監(jiān)督索引號(hào)53030018021101000

 
目錄
   第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2019年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
   第三部分  2019年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購(gòu)支出情況
   四、部門績(jī)效自評(píng)情況
   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
   五、其他重要事項(xiàng)情況說明
   六、相關(guān)口徑說明
   第五部分  名詞解釋
 
 

一、主要職能
（一）主要職能
市委宣傳部是市委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是：

1. 負(fù)責(zé)組織全市貫徹落實(shí)黨中央、省委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2. 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作，貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作決策部署，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。
3. 統(tǒng)籌負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。

4、擬訂全市新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，管理新聞出版行政事務(wù);組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作、全市軟件正版化工作。
5、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)全市精神文明建設(shè)工作，全市農(nóng)村精神文明建設(shè)工作、全市思想道德建設(shè)工作、未成年人思想道德建設(shè)工作、誠(chéng)信體系建設(shè)工作和全市志愿服務(wù)工作。
6、對(duì)全市廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。
7、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對(duì)外宣傳工作，擬定全市重大問題對(duì)外宣傳口徑。統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。
8、完成省委宣傳部和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、高舉偉大旗幟，強(qiáng)化理論武裝，持續(xù)深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。一是抓好學(xué)習(xí)教育。二是抓好宣傳普及。三是抓好研究闡釋。
2、堅(jiān)持正確導(dǎo)向，凝聚社會(huì)力量，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。一是牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。二是鞏固壯大主流思想輿論。三是堅(jiān)決打贏網(wǎng)上意識(shí)形態(tài)斗爭(zhēng)。
3、注重立德樹人，弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)，充分發(fā)揮社會(huì)主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)作用。一是筑牢理想信念之基。二是塑造主流價(jià)值之魂。三是夯實(shí)尊德守德之本。四是弘揚(yáng)時(shí)代文明之風(fēng)。
4、發(fā)展文化事業(yè)，繁榮文化產(chǎn)業(yè)，不斷滿足全市人民精神文化需求。一是提供更好的公共文化服務(wù)。二是推出更多的文化精品力作。三是推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
5、提高外宣能力，展示良好形象，全面提升曲靖知名度美譽(yù)度。一是強(qiáng)化對(duì)外傳播能力。二是創(chuàng)新外宣方法手段。三是深化對(duì)外人文交流。

 二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2019年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部、曲靖市未成年人思想道德建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、志愿者服務(wù)中心、基層黨校教研室、電影管理站。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2019年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制5人）;在職在編實(shí)有行政人員36人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員5人）。其他人員0人。
離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛3輛。

 

一、收入決算情況說明
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2019年度收入合計(jì)2,824.84萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,726.37萬元，占總收入的96.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入98.47萬元，占總收入的3.49%。總收入比上年的4550.92萬元減少1726.08萬元，減少37.93%，主要原因是：全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、曲靖號(hào)高鐵經(jīng)費(fèi)、公益公告投放經(jīng)費(fèi)、云南通﹒曲靖市黨政客戶端經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金減少。
二、支出決算情況說明
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2019年度支出合計(jì)3,492.38萬元。其中：基本支出1,147.87萬元，占總支出的32.87%；項(xiàng)目支出2,344.51萬元，占總支出的67.13%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年的4248.73萬元減少756.35萬元，減少17.81%。主要原因是：曲靖號(hào)高鐵經(jīng)費(fèi)、公益公告投放經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出減少。（一）基本支出情況
2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,147.87萬元。與上年對(duì)比基本支出增加6.33萬元，增長(zhǎng)0.55%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后人員增加，人員經(jīng)費(fèi)隨之增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.24%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.76%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,344.51萬元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少762.68萬元，減少24.55%，主要原因是：曲靖號(hào)高鐵經(jīng)費(fèi)、公益廣告投放經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1、創(chuàng)健全國(guó)文明城市工作經(jīng)費(fèi)支出598.82萬元，主要用于創(chuàng)文明城重點(diǎn)工作，氛圍營(yíng)造及宣傳經(jīng)費(fèi)，日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)及迎檢。通過創(chuàng)建文明城，提升良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境，含廉潔高效的政務(wù)環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境、誠(chéng)信守法的市場(chǎng)環(huán)境、健康向上的人文環(huán)境、促進(jìn)青少年健康成長(zhǎng)的社會(huì)文化環(huán)境、和諧宜居的生活環(huán)境、安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。
2、市級(jí)文明村（社區(qū)、小城鎮(zhèn)）等創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出：200萬元，主要用于曲靖市新形勢(shì)下農(nóng)村精神文明建設(shè)工作及群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)。
3、“云南通·曲靖”黨政客戶端專項(xiàng)資金支出70萬元。主要用于

保障公眾對(duì)我市的知情權(quán)、參與權(quán)與監(jiān)督權(quán)，促進(jìn)全市信息工作的制度化、規(guī)范化、程序化和科學(xué)化，不斷提高信息服務(wù)質(zhì)量和水平，在發(fā)布重要新聞、公開政務(wù)信息、服務(wù)群眾民生、引導(dǎo)突發(fā)事件、了解社情民意方面發(fā)揮重要作用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,478.66萬元,占本年支出合計(jì)的99.61%，與上年對(duì)比減少700.33萬元，下降16.76%，主要原因是：曲靖號(hào)高鐵經(jīng)費(fèi)、公益廣告投放經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務(wù)（類）支出 2,685.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.21%。主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目支出。
  2.文化旅游體育與傳媒（類）支出511.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.71%。主要用于單位文化體育與傳媒方面的支出。
  3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出131.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.78%。主要用于離退休人員支出。
4.衛(wèi)生健康（類）支出84.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.44%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。
  5.住房保障（類） 支出64.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.86%,主要用于交納住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為29.30萬元，支出決算為35.52萬元，完成預(yù)算的121.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為2萬元，決算支出為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23.07萬元，完成預(yù)算的213.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.45萬元，完成預(yù)算的75.45%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是創(chuàng)文辦檢查創(chuàng)文工作公務(wù)用車次數(shù)增多，過路費(fèi)、油費(fèi)增加。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加1.6萬元，增長(zhǎng)4.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3.48萬元，增長(zhǎng)17.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.88萬元，下降13.11%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是創(chuàng)文辦檢查創(chuàng)文工作公務(wù)用車次數(shù)增多，導(dǎo)致過路費(fèi)、油費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.07萬元，占64.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出12.45萬元，占35.06%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.07萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23.07萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于宣傳思想文化工作和創(chuàng)健全國(guó)文明城市工作人員所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出12.45萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出12.45萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣傳事務(wù)與創(chuàng)文工作中發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.65萬元，與上年對(duì)比減少53萬元，下降49.23%,主要因?yàn)槿藛T變動(dòng)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)宣傳部資產(chǎn)總額450.52萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)149.99萬元，固定資產(chǎn)299.88萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.65萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少643.45萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少680.11萬元，固定資產(chǎn)增加36.01萬元，無形資產(chǎn)增加0.65萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。



三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額16.55萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出16.55萬元;政府采購(gòu)工程支出0萬元。政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
不涉及專用名詞。

附件：曲靖市委宣傳部2019年度決算表

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監(jiān)督索引號(hào)53030018021101111