曲靖市廣播電視局（本級）2019年度部門決算編制說明
                         
目錄
第一部分 曲靖市廣播電視局（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市廣播電視局（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹黨的宣傳方針政策，執(zhí)行國家和省關(guān)于廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的各項政策法規(guī)，加強廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的組織實施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進(jìn)全市廣播電視領(lǐng)域的體制機制改革。
3.負(fù)責(zé)制定全市廣播電視領(lǐng)域發(fā)展政策和規(guī)劃，組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，指導(dǎo)、監(jiān)督全市廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目規(guī)范發(fā)展，扶助貧困地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。
4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。
5.負(fù)責(zé)對全市各類廣播電視機構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進(jìn)行管理。實施依法設(shè)定的行政許可，配合查處重大違法違規(guī)行為。
6.指導(dǎo)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，組織實施廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目評價工作。
8.負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
9.組織制定全市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
10.指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊伍建設(shè)。
11.完成省廣播電視局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
主要工作是貫徹黨的宣傳方針政策，研究全市廣播電視管理的政策措施并組織實施，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的體制機制改革，監(jiān)督管理、審查廣播電視與網(wǎng)路視聽節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量，不斷提升公共服務(wù)水平；落實市委、市政府、省廣電局工作部署，緊緊圍繞“村村通工程”、“直播衛(wèi)星戶戶通工程”等各項重點任務(wù)開展工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市廣播電視局(本級)2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市廣播電視局(本級)2019年末實有人員編制26人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員20人。其中：離休1人，退休19人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市廣播電視局(本級)2019年度收入合計899.75萬元。其中：財政撥款收入899.75萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少588.63萬元，主要是因為2019年度機構(gòu)改革，進(jìn)行單位職能職責(zé)及機構(gòu)調(diào)整；調(diào)整后廣電局(本級)的新聞出版、電影管理等職能劃分至中共曲靖市委宣傳部，減少單位新聞出版、電影管理等職能相關(guān)的項目經(jīng)費收入形成的。
二、支出決算情況說明
曲靖市廣播電視局(本級)2019年度支出合計899.75萬元。其中：基本支出659.18萬元，占總支出的73.26%；項目支出240.57萬元，占總支出的26.74%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少588.63萬元，主要是因為2019年度機構(gòu)改革，進(jìn)行單位職能職責(zé)及機構(gòu)調(diào)整；調(diào)整后廣電局（本級）的新聞出版、電影管理等職能劃分至中共曲靖市委宣傳部，新聞出版、電影管理等職能相關(guān)的經(jīng)費也隨之劃轉(zhuǎn)至市委宣傳部，減少了單位新聞出版、電影管理等職能相關(guān)的經(jīng)費支出形成的。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市廣播電視局(本級)機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出659.18萬元。與上年對比增加32.61萬元,主要是因為2019年度機構(gòu)改革，局原下屬事業(yè)單位“曲靖市電影管理站”劃入“中共曲靖市委宣傳部”前發(fā)生的經(jīng)費并入廣電局(本級)進(jìn)行決算，造成本年度機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出與上年度相比有所增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.66%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.34%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市廣播電視局(本級)機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出240.57萬元。與上年對比減少621.23萬元,主要是因為2019年度機構(gòu)改革，進(jìn)行單位職能職責(zé)及機構(gòu)調(diào)整；調(diào)整后廣電局（本級）的新聞出版、電影管理等職能劃分至中共曲靖市委宣傳部，新聞出版、電影管理等職能相關(guān)的項目經(jīng)費也隨之劃轉(zhuǎn)至市委宣傳部，減少了單位新聞出版、電影管理等職能相關(guān)的項目經(jīng)費支出形成的。
具體項目開支及開展工作情況為：
1.“非稅收入返還”項目支出233.57萬元，項目完成率100%，該項目經(jīng)費主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費、物管費、維修維護(hù)費、差旅費支出。
2.“掃黃打非領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費”項目支出5萬元，項目完成率100%，該項目經(jīng)費主要用于開展掃黃打非工作發(fā)生的辦公費支出。
3.“2019年市級防治艾滋病專項資金”項目支出2萬元，項目完成率100%，該項目經(jīng)費主要用于防治艾滋病宣傳發(fā)生的辦公支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市廣播電視局(本級)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出899.75萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少588.63萬元，主要原因是2019年度機構(gòu)改革，進(jìn)行單位職能職責(zé)及機構(gòu)調(diào)整；調(diào)整后廣電局(本級)的新聞出版、電影管理等職能劃分至中共曲靖市委宣傳部，減少單位新聞出版、電影管理等職能相關(guān)的一般公共預(yù)算財政撥款支出形成的。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出19.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.13%；主要用于人員工資支出。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.文化旅游體育與傳媒（類）支出677.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.34%；主要用于基本工資、津貼補貼等工資福利支出及辦公費、電費等商品服務(wù)支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）支出119.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.24%；主要用于離退休人員工資支出、養(yǎng)老保險支出、失業(yè)保險支出。
7.衛(wèi)生健康（類）支出50.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.62%；主要用于醫(yī)療保險、工傷保險等社會保險費支出。
8.住房保障（類）支出33.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.67%；主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市廣播電視局(本級)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8.05萬元，支出決算為4.20萬元，完成預(yù)算的52.17%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.32萬元，完成預(yù)算的99.69%；公務(wù)接待費支出決算為0.88萬元，完成預(yù)算的18.64%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少4.03萬元，下降48.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，占比0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.17萬元，下降4.86%；公務(wù)接待費支出決算減少3.86萬元，下降81.43%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.32萬元，占79.05%；公務(wù)接待費支出0.88萬元，占20.95%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.32萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出3.32萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于廣播電視工作監(jiān)管、技術(shù)交流學(xué)習(xí)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.88萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.88萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級、各部門調(diào)研、檢查、指導(dǎo)廣播電視工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市廣播電視局(本級)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出48.36萬元，與上年對比增加10.87萬元,主要是因為2019年度機構(gòu)改革，局原下屬事業(yè)單位“曲靖市電影管理站”劃入“中共曲靖市委宣傳部”前發(fā)生的公用經(jīng)費并入曲靖市廣播電視局(本級)進(jìn)行決算，增加了廣電局（本級）的機關(guān)運行經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費18.47萬元（主為文件資料打印及辦公用品購買發(fā)生的辦公費）、差旅費11.69萬元、工會經(jīng)費7.87、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.32、郵電費1.18萬元、福利費3.3萬元、物業(yè)管理及會議培訓(xùn)費2.53萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市廣播電視局(本級)資產(chǎn)總額274.88萬元，其中，流動資產(chǎn)114萬元，固定資產(chǎn)160.88萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少312.38萬元，其中固定資產(chǎn)減少268.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合計	1	274.88	114	160.88	72.15					88.73
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
曲靖廣播電視局（本級）嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)要求積極開展部門整體支出及項目績效自評。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（三）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。
（四）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

附件：曲靖市廣播電視局（本級）2019年度部門決算公開表

/uploadfile/2024/0304/20240304145858621.xls