目錄
第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
（一）主要職能
制定全市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣計劃、規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機械新成果、新機具和新技術(shù)的研制、開發(fā)、鑒定、選型改進(jìn)、試驗改制和試驗、示范、推廣指導(dǎo)；組織全市農(nóng)業(yè)機械科學(xué)技術(shù)及推廣人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)、服務(wù)；參與農(nóng)機技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測管理。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
加強農(nóng)業(yè)機械設(shè)施裝備優(yōu)化玉米、馬鈴薯、油菜、小麥播種機、水稻插秧機、聯(lián)合收割機、植保機械、烘干機械、殘膜回收等農(nóng)機具結(jié)構(gòu)；集中區(qū)域，集中要素，加大適用新機具、新技術(shù)推廣，鞏固和推進(jìn)部省全程機械化示范縣建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)機跨區(qū)作業(yè)和農(nóng)機深松整地作業(yè)，提升機耕機播機收水平，全市新增農(nóng)機總動力 4 萬千瓦，主要糧食作物耕種收綜合機械化率達(dá) 52%。 
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個，即曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
2019年，市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站實有人數(shù)10人，其中，在職在編10人（其中，財政全供養(yǎng)10人），車輛2輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2019年度收入合計304.47萬元。其中：財政撥款收入304.47萬元，占總收入的100%。較去年306.6萬元減少2.13萬元，主要原因是人員變動經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2019年度支出合計322.08萬元。其中：基本支出253.27萬元，占總支出的78.64％；項目支出68.82萬元，占總支出的21.36％。與上年62.93萬元對比項目經(jīng)支出增加5.89萬元,增長9.36%，主要原因是項目跨年度實施。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出253.27萬元。與上年266.21萬元對比減少12.94萬元，主要原因分析單位人員減少2人，工資及相關(guān)社保繳費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12.21％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出68.82萬元。與上年11.81萬元對比增加57.01萬元,主要原因是項目跨年度實施。具體項目開支及開展工作情況：1、煙草專項資金13.93萬元；2、市級農(nóng)機推廣30.02萬元；3、省級農(nóng)機推廣研究7.55萬元；4、省級農(nóng)機購機補貼4.66萬元；5、非稅收入12.65萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出308.15萬元,占本年支出合計的95.67%。與上年278萬元對比增加30.15萬元,主要原因分析項目跨年度支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      
1、社會保障和就業(yè)支出60.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.77%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險繳費支出；
    2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.23%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出；
3.農(nóng)林水支出219.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.23%。主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、相關(guān)項目支出。
4.住房保障支出14.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.74%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8.8萬元，支出決算為8.38萬元，完成預(yù)算的95.23%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.82萬元，完成預(yù)算的97%；公務(wù)接待費支出決算為2.56萬元，完成預(yù)算的91.42%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開支。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.61萬元，下降6.8%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.82萬元，占69.45%；公務(wù)接待費支出2.56萬元，占30.55%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.82萬元。其中：
公務(wù)用車運行維護(hù)支出5.82萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出2.56萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出2.56萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展各項業(yè)務(wù)活動發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2019年度運行經(jīng)費支出322.08萬元，主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、相關(guān)項目支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額214.53萬元，其中，流動資產(chǎn)184.45萬元，固定資產(chǎn)30.08萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12.34萬元，其中固定資產(chǎn)計提折舊減少8.7萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	214.53	184.45	30.08	11.72	51.42										18.36
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2019年度，無政府采購支出。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
 
曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2019年度部門決算