目錄
第一部分  曲靖市種子管理站概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分  2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市種子管理站概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)種子法》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策；制定種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，組織種子產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)種子產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；組織種子新品種、新技術(shù)的研究、引育、試驗(yàn)、示范和推廣；辦理農(nóng)作物新品種的審定、登記和保護(hù)；負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理；組織農(nóng)作物種子的檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)和認(rèn)證；制定國(guó)家和地方救災(zāi)備荒種子貯備計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)種子技術(shù)和執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
依托玉米、馬鈴薯、油菜、食用豆 4 個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系曲靖綜合試驗(yàn)站，玉米、馬鈴薯、水稻、油菜、生豬等 11 個(gè)省級(jí)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系曲靖綜合試驗(yàn)站，開(kāi)展農(nóng)業(yè)科技基礎(chǔ)性、前瞻性研究，加快良種良法等種養(yǎng)集成技術(shù)示范推廣；堅(jiān)持把基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項(xiàng)目作為改革創(chuàng)新農(nóng)技推廣工作的有效手段，進(jìn)一步探索建立農(nóng)技推廣新方法、新模式和新機(jī)制；加強(qiáng)基層農(nóng)技人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，逐步建設(shè)一支年齡和專業(yè)結(jié)構(gòu)合理、業(yè)務(wù)知識(shí)能力過(guò)硬的基層農(nóng)技推廣隊(duì)伍
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：事業(yè)單位1個(gè)，即曲靖市種子管理站。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
2019年，市種子管理站部門(mén)實(shí)有人數(shù)21人，其中，在職在編21人（其中，財(cái)政全供養(yǎng)21人），車(chē)輛3輛。
 
第二部分  2019年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
 
第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市種子管理站2019年度收入合計(jì)532.16萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入532.16萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年對(duì)比增加了56.09萬(wàn)元，增11.78%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市種子管理站2019年度支出合計(jì)518.09萬(wàn)元。其中：基本支出398.56萬(wàn)元，占總支出的76.93％；項(xiàng)目支出119.53萬(wàn)元，占總支出的23.07％。與上年對(duì)比基本支出增加5.82萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市種子管理站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出398.56萬(wàn)元。與上年392.74萬(wàn)元對(duì)比增加5.82萬(wàn)元，主要原因分析單位人員工資增資及相關(guān)社保繳費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市種子管理站機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出119.53萬(wàn)元。與上年115.78萬(wàn)元對(duì)比增加3.75萬(wàn)元,主要原因是業(yè)務(wù)支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1、市級(jí)新品種選育與管理27.88萬(wàn)元；2、省新品種選育與管理40.12萬(wàn)元；3、市級(jí)種子質(zhì)量檢測(cè)與市場(chǎng)管理30萬(wàn)元；4、非稅收入21.53萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市種子管理站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出518.09萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年505.83萬(wàn)元對(duì)比增加12.26萬(wàn)元,主要原因分析人員支出，項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      
 1、社會(huì)保障和就業(yè)支出64.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.42%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
     2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.36%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
3.農(nóng)林水支出405.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.33%。主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、相關(guān)項(xiàng)目支出。
4.住房保障支出25.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.89%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市種子管理站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.9萬(wàn)元，支出決算為4.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.53%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開(kāi)支。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.34萬(wàn)元，下降6.7%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少0.1萬(wàn)元，下降2.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.25萬(wàn)元，下降14.79%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縮減開(kāi)支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.29萬(wàn)元，占70%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.44萬(wàn)元，占30%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.29萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出3.29萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.44萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.44萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市種子管理站2019年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出518.09萬(wàn)元，主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、相關(guān)項(xiàng)目支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市種子管理站資產(chǎn)總額1293.83萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)245.96萬(wàn)元，固定資產(chǎn)836.15萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少86.32萬(wàn)元，主要為固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提折舊減少。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車(chē)輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	1293.83	245.96	836.15	787.55	91.52										48.6
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，政府采購(gòu)支出0.67萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
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