目錄
第一部分  曲靖市農業(yè)農村局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市農業(yè)農村局（本級）概況
一、主要職能
 1、主要職能
  依據《曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市農業(yè)局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2010〕212號）的規(guī)定，曲靖市農業(yè)局的主要職責是：
 （1）貫徹執(zhí)行國家、省有關農業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，以及市委、市政府的決策、決定。
 （2）編制全市種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃，經批準后組織實施；負責全市種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、生態(tài)農業(yè)的結構布局調整，引導農業(yè)產業(yè)化經營，推進農業(yè)產前、產中、產后一體化，促進農業(yè)向布局區(qū)域化、生產專業(yè)化、產品商品化和服務社會化方向發(fā)展。組織實施國家、省、市下達的農業(yè)項目，對全市的農業(yè)投入資金進行調控管理。開展農民實用技術培訓，實施綠色證書。
   （3）指導農業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農業(yè)依法行政。提出深化農村經濟體制改革和穩(wěn)定完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理。指導、監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產和財務管理。指導、扶持農業(yè)社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業(yè)合作社和農產品行業(yè)協(xié)會建設與發(fā)展。
   （4）負責制定全市農業(yè)機械技術推廣計劃、規(guī)劃并組織實施，負責全市農業(yè)機械新成果、新機具和新技術的研制、開發(fā)、鑒定、選型改進、試驗改制和試驗、示范、推廣指導，負責全市農機產品質量、維修、售后服務的監(jiān)督管理，負責農機安全監(jiān)理工作。
（5）負責全市農業(yè)利用外資工作的規(guī)劃編制工作，負責全市各類農業(yè)外資項目的編制、洽談、立項、可行性論證、申報、規(guī)劃和組織實施，負責爭取國際性組織和外國政府的無償援助、貸款及其外資項目的合作談判工作，協(xié)調落實市級農業(yè)利用外資項目配套資金。
 （6）負責對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)進行宏觀指導，依法對鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)進行管理。
 （7）負責制訂全市農業(yè)教育、科技發(fā)展規(guī)劃和措施，組織科技項目攻關和科技成果的鑒定、推廣。
 （8）負責全市農業(yè)資源區(qū)劃、農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作，依法或根據授權負責農用地、漁業(yè)水域的保護與管理，規(guī)劃指導高產穩(wěn)產農田基本建設。
 （9）完善農業(yè)科技推廣體系建設，指導全市農業(yè)技術推廣工作。
 （10）參與研究、提出農用生產資料的年度計劃和中長期需求計劃，負責農村經濟信息統(tǒng)計和農產品市場、農業(yè)生產情況等信息工作，指導全市農業(yè)信息網絡建設，負責全市農產品及農業(yè)生產資料供求情況等農村經濟信息的預測預報。
 （11）負責綠色食品、有機農產品和無公害農產品的開發(fā)及管理工作，負責農產品和農牧漁業(yè)種子（種苗、種畜禽）、化肥、農藥、獸藥、飼料等的質量監(jiān)測、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作。
（12）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。 
2、2019年重點工作
實施產業(yè)興村強縣行動,加快推進三產融合, 農村人居環(huán)境整治，發(fā)展綠色生態(tài)農業(yè), 打造綠色食品牌，改善農業(yè)科技裝備, 培育品牌拓展優(yōu)勢農產品市場, 深化農村改革, 強化農產品質量安全監(jiān)管。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入曲靖農業(yè)農村局（本級）2019年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.曲靖市農業(yè)農村局（機關）
2.曲靖市水產站
3.曲靖市土壤肥料工作站
4.曲靖市農業(yè)環(huán)境保護工作站
5.云南省農業(yè)廣播電視學校曲靖分校
6.曲靖市經濟作物技術推廣站
7.曲靖市農民專業(yè)合作組織服務中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖農業(yè)農村局（本級）2019年末實有人員編制153人。其中：行政編制41人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制80人；在職在編實有行政人員74人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員79人。離退休人員85人。其中：離休1人，退休84人。
實有車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。
（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
    曲靖農業(yè)農村局（本級）2019年度收入合計4,860.49萬元。其中：財政撥款收入4,860.49萬元，占總收入的100%；2018年度收入4,642.46萬元，與上年對比增加218.03萬元，主要原因分析曲靖市農業(yè)綜合行政執(zhí)監(jiān)督法支隊有9人調入機關，基本費增加，農業(yè)污染源項目費增加。
（各部門可結合實際制作收入占比分布圖表）
二、支出決算情況說明
曲靖農業(yè)農村局（本級）2019年度合計5,085.14萬元。其中：基本支出3,278.22萬元，占總支出的65％；項目支出1806.93萬元，占總支出的35％。2018年度支出合計8,911.59萬元。其中：基本支出3,226.3萬元，占總支出的36.2％；項目支出5,685.29萬元，占總支出的63.8％；與上年對比支出減少3826.45萬元,主要原因分析是2018年列支了藍莓產業(yè)經費4,000萬元和社保費用調整。
（各部門可結合實際制作支出占比分布圖表）
（一）基本支出情況
2019年度用于保障農業(yè)農村局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,278.22萬元。與上年對比增加51.92萬元,主要原因分析曲靖市農業(yè)綜合行政執(zhí)監(jiān)督法支隊有9人調入機關。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的13％。（人均情況由各部門自行確定）
（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）
（二）項目支出情況
2019年度用于保障農業(yè)農村局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1806.93萬元。與上年對比減少3878.36萬元,主要原因分析2018年列支了藍莓產業(yè)經費4,000萬元。具體項目開支及開展工作情況：市級農產品質量安全監(jiān)管100萬元，市級農村人居環(huán)境整治經費100萬元，省級農業(yè)生產發(fā)展專項97萬元，市級農業(yè)發(fā)展編制82萬元以上項目已經圓滿完成，取得較好社會效益。
（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
    曲靖農業(yè)農村局（本級）2019年度年度一般公共預算財政撥款支出5,085.14萬元。其中：基本支出3,278.22萬元，占總支出的65％；項目支出1806.93萬元，占總支出的35％。2018年度支出合計8,911.59萬元。其中：基本支出3,226.3萬元，占總支出的36.2％；項目支出5,685.29萬元，占總支出的63.8％；與上年對比支出減少3826.45萬元,主要原因分析是2018年列支了藍莓產業(yè)經費4,000萬元和社保費用調整。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      
1.一般公共服務（類）支出79.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.55%。主要用于2019年市直單位綜合考核評價責任制支出；
    2.科學技術支出18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.35 %，主要用于相關項目支出；
    3.社會保障和就業(yè)支出528.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.38%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險繳費支出；
     4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出214.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.22%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出；
     5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.73%；
     6.農林水支出4,014.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.94%。主要用于行政事業(yè)單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經費、相關項目支出
 7.住房保障支出192.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.79%。主要用于住房公積金支出。
（說明可細化到項級科目，同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等）
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
曲靖農業(yè)農村局（本級）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為91.56萬元，支出決算為82.02萬元，完成預算的89.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0；公務用車購置及運行費支出決算為45.32萬元，完成預算的96.98%；公務接待費支出決算為36.7萬元，完成預算的99.19%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因單位認真控制三公經費的支出。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少14.24萬元，下降16.51%。其中：因公出國（境）費支出決算增減少7.89萬元，下降100%；公務用車購置及運行費支出決算減少1.4萬元，下降3%；公務接待費支出決算增減少4.95萬元，下降11.88%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因位認真控制三公經費的支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0；公務用車購置及運行維護費支出45.32萬元，占55.25%；公務接待費支出36.7萬元，占44.75%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出45.32萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出45.32萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為11輛。主要用于農業(yè)科研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出36.7萬元。其中：
國內接待費支出36.7萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0.039萬批次（其中：外事接待0批次），接待人次0.378萬人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省廳、外地州以及縣（市/區(qū)）農業(yè)農村部門調研、檢查、參觀、聯(lián)系工作等發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
曲靖農業(yè)農村局（本級）部門2019年機關運行經費支出192.46萬元，與上年對比增加22.55萬元,主要原因分析人員增加。部門機關運行經費主要用機關辦公、車輛運行、差旅費等支出。。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費支出。
。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，曲靖農業(yè)農村局（本級）部門資產總額3,893.70萬元，其中，流動資產1,680.87萬元，固定資產1,310.63萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產902.20萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加924.12萬元，其中固定資產增加705.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產		其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛		單價200萬以上大型設備		其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合計	1	3893.70	1680.87	1310.63	272.94					1037.69				902.20
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額1633.94萬元，其中：政府采購貨物支出1587.93萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出46萬元。授予中小企業(yè)合同金額260萬元，占政府采購支出總額的15.91%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

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