監(jiān)督索引號(hào)53030014076201000
曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算
                         
目錄
第一部分  曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市殘聯(lián)的主要職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一是全力以赴推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作；二是對(duì)標(biāo)對(duì)表狠抓全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作；三是再接再厲提高殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)；四是靈活多樣提升殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力；五是量體裁衣提高殘疾人家庭幸福感；六是應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)加大殘疾人特惠政策落實(shí)力度；七是點(diǎn)面結(jié)合積極營(yíng)造殘健共融的社會(huì)氛圍；八是依法依規(guī)維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；九是以政治建設(shè)為引領(lǐng)加強(qiáng)黨的建設(shè)助推殘疾人事業(yè)發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心、曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。

 

• 部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員18人）。其他人員0人。
離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
 曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年收入合計(jì)1990.51萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1990.51萬(wàn)元，占總收入的100%。
與上年對(duì)比減少62.92萬(wàn)元，下降3.26%，減少的主要原因是2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年支出合計(jì)2579.05萬(wàn)元。其中：基本支出553.11萬(wàn)元，占總支出的21.45％，項(xiàng)目支出2025.94萬(wàn)元，占總支出的78.55％。與上年對(duì)比增加921.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.61%，增加的主要原因是資本性支出較上年增長(zhǎng)。
（一）基本支出情況
2019年用于保障曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出553.11萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加31.83萬(wàn)元，增加的主要原因是人員增加2人（2019年調(diào)入1人，軍轉(zhuǎn)安置1人），工資支出增加。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年用于保障曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2025.94萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加921.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)83%，增加的主要原因是2019年曲靖市殘疾人康復(fù)中心開工建設(shè)支付工程款。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.殘疾兒童康復(fù)救助及殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)340萬(wàn)元，主要用于殘疾兒童康復(fù)救助280人，裝配腦癱兒童矯形器168例。
2.資助殘疾學(xué)生助學(xué)補(bǔ)貼63萬(wàn)元，主要用于152名殘疾大學(xué)新生就學(xué)補(bǔ)助。
3.曲靖市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)資金1157萬(wàn)元，主要用于曲靖市殘疾人康復(fù)中心主體工程建設(shè)。
4.殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持和就業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)116萬(wàn)元，主要用于開展殘疾人電商、棒球縫制、竹編、實(shí)用技術(shù)等項(xiàng)目培訓(xùn)，扶持創(chuàng)建省級(jí)扶貧示范基地1個(gè)、就業(yè)示范基地1個(gè)、創(chuàng)業(yè)示范點(diǎn)3個(gè)、自主創(chuàng)業(yè)戶65戶、輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)。實(shí)現(xiàn)新增創(chuàng)業(yè)108人，新增就業(yè)1360人。
5.殘疾人實(shí)名制管理、殘疾人證管理、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)、殘疾人信訪解困等項(xiàng)目支出350萬(wàn)元，主要用于城鎮(zhèn)新增就業(yè)錄入126人，農(nóng)村新增就業(yè)完成990人，城鄉(xiāng)新增培訓(xùn)2974人，完成精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)27366人，免費(fèi)裝配假肢191例，其中大腿67例，小腿116例，上肢8例，開展心理健康干預(yù)服務(wù)，殘疾人及親友心理咨詢個(gè)案298人次，團(tuán)體心理輔導(dǎo)講座1103人次，臨時(shí)救助省內(nèi)外殘疾人78人次救助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市殘聯(lián)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1691.64萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的65.6%，與上年對(duì)比增加557.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)49%，主要原因：一是2019年新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支付曲靖市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)資金，2018年項(xiàng)目未開工，2018年未形成支出；二是新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支付精準(zhǔn)康復(fù)和殘疾兒童康復(fù)救助支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出9.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.57%。主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1616.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.53%。主要用于保運(yùn)轉(zhuǎn)支出、殘疾人康復(fù)項(xiàng)目支出、殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目支出、其他殘疾人事業(yè)支出。 
3.衛(wèi)生健康（類）支出36.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.15%。主要用于交納職工各類保險(xiǎn)；
4.住房保障（類）支出29.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.75%。主要用于交納職工的住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.84萬(wàn)元，支出決算為10.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的70%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少2.13萬(wàn)元，下降16.6%。其中：因公出國(guó)（境）支出決算0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.03萬(wàn)元，下降11.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.1萬(wàn)元，下降30.3%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。

 

 

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.16萬(wàn)元，占76.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.54萬(wàn)元，占23.74%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.16萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.16萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障殘疾人聯(lián)合會(huì)業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

 

 

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出2.54萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.54萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次508人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)殘聯(lián)機(jī)關(guān)及相關(guān)部門調(diào)研指導(dǎo)工作、各級(jí)殘聯(lián)交流學(xué)習(xí)、匯報(bào)請(qǐng)示工作等產(chǎn)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.2萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.6%，主要原因是2019年新增人員2人，公用經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)主要用于保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧等殘疾人事業(yè)工作的順利開展，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市殘聯(lián)資產(chǎn)總額3570.31萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1207.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)987.97萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1374.48萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少907.44萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)增加2.37萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加3.05萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少912.86萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

 

 

三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額88.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出88.28萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

 

 

• 部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年預(yù)算撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3.項(xiàng)目支出：指人大常委會(huì)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)、目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指本單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
5.政府采購(gòu):是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱。
 
附件：1.曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門決算表.xls

/uploadfile/2024/0219/20240219112214484.xls
 

 

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