監(jiān)督索引號(hào)53030011043501000
曲靖市搬遷安置辦公室2019年度部門決算

 

目錄

     第一部分  曲靖市搬遷安置辦公室概況
    一、主要職能
    二、部門基本情況
    第二部分  2019年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
    第三部分  2019年度部門決算情況說明
    一、收入決算情況說明
    二、支出決算情況說明
    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
    二、國有資產(chǎn)占用情況
    三、政府采購支出情況
    四、部門績效自評(píng)情況
    （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）
    （二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
    （三）部門整體支出績效自評(píng)表
    五、其他重要事項(xiàng)情況說明
    六、相關(guān)口徑說明
    第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    第一部分  曲靖市搬遷安置辦公室概況
     （一）主要職能
    1、負(fù)責(zé)大中型水利水電工程建設(shè)征地移民搬遷、人員安置等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、綜合管理和監(jiān)督檢查。
    2、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程移民安置和后期扶持的政策、法律法規(guī)，擬訂全市水利水電工程移民搬遷安置和后期扶持實(shí)施管理辦法。
    3、負(fù)責(zé)中型水電水利工程建設(shè)征地移民實(shí)物指標(biāo)調(diào)查細(xì)則審批、移民安置規(guī)劃（大綱）審批、移民安置社會(huì)穩(wěn)定（信訪）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告審批、移民安置規(guī)劃審核以及設(shè)計(jì)變更審批、移民工程施工圖設(shè)計(jì)審核；指導(dǎo)、管理和監(jiān)督水電水利工程項(xiàng)目法人和市以下政府編制移民安置規(guī)劃（大綱）、移民安置規(guī)劃；組織移民搬遷安置驗(yàn)收。
    4、掌握大中型水庫農(nóng)村移民后期扶持人口動(dòng)態(tài)情況；負(fù)責(zé)水庫移民后期扶持年度計(jì)劃、后期扶持項(xiàng)目組織實(shí)施和后期扶持項(xiàng)目驗(yàn)收；承擔(dān)全市水庫移民扶貧及小型水庫移民幫扶工作。
    5、負(fù)責(zé)移民資金計(jì)劃管理，負(fù)責(zé)移民政策（含后期扶持政策）實(shí)施和移民資金（含后期扶持資金）使用情況的監(jiān)督檢查工作。
    6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)庫區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作，受理移民群眾來信來訪。
    7、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
    （二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
    2019年，全市搬遷安置工作在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神以及習(xí)近平系列重要講話，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，嚴(yán)格政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，真抓實(shí)干，認(rèn)真解決基層和移民群眾提出的問題，切實(shí)為重大水利水電項(xiàng)目和移民群眾服務(wù)。
    1、移民搬遷安置穩(wěn)步推進(jìn)
    2019年移民搬遷安置工作以阿崗水庫、車馬碧水庫、白鶴灘水電站為重點(diǎn)，著力抓好全市10座在水利水電工程建設(shè)征地移民搬遷安置各項(xiàng)工作，全市完成移民投資13.1億元，占計(jì)劃任務(wù)的104%，其中水電工程完成總投資4.7億元，水利工程完成投資8.4億元；完成移民安置5027人。完成移民安置5027人，占計(jì)劃任務(wù)的133%。
    2、后期扶持完成預(yù)期目標(biāo)
    兌付大中型水庫移民直補(bǔ)資金6472.32萬元。爭取后扶項(xiàng)目資金2億元,實(shí)施201個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施完工率86%。新開工4個(gè)省級(jí)、7個(gè)市級(jí)移民新村項(xiàng)目。在脫貧攻堅(jiān)工作中，投入移民扶貧資金6931萬元，全年減少貧困移民1321人。羅平縣避險(xiǎn)解困項(xiàng)目完成投資2395萬元，已搬遷543人；會(huì)澤縣第三批避險(xiǎn)解困項(xiàng)目完成投資1.6億元，已搬遷2723人。
    3、項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督檢查工作有序開展
    認(rèn)真排查了自2011年（十二五）至2019年中央、省、市預(yù)算內(nèi)資金安排的移民項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行情況和移民直補(bǔ)資金管理使用情況，建立了問題臺(tái)賬，督促各縣（市、區(qū)）認(rèn)真對(duì)照整改措施和整改時(shí)限認(rèn)真落實(shí)整改。配合省辦完成宣威市后期扶持政策稽察工作對(duì)會(huì)澤縣、羅平縣開展2019年度省級(jí)大中型水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測評(píng)估工作。每季度收集整理移民項(xiàng)目和資金進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表。
    4、庫區(qū)移民信訪穩(wěn)定
    認(rèn)真落實(shí)全市綜治維穩(wěn)、平安建設(shè)、依法治市的工作責(zé)任，簽訂綜治維穩(wěn)目標(biāo)責(zé)任書，全市共接待移民和影響人口上訪30起47人次（市級(jí)20起39人次），沒有出現(xiàn)進(jìn)京上訪和大規(guī)模群體上訪事件，庫區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)基本穩(wěn)定。
    二、部門基本情況
    （一）部門決算單位構(gòu)成
    納入曲靖市搬遷安置辦公室2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，是曲靖市搬遷安置辦公室，其他事業(yè)單位0個(gè)。
    （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
    曲靖市搬遷安置辦公室2019年年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員21人，2018年超編安置軍轉(zhuǎn)人員1名）。其他人員0人。
    離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
    實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
    第二部分  2019年度部門決算表（詳見附件）
    第三部分  2019年度部門決算情況說明
    一、收入決算情況說明
    曲靖市搬遷安置辦公室2019年度收入合計(jì)749.06萬元。其中：財(cái)政撥款收入749.06萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加272.06萬元，增長50%，增長的主要原因：1.2019年新增2名工作人員，在職5名工作人員職務(wù)晉升，增加工資金性支出；2.開展機(jī)關(guān)職能職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
    二、支出決算情況說明
    曲靖市搬遷安置辦公室2019年度支出合計(jì)624.06萬元。其中：基本支出449.06萬元，占總支出的72％；項(xiàng)目支出175萬元（含政府性基金支出55萬元），占總支出的28％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加88.37萬元，增長16%,增長的主要原因：1.2019年新增2名工作人員，在職5名工作人員職務(wù)晉升，增加工資性支出；2.開展機(jī)關(guān)職能職責(zé)項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。
    （一）基本支出情況
    2019年度用于保障曲靖市搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出449.06萬元。與上年對(duì)比增加37.37萬元，增長9%,主要原因是2019年調(diào)入2名工作人員，5名工作人員職務(wù)晉升，導(dǎo)致基本支出經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12％。
    （二）項(xiàng)目支出情況
    2019年度用于保障曲靖市搬遷安置辦公室為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出175萬元（含政府性基金支出55萬元），與上年對(duì)比增加51萬元，增長41%。增長的主要原因:大中小型水庫移民安置前期工作經(jīng)費(fèi)和后期扶持項(xiàng)目審查經(jīng)費(fèi)增加支出，增加移民監(jiān)測評(píng)估工作經(jīng)費(fèi)，移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
    1.大中小型水庫移民安置前期工作經(jīng)費(fèi)和后期扶持項(xiàng)目審查經(jīng)費(fèi)105萬元，主要用于開展曲靖市大中小型水庫移民后期扶持項(xiàng)目評(píng)審、驗(yàn)收、移民資金稽查等相關(guān)工作。
　2.移民監(jiān)測評(píng)估工作經(jīng)費(fèi)15萬元，主要用于開展移民后期扶持監(jiān)測評(píng)估工作。
   3.移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)55萬元，主要用于維護(hù)庫區(qū)移民安置區(qū)移民社會(huì)維定工作。
    項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保證了曲靖市搬遷安置辦公室順利完成2019年各項(xiàng)工作任務(wù)，曲靖市搬遷安置辦公室在云南省2019年系統(tǒng)綜合考核中獲一等次第二名，在曲靖市委、市政府2019年工作考核中獲良好等次。
    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
    曲靖市搬遷安置辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出569.06萬元,占本年支出合計(jì)的91%。與上年對(duì)比增加97.37萬元，增長21%。增長的主要原因：1.2019年調(diào)入2名工作人員，2019年5月，5名工作人員職務(wù)晉升增加工資性支出，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加；2. 增加2019年大中小型水庫移民安置前期工作經(jīng)費(fèi)和后期扶持項(xiàng)目審查經(jīng)費(fèi)增加，增加了移民監(jiān)測評(píng)估經(jīng)費(fèi)支出。
    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
    1.一般公共服務(wù)（類）支出9.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于兌現(xiàn)中共曲靖市委、曲靖市人民政府2018年度全市綜合考核績效獎(jiǎng)。  
    2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于支付單位承擔(dān)部分在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和退休人員社?；鸾y(tǒng)籌外退休費(fèi)，其中:
    ①2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－歸口管理的行政單位離退休4.77萬元。
    ②2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.09萬元。
    3、衛(wèi)生健康（類）支出32.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于支出付在職和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出，其中:
    ①2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療20.36萬元。
    ②2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.8萬元。
    ③210119衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療2.23萬元。
    3、農(nóng)林水（類）支出462.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83%。主要用于支付在職人員工資，維護(hù)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的一般商品和服務(wù)支出（詳見公開6表），其中:
    ①2130301農(nóng)林水支出－水利－行政運(yùn)行支出342.68萬元；
    ②2130302農(nóng)林水支出－水利一般行政管理事務(wù)支出120萬元。
    4、住房保障（類）支出24.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%，主要用于在職人員住房公積金補(bǔ)助支出。其中：2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出24.36萬元。
    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
    （一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
    曲靖市搬遷安置辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.83萬元，支出決算為3.70萬元，完成預(yù)算的97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.33萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.38萬元，完成預(yù)算的76%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，認(rèn)真落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，二是規(guī)范“三公”審批程序,勤儉節(jié)約，三是利用電話、視頻、網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代溝通方式減少了人員往來。
    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.15萬元，下降4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.15萬元，下降4%；公務(wù)接待費(fèi)支出增加0.0039萬元，增長1%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用管理，利用網(wǎng)絡(luò)、視頻等新形溝通方式，減少人員往來，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
    （二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.33萬元，占90%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.38萬元，占10%。具體情況如下：
    1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
    2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.33萬元。其中：
    公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.33萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于曲靖市移民安置、后扶、信訪、后扶項(xiàng)目驗(yàn)收等移民相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.38萬元。其中：
    國內(nèi)接待費(fèi)支出0.38萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待縣（市、區(qū)）搬遷安置辦公室工作人員到曲靖市搬遷安置辦公室匯報(bào)、協(xié)商移民后扶工作、報(bào)送后扶項(xiàng)目申報(bào)材料等產(chǎn)生的接待費(fèi)支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
    曲靖市搬遷安置辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.71萬元。與上年對(duì)比增加4.66萬元，增長1%。增加的主要原因：機(jī)關(guān)工作人員較2018年增加2名，移民后期扶持、移民項(xiàng)目資金稽查工作任務(wù)增加等原因?qū)е?。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
    二、國有資產(chǎn)占用情況
    截至2019年12月31日，曲靖市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額204.28萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)198.44萬元，固定資產(chǎn)凈值5.84萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年對(duì)比，本年資產(chǎn)總額增加68.42萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加131.01，固定資產(chǎn)減少62.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

    
    三、政府采購
    2019年度，曲靖市搬遷安置辦公室政府采購支出總額9.9萬元，其中：政府采購貨物支出9.9萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.9萬元，占政府采購支出總額的100%。
    四、部門績效自評(píng)情況
    曲靖市搬遷安置辦公室根據(jù)預(yù)算績效管理要求，認(rèn)真開展部門整體績效和項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，就資金使用社會(huì)效益、經(jīng)費(fèi)效益、成本效益等進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。財(cái)政支出績效自評(píng)包括曲靖市搬遷安置辦公室部門整體支出績效自評(píng)和3個(gè)項(xiàng)目支出績效自評(píng)。詳見附表（附表9—附表11）。
    五、其他重要事項(xiàng)情況說明
    無。
    六、相關(guān)口徑說明
    （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
    （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
    （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
    第五部分  名詞解釋
    1.農(nóng)林水支出－大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出－其他大中型水庫庫區(qū)基金支出，反映曲靖市搬遷安置辦公室用于曲靖市大中型移民后期扶持項(xiàng)目支出。
    2.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付曲靖市搬遷安置辦公室的資金。
    3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 
 
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監(jiān)督索引號(hào)53030011043501111