目錄
第一部分  曲靖市植保植檢站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市植保植檢站概況
一、主要職能
（一）主要職能
制定全市農(nóng)作物病蟲害防治規(guī)劃，并組織實施；負責全市病蟲害的預(yù)測預(yù)報，指導全市病蟲害的防治；負責全市植物檢疫，受委托負責農(nóng)藥管理及農(nóng)藥殘留檢測；負責新農(nóng)藥及新技術(shù)防治試驗、示范、推廣；負責防治技術(shù)培訓和技術(shù)服務(wù)；承擔重大病蟲草鼠防治的攻關(guān)研究。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
大力推廣綠色防控技術(shù)、果蔬有機肥替代化肥技術(shù)、水肥一體化技術(shù)，積極探索政府購買服務(wù)等方式，支持新型經(jīng)營主體、社會化服務(wù)組織開展化肥統(tǒng)配統(tǒng)施、病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治等服務(wù)，建立大田作物病蟲專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合示范區(qū)，力爭年內(nèi)建設(shè) 5 萬畝水肥一體化核心示范區(qū)，推廣農(nóng)作物重大病蟲害專業(yè)統(tǒng)防。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個，即曲靖市植保植檢站。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
2018年，市植保植檢站實有人數(shù)16人，其中，在職在編16人（其中，財政全供養(yǎng)16人），車輛1輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市植保植檢站2019年度收入合計483.98萬元。其中：財政撥款收入483.98萬元，占總收入的100%；與上年對比增加了114.63萬元，增31.04%，主要原因分析人員經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
曲靖市植保植檢站2019年度支出合計372.53萬元。其中：基本支出291.98萬元，占總支出的78.38％；項目支出80.55萬元，占總支出的21.62％。與上年對比基本支出增加6.63萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市植保植檢站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出291.98萬元。與上年285.35萬元對比增加6.63萬元，主要原因分析單位人員工資增資及相關(guān)社保繳費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市植保植檢站機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出80.55萬元。與上年84.76萬元對比減少4.21萬元,主要原因是業(yè)務(wù)工作減少開支。具體項目開支及開展工作情況：1、三區(qū)人才建設(shè)5.26萬元；2、省農(nóng)業(yè)糧食發(fā)展專項30萬元；3、市級草地貪夜蛾防控7.05萬元；4、農(nóng)作物病蟲害防控38.24萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市植保植檢站2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出372.53萬元,占本年支出合計的100%。與上年370.11萬元對比增加2.42萬元,主要原因分析人員支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      
1、科學技術(shù)支出5.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.4%,主要用于三區(qū)人才經(jīng)費建設(shè)。    
     2、社會保障和就業(yè)支出40.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.77%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險繳費支出；
     3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.34%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出；
3.農(nóng)林水支出292.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.55%。主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、相關(guān)項目支出。
4.住房保障支出18.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.92%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市植保植檢站2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6.2萬元，支出決算為5.26萬元，完成預(yù)算的85%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.35萬元，完成預(yù)算的96%；公務(wù)接待費支出決算為1.91萬元，完成預(yù)算的71%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開支。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少1.16萬元，下降18%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出減少0.11萬元，下降3%；公務(wù)接待費支出決算減少1.06萬元，下降36%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.35萬元，占63.68%；公務(wù)接待費支出1.91萬元，占36.32%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.35萬元。其中：
公務(wù)用車運行維護支出3.35萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1.91萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.91萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展各項業(yè)務(wù)活動發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市植保植檢站2019年度運行經(jīng)費支出372.53萬元，主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、相關(guān)項目支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市植保植檢站資產(chǎn)總額230.4萬元，其中，流動資產(chǎn)211.10萬元，固定資產(chǎn)19.29萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加55.13萬元，其中流動資產(chǎn)增加111.43萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	230.4	211.1	217.64	6.14	21.88										13.16
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2019年度，無政府采購支出。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
 
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