監(jiān)督索引號53030018028901000

第一部分  曲靖市老干部活動中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 

一、主要職能
（一）主要職能
（1）宣傳貫徹中央和省委有關(guān)老干部工作的方針、政策,貫徹落實市委、市政府及市委老干部局對老干部工作的指示決定，完成各項崗位目標任務(wù)。
（2）認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，維護老年人的合法權(quán)益。
（3）組織開展有益于老干部、老年人身心健康的各類文化、體育、健身等娛樂活動。
（4）組織和引導(dǎo)老同志發(fā)揮積極作用。
（5）遵循“六個老有”的方針，滿足老同志精神文化需求，豐富老年人精神文化生活。
（6）加強調(diào)查研究，搞好協(xié)調(diào)、督促檢查和指導(dǎo)全市老年體育工作，反映情況，交流經(jīng)驗，表彰先進。
（7）承辦上級交辦的其他事項。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
認真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹十九大報告精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真落實全國老干部局長會和全省老干部工作會議精神，增強政治引領(lǐng)，突出精準服務(wù)意識，不斷優(yōu)化活動內(nèi)容，完善活動場地，更好服務(wù)離退休干部和老年群眾。充分運用現(xiàn)有的場地優(yōu)勢，緊緊圍繞“增添正能量、共筑中國夢”的主題，謀劃活動項目，創(chuàng)新活動內(nèi)容。針對老同志反映的活動場地偏少的問題，在2019年，活動中心抓緊新的活動場地建設(shè)，切實將第一和第二活動中心場館管理好，為全年各項比賽和活動提供了有力的場地保障。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市老干部活動中心2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市老干部活動中心2019年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。其他人員0人。
離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
 

一、收入決算情況說明
曲靖市老干部活動中心2019年度收入合計441.78萬元。其中：財政撥款收入441.78萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少了1.32萬元，下降0.29%，主要原因是減少了公用經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
曲靖市老干部活動中心2019年度支出合計450.04萬元。其中：基本支出226.40萬元，占總支出的50.31％；項目支出223.64萬元，占總支出的49.69％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少42.74萬元，下降9.49%,主要原因是減少了公用經(jīng)費；2018年年初有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目經(jīng)費，同時2019年項目有所變動。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市老干部活動中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出226.40萬元。與上年對比減少15.64萬元，下降6.91%,主要原因是根據(jù)有關(guān)財政要求，公用經(jīng)費要逐年遞減5%，同時我單位響應(yīng)政府厲行節(jié)約號召，縮減部分公用經(jīng)費開支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.31％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市老干部活動中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出223.64萬元。與上年對比減少27.1萬元，下降12.12%,主要原因是2018年年初有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目經(jīng)費，同時2019年項目有所變動。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.老干部活動中心管理、運行維護經(jīng)費40萬元。主要用于保障活動中心場館、設(shè)施設(shè)備的平穩(wěn)正常運行。
2.老體協(xié)活動經(jīng)費110.38萬元。主要用于召開各類老年人體育工作會議、舉辦老年人體育比賽。促進全市老年人體育工作的健康向上發(fā)展。
3.辦公經(jīng)費補助14萬元。主要用于對老干部活動中心日常行政公用經(jīng)費的補助以及場館設(shè)施的維護維修上。
4.老干部活動中心二樓露天平臺修繕改造經(jīng)費1.26萬元。 主要用于支付2018年老干部活動中心二樓露天平臺修繕改造的工程保證金。
5.老干部活動中心辦公經(jīng)費補助20萬元。 主要用于補助老干部活動中心和老體協(xié)參加云南省第九屆老健會的經(jīng)費。
6.老體協(xié)參加第九屆老健會經(jīng)費補助20萬元。 主要用于老體協(xié)組隊參加云南省第九屆老健會的費用，包括交通費、伙食補助、差旅費等。
7.購買曲靖市網(wǎng)球協(xié)會老年人體育服務(wù)經(jīng)費10萬元。 主要用于購買曲靖市網(wǎng)球協(xié)會老年人體育服務(wù)，保障網(wǎng)球協(xié)會日?；顒娱_展。
8.曲靖市老體協(xié)橋牌分會活動經(jīng)費補助3萬元。主要用于對老體協(xié)下屬橋牌分會日?；顒拥慕?jīng)費補助，確保橋牌分會日?；顒拥拈_展。
9.基層老年人體育場地設(shè)施建設(shè)維護費5萬元。主要用于對各縣市區(qū)基層老年人體育場地設(shè)施建設(shè)經(jīng)費的補助，增加投入，促進全市各地區(qū)老年人體育事業(yè)的發(fā)展。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市老干部活動中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出445.04萬元,占本年支出合計的98.89%。與上年對比增加52.27萬元,增長11.75%。主要原因是2019年老體協(xié)經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出417.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.86%。主要用于職工工資福利支出和單位辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費以及對個人和家庭的補助等；
2.衛(wèi)生健康（類）支出16.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.74%,。主要用于交納單位職工醫(yī)療保險費用；
3.住房保障（類）支出10.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.40%。主要用于交納單位職工住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市老干部活動中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為4.98萬元，支出決算為4.56萬元，完成預(yù)算的91.57%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.15萬元，完成預(yù)算的94.59%；公務(wù)接待費支出決算為1.41萬元，完成預(yù)算的85.45%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認真貫徹落實厲行節(jié)約，加強公務(wù)接待和公車使用管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待和公務(wù)用車管理制度，壓縮節(jié)約“三公”經(jīng)費支出。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少2.19萬元，下降48.03%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.35萬元，下降11.11%；公務(wù)接待費支出決算減少1.84萬元，下降130.50%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位認真貫徹落實厲行節(jié)約，，加強公務(wù)接待和公車使用管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待和公務(wù)用車管理制度，壓縮節(jié)約“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.15萬元，占69.08%；公務(wù)接待費支出1.41萬元，占30.92%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.15萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出3.15萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于老干部服務(wù)工作及老年人體育工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1.41萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.41萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次231人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部服務(wù)工作及老年人體育工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市老干部活動中心2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出16.55萬元，與上年對比減少0.54萬元,下降3.26%，主要原因是公用經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市老干部活動中心資產(chǎn)總額136.94萬元，其中，流動資產(chǎn)11.73萬元，固定資產(chǎn)125.21萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20.88萬元，其中：固定資產(chǎn)減少7.91萬元，流動資產(chǎn)減少12.97。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
 
 
三、政府采購支出情況
2019年度，曲靖市老干部活動中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
參照公務(wù)員管理事業(yè)單位：經(jīng)批準參照《中華人民共和國公務(wù)員法》進行管理的法律法規(guī)授權(quán)、具有公共事務(wù)管理職能、使用事業(yè)編制、由國家財政負擔工資福利的事業(yè)單位。
一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
附件：曲靖市老干部活動中心2019年部門決算報表

監(jiān)督索引號53030018028901111