11.6萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.74%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市紅十字會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5.53萬元，支出決算為7.96萬元，完成預算的143.94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行費支出決算為6.49萬元，完成預算的160.25%；公務接待費支出決算為1.47萬元，完成預算的99.32%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是車輛運維費的增加，由于我單位兩輛車中一輛車屬老舊車輛，達到報廢年限，年初未做此車的預算，后經(jīng)政府協(xié)調，未報廢繼續(xù)使用，故車輛運維費增加。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比年2018年增加2.43萬元，增長43.94%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加2.44萬元，增長60.24%；公務接待費支出決算減少0.01萬元，下降0.67%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是車輛運維費的增加，由于我單位車輛實有數(shù)2輛，一輛車已達到報廢年限，原計劃2018年報廢，后經(jīng)協(xié)調，延期使用。而年初只做了一輛車的預算，故車輛運維費較去年增加。
2.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出6.49萬元，占81.53%；公務接待費支出1.47萬元，占18.47%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出6.49萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出6.49萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于紅十字會重要公務、下基層調研和突發(fā)情況下等公務出行用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出1.47萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.47萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次305人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級、各縣（市、區(qū)）公務往來發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
 

•  其他重要事項及相關口徑情況說明

 
 一、機關運行經(jīng)費支出情況
曲靖市紅十字會2019年機關運行經(jīng)費支出23.67萬元，與上年對比增加了0.63萬元,增加主要原因是車輛運維費的增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于日常工作的正常運轉，包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、辦公設備購置費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市紅十字會資產(chǎn)總額439.51萬元，其中，流動資產(chǎn)253.07萬元，固定資產(chǎn)186.44萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少147.29萬元，其中：流動資產(chǎn)減少152.61萬元，固定資產(chǎn)增加5.32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋185平方米，賬面原值17.63萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.4萬元。

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額1.36萬元，其中：政府采購貨物支出1.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.36萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 
第五部分名詞解釋
 
（一）財政補助收入：指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。
（二）其他收入：指除上述“財政補助收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）政府采購指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，采用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。
 
 
附件： 曲靖市紅十字會2019年部門決算表

監(jiān)督索引號53030014076101111