監(jiān)督索引號(hào)53030018028301000
 

                         
目錄
第一部分 曲靖市委黨史研究室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績效自評報(bào)告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
第一部分  曲靖市委黨史研究室概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市委黨史研究室(市政府地方志辦公室）是市委、市政府的工作部門，負(fù)責(zé)曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。屬參公管理的正處級(jí)單位，實(shí)行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用行政單位會(huì)計(jì)制度。經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
編撰、出版、發(fā)行了《曲靖史志》《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》;收集、編撰《曲靖改革開放40年》相關(guān)資料；完成市委、市政府要求的各項(xiàng)工作任務(wù)和省委黨史研究室、省政府地方志辦公室安排的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市委黨史研究室2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市委黨史研究室2019年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員17人。其中：離休3人，退休14人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市委黨史研究室2019年度收入合計(jì)677.26萬元。其中：財(cái)政撥款收入677.26萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比財(cái)政撥款收入增加20.26萬元，增長3%。主要原因是2019年5月份調(diào)入一名處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、6月份提拔一名處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和3名科級(jí)干部所增加的工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出。
二、支出決算情況說明
曲靖市委黨史研究室2019年度支出合計(jì)690.78萬元。其中：基本支出548.66萬元，占總支出的79％；項(xiàng)目支出142.12萬元，占總支出的21％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比支出增加16.28萬元,增長2.4%，主要原因是2019年5月份調(diào)入一名處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、6月份提拔一名處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和3名科級(jí)干部增加的工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市委黨史研究室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出548.66萬元。與上年對比減少1.83萬元，主要原因是2018年度有一名處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)退休。此項(xiàng)支出包括在職人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出和離退休人員的離退休費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出占基本支出的79％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市委黨史研究室完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出142.12萬元。與上年對比增加18.12萬元，主要原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)的13.5萬元和2019年新增的史志館建設(shè)項(xiàng)目資金28.6萬元在當(dāng)年項(xiàng)目完成后全部列支。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.《曲靖年鑒》50萬元。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、出版費(fèi)、印刷費(fèi)、稿費(fèi)等支出。出版、發(fā)行1000冊，制作光碟1000個(gè)。
2.《中共曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》30萬元。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、出版費(fèi)、印刷費(fèi)、稿費(fèi)等支出。出版、發(fā)行800冊，制作光碟800個(gè)。
    3.《曲靖史志》期刊20萬元。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、出版費(fèi)、印刷費(fèi)、稿費(fèi)等支出。出版、發(fā)行5000冊。
4.《曲靖簡史》13.5萬元(上年度結(jié)轉(zhuǎn)）。主要用于印刷費(fèi)、稿費(fèi)等支出。
5.曲靖史志館專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28.6萬元。主要用于辦公費(fèi)、接待費(fèi)、書架和電腦購置等支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市委黨史研究室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出690.78萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加16.29萬元，增長2.4%,主要是因?yàn)榛局С鰷p少1.83萬元，而項(xiàng)目支出增加18.12萬元所致（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出496.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.92%，主要用于行政運(yùn)行2013101在職人員的工資、津貼和一般行政管理事務(wù)2013102（《曲靖年鑒》《曲靖史志》等項(xiàng)目支出）；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出118.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.2%，主要用于歸口管理的行政單位離退休費(fèi)2080501離退休人員的離退休工資、在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2080505和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)2080506支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出50.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.33%，主要用于行政單位醫(yī)療2101101和公務(wù)員醫(yī)療2101103等在職、離退休人員的各項(xiàng)醫(yī)療補(bǔ)助和生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等；
4.住房保障（類）支出24.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.55%，主要用于在職干部職工的住房公積金補(bǔ)助2210201。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市委黨史研究室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.46萬元，支出決算為6.25萬元，完成預(yù)算的74%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.52萬元，完成預(yù)算的60.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.73萬元，完成預(yù)算的87%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則減少公務(wù)用車使用成本，出差提倡公共交通工具出行和減少公務(wù)接待費(fèi)用。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少2.21萬元，下降26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.65萬元，下降40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.56萬元，下降13%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則減少公務(wù)用車使用成本，出差提倡公共交通工具出行；業(yè)務(wù)往來提倡電子數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)交換或傳真減少公務(wù)接待次數(shù)及費(fèi)用。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.52萬元，占40%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.73萬元，占60%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本部門沒有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2. 2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.52萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.52萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于出差、到上級(jí)業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、會(huì)議或到縣上調(diào)研所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.73萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出3.73萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)主管部門到本單位調(diào)研、督查工作；外地州相關(guān)部門到本單位交流、學(xué)習(xí)；縣（市）區(qū)本系統(tǒng)各單位到本部門辦理業(yè)務(wù)和交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出   無
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市委黨史研究室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.8萬元，與上年對比增加0.23萬元，主要原因是辦公費(fèi)略增。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵寄費(fèi)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市委黨史研究室資產(chǎn)總額72.3萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)50.8萬元，固定資產(chǎn)資產(chǎn)21.5萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12.09萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少9.1萬元，固定資產(chǎn)減少2.99萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元,處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。


三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額8.67萬元，其中：政府采購貨物支出8.67萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門沒有需要說明的其他重要事項(xiàng)
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
六、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
七、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
八、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
九、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于正常開展工作用于購置辦公設(shè)備即固定資產(chǎn)、大型修繕和財(cái)政支持更新改造所發(fā)生的支出。
 
 
附件： 市委黨史研究室2019年決算公開表
/uploadfile/2024/0205/20240205102547478.xls

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