目錄
第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃的制定，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)作物良種的選育、引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)研究、開發(fā)和推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)對已經(jīng)鑒定的農(nóng)業(yè)科技成果的推廣應(yīng)用；組織對重大農(nóng)技措施和農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對全市農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè)的指導(dǎo)；組織無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研究和技術(shù)規(guī)程的制定、指導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1. 搭建產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)平臺。集聚項(xiàng)目、資金等要素，加快推進(jìn)曲靖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)，建設(shè)區(qū)域性農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化平臺，為搶占農(nóng)業(yè)科技制高點(diǎn)、提升全市農(nóng)業(yè)綜合競爭力提供強(qiáng)有力的科技支撐；圍繞重點(diǎn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)與高校、科研院（所）合作，建設(shè)涉農(nóng)院士（專家）工作站，主動參與國家馬鈴薯、油菜、魔芋產(chǎn)業(yè)科技聯(lián)盟建設(shè)，協(xié)作攻關(guān)，協(xié)同推進(jìn)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)創(chuàng)新動力。2. 加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)。依托玉米、馬鈴薯、油菜、食用豆 4 個國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系曲靖綜合試驗(yàn)站，玉米、馬鈴薯、水稻、油菜等 11 個省級產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系曲靖綜合試驗(yàn)站，開展農(nóng)業(yè)科技基礎(chǔ)性、前瞻性研究，加快良種良法等種養(yǎng)集成技術(shù)示范推廣；堅(jiān)持把基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項(xiàng)目作為改革創(chuàng)新農(nóng)技推廣工作的有效手段，進(jìn)一步探索建立農(nóng)技推廣新方法、新模式和新機(jī)制；加強(qiáng)基層農(nóng)技人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，逐步建設(shè)一支年齡和專業(yè)結(jié)構(gòu)合理、業(yè)務(wù)知識能力過硬的基層農(nóng)技推廣隊(duì)伍。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個，即曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
2019年，市農(nóng)業(yè)科學(xué)院部門實(shí)有人數(shù)54人，其中，在職在編54人（其中，財(cái)政全供養(yǎng)54人），車輛3輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2019年度收入合計(jì)1895.67萬元。其中：財(cái)政撥款收入1532.08萬元，占總收入的81%；其他收入363.59萬元，占總收入的19%。與上年對比增加了468.41萬元，增25%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加，爭取橫向項(xiàng)目資金增加。
二、支出決算情況說明
曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2019年度支出合計(jì)1716.61萬元。其中：基本支出1036.88萬元，占總支出的60.4％；項(xiàng)目支出679.73萬元，占總支出的39.6％。與上年對比項(xiàng)目經(jīng)支出增加240.66萬元,主要原因是項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1036.88萬元。與上年1023.4萬元對比增加13.48萬元，主要原因分析單位人員工資增資及相關(guān)社保繳費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出679.73萬元。與上年345.69萬元對比增加334.04萬元,主要原因是業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目多，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1、三區(qū)人才建設(shè)17.36萬元；省農(nóng)業(yè)糧食發(fā)展專項(xiàng)35.33萬元；省農(nóng)科院雙減項(xiàng)目43.93萬元；省農(nóng)科院抗逆育種項(xiàng)目45.19萬元；市級新品種選育124.36萬元；國家玉米體系建設(shè)36.9萬元；省體系試驗(yàn)站建設(shè)30萬元；曲靖科技示范園物業(yè)管理費(fèi)20萬元；曲靖科技示范園配套設(shè)施建設(shè)265萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1558.83萬元,占本年支出合計(jì)的91%。與上年1462.48萬元對比增加96.35萬元,主要原因分析人員支出，項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      
1、科學(xué)技術(shù)支出21.7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.4%,主要用于三區(qū)人才經(jīng)費(fèi)建設(shè)。    
     2、社會保障和就業(yè)支出188.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.1%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
     3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出57.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.68%。主要用于醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
3.農(nóng)林水支出1227.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.73%。主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、相關(guān)項(xiàng)目支出。
4.住房保障支出64.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.11%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16.03萬元，支出決算為15.55萬元，完成預(yù)算的97%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.73萬元，完成預(yù)算的97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.82萬元，完成預(yù)算的97%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開支。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少1.43萬元，下降8.4%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少0.27萬元，下降3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.21萬元，下降3%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.73萬元，占56.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.82萬元，占43.86%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.73萬元。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.73萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.82萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出6.82萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2019年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1227.22萬元，主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、相關(guān)項(xiàng)目支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院資產(chǎn)總額672.1萬元，其中，流動資產(chǎn)454.47萬元，固定資產(chǎn)217.64萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8.53萬元，其中固定資產(chǎn)增加33.08萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	672.1	454.47	217.64	117.3	88.6										100.34
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額50萬元，其中：政府采購服務(wù)支出50萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
附件：/uploadfile/2024/05/20240529154055877.xls