監(jiān)督索引號53030018028601000

                         

第一部分  中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委概況
一、主要職能
（一）主要職能
1. 貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》和黨中央、省委、市委黨的建設(shè)有關(guān)要求，統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議，研究制定工作規(guī)劃并組織實施。
2. 指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭。
3. 負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)市直機(jī)關(guān)思想政治工作的意見和措施，負(fù)責(zé)對市直機(jī)關(guān)黨員干部進(jìn)行形勢、任務(wù)教育。
4. 配合市委有關(guān)單位抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和市直機(jī)關(guān)各單位黨組（黨委）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，向市委匯報、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。
5. 負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）、紀(jì)委負(fù)責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門對機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評議，對機(jī)關(guān)行政干部的任免、調(diào)動和獎懲提出意見和建議。
6. 指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織對黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機(jī)關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計劃，做好黨員發(fā)展和入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察工作。
7. 領(lǐng)導(dǎo)市委市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工委工作。
8. 領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)團(tuán)工委、市直機(jī)關(guān)工會委員會的工作。
9. 對縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委進(jìn)行工作指導(dǎo)。
10. 完成省委省直機(jī)關(guān)工委和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1．以黨支部規(guī)范化建設(shè)為支撐，開展“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”工作，全面提升機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)質(zhì)量。
2．完成市委組織部下達(dá)的黨員發(fā)展任務(wù)。
3．適應(yīng)市委機(jī)構(gòu)改革需要，認(rèn)真做好機(jī)關(guān)黨組織的換屆選舉和班子成員增補(bǔ)指導(dǎo)及審批工作。
4．舉辦入黨積極分子培訓(xùn)班、發(fā)展對象培訓(xùn)班和黨務(wù)干部培訓(xùn)班，認(rèn)真做好“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)工作。
5．創(chuàng)建市直機(jī)關(guān)工委微信公眾號，拓寬市直機(jī)關(guān)黨員干部學(xué)習(xí)渠道，提升學(xué)習(xí)效果。
6．組織出席市第五次黨代會代表進(jìn)行視察。
7．開展慰問“一線黨員、困難黨員、老黨員”活動。
8．舉辦“禮贊新中國  奮進(jìn)新時代”主題演講比賽。
9．結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，圍繞“涵養(yǎng)時代新風(fēng)、涵養(yǎng)擔(dān)當(dāng)作風(fēng)、涵養(yǎng)廉潔清風(fēng)”，開展“新時代、新作風(fēng)、新作為”教育活動，深入推進(jìn)市直機(jī)關(guān)廉政文化建設(shè)，大力弘揚(yáng)時代新風(fēng)正能量。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2019年末實有人員編制13人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（超編3人，另外3人是紀(jì)檢監(jiān)察工委的人員，人事編制在市紀(jì)委，工資關(guān)系在本單位），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2019年度收入合計534.79萬元。其中：財政撥款收入534.79萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加9.75萬元，增長1.86%，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
二、支出決算情況說明
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2019年度支出合計534.79萬元。其中：基本支出444.79萬元，占總支出的83.17％；項目支出90萬元，占總支出的16.83％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加9.75萬元，增長1.86%，主要原因是：2019年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出444.79萬元。與上年對比增加9.75萬元，增長1.86%，主要原因是： 是2019年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.78％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出90萬元。與上年對比無變化。具體項目開支及開展工作情況如下：1.黨員教育活動經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于黨員教育培訓(xùn)支出；2.黨代表活動經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于組織部分出席曲靖市第五次黨代會代表進(jìn)行專項視察支出；3.群團(tuán)教育活動經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于團(tuán)工委、工會工委開展各種活動支出；4.珠源先鋒講壇專項經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于舉辦“珠源先鋒講壇”專項支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出534.79萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，增加9.75萬元，增長1.86%，主要原因是：2019年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出412.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.07%。主要用于單位人員工資、日常經(jīng)費(fèi)和專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中：
（1）行政運(yùn)行（項）支出313.08萬元，主要用于單位人員工資、日常經(jīng)費(fèi)開支。
（2）一般行政管理事務(wù)（項）支出90萬元，主要用于單位專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)方面的支出。
（3）其他一般公共服務(wù)支出（項）9.08萬元，主要用于單位2018年綜合考核獎支出。
2. 外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3. 國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4. 公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5. 社會保障和就業(yè)（類）支出65.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.21%。其中：
(1)歸口管理的行政單位離退休支出29.40萬元，主要用于單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)支出；
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出29.55萬元,主要用于單位的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)方面的支出；
(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.32萬元，主要用于單位2019年2名退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康（類）支出35.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.57%。其中:
(1)行政單位醫(yī)療支出20.27萬元，主要用于單位的職工醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出；
(2)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出12.46萬元,主要用于單位的公務(wù)員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出；
(3)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.42萬元，主要用于單位工作人員工傷保險等方面的支出。
7.住房保障（類）支出22.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.15%。主要用于單位工作人員住房公積金方面的支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.7萬元，支出決算為7.96萬元，完成預(yù)算的91.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.96萬元，完成預(yù)算的84.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5萬元，完成預(yù)算的96.15%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工委本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)車輛、公務(wù)接待管理，嚴(yán)格公務(wù)車輛、公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)車輛、公務(wù)接待費(fèi)等支出。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.28萬元，下降3.40%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.06萬元，下降1.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.22萬元，下降4.23%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是工委本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)車輛、公務(wù)接待管理，嚴(yán)格公務(wù)車輛、公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)車輛、公務(wù)接待費(fèi)等支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.96萬元，占37.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元，占62.81%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.96萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.96萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位工作人員出差，下鄉(xiāng)扶貧等活動所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出5萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次502人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省直機(jī)關(guān)工委、各地州、各縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委和所屬黨組織黨務(wù)干部學(xué)習(xí)交流支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.60萬元，與上年（2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.15萬元）對比增加了6.45萬元，主要原因是：人員增加，下鄉(xiāng)、出差批次增多。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位人員辦公支出、工作人員出差、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委資產(chǎn)總額49.19萬元，其中，流動資產(chǎn)11.21萬元，固定資產(chǎn)凈值37.98萬元（固定資產(chǎn)原價81.06萬元，固定資產(chǎn)累計折舊43.08萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)凈值0萬元（無形資產(chǎn)原價0.2萬元，累計攤銷0.2萬元），其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少46.12萬元，其中流動資產(chǎn)減少17.39萬元，固定資產(chǎn)凈值減少28.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。


三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額7.65萬元，其中：政府采購貨物支出7.65萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
根據(jù)《中共曲靖市委、曲靖市人民政府關(guān)于印發(fā)<曲靖市深化市級機(jī)構(gòu)改革實施方案>的通知》（曲發(fā)〔2019〕6號）精神，2019年3月，中國共產(chǎn)黨曲靖市直屬機(jī)關(guān)工作委員會（中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委）更名為中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會（中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委），機(jī)構(gòu)改革時“三定方案”有所修改，此次部門決算公開的“主要職能”是機(jī)關(guān)改革后的“主要職能”，特此說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
 

附件：中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2019年度部門決算表
/uploadfile/2024/0220/20240220100938478.xls

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