監(jiān)督索引號(hào)53030005032401000

 

 

第一部分  曲靖市自然資源和規(guī)劃局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

　　一、主要職能
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　按照“三定方案”，曲靖市自然資源和規(guī)劃局主要有16項(xiàng)職能職責(zé)：1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)；擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。7.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理并監(jiān)督實(shí)施。8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。11.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。13.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。14.推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對(duì)外合作與交流。15.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)縣（市、區(qū)）政府落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）自然資源和規(guī)劃有關(guān)行政執(zhí)法工作。16.完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　1.堅(jiān)持“多規(guī)合一”，全面開展市縣國(guó)土空間規(guī)劃編制。市委、市政府高度重視國(guó)土空間規(guī)劃編制工作，市委李書記、市政府李市長(zhǎng)多次批示指示，提出明確具體工作要求。8月23日，在全省率先召開全市國(guó)土空間規(guī)劃編制工作動(dòng)員會(huì)，李市長(zhǎng)作動(dòng)員部署。市、縣兩級(jí)均已成立以政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組。草擬了《曲靖市國(guó)土空間規(guī)劃工作方案》，明確了“三級(jí)、三類、四體系”的目標(biāo)任務(wù)；啟動(dòng)“雙評(píng)價(jià)、兩評(píng)估”等前期工作，陸良試點(diǎn)取得積極進(jìn)展；全面開展重大專題研究，15個(gè)研究課題已全部明確細(xì)化；9月2日，召開了全市生態(tài)保護(hù)紅線評(píng)估成果會(huì)審會(huì)，開展生態(tài)保護(hù)紅線評(píng)估成果匯總相關(guān)工作。同時(shí)，市委、市政府邀請(qǐng)新加坡著名規(guī)劃大師劉太格幫助指導(dǎo)曲靖中心城市國(guó)土空間規(guī)劃編制工作。
　　2.堅(jiān)持集約節(jié)約，全面加強(qiáng)批而未供和閑置土地處置。截至8月底，全市批而未供土地基數(shù)5.24萬(wàn)畝，已處置完成3.99萬(wàn)畝，處置率達(dá)76.1%；閑置土地5宗334.2畝，已處置完成4宗330.2畝，處置率達(dá)98.8%。全市掛牌督辦項(xiàng)目共9個(gè)，3個(gè)項(xiàng)目為閑置土地，已全部完成處置；6個(gè)項(xiàng)目屬批而未供土地，已處置完成4個(gè)，其中長(zhǎng)沙至昆明鐵路客運(yùn)專線富源段已于今年8月6日處置完成，因監(jiān)管系統(tǒng)與實(shí)際批準(zhǔn)面積不一致，導(dǎo)致還有235畝未下臺(tái)賬；即將處置完成1個(gè)，前期該企業(yè)不愿意供地，目前已發(fā)布掛牌出讓公告，待報(bào)名截至后，按要求供地；待處置1個(gè)，待重組結(jié)束后即可辦理土地供應(yīng)手續(xù)。
　　3.堅(jiān)持服務(wù)大局，全面加強(qiáng)土地要素保障。截至9月底，全市12個(gè)項(xiàng)目使用新增建設(shè)用地指標(biāo)2841畝、農(nóng)用地指標(biāo)2688畝、耕地指標(biāo)1545畝，分別占今年省廳預(yù)下達(dá)計(jì)劃的42.4%、54.2%、60.2%，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地得到有力保障。依法依規(guī)對(duì)馬龍、陸良2個(gè)縣級(jí)、52個(gè)鄉(xiāng)級(jí)土地利用總體規(guī)劃和162個(gè)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)建設(shè)用地規(guī)劃開展評(píng)估、修改、調(diào)整，保障重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目報(bào)批和落地開工。嚴(yán)格執(zhí)行《全國(guó)工業(yè)用地出讓最低價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，曲靖現(xiàn)行末級(jí)工業(yè)用地基準(zhǔn)地價(jià)192元/平方米，降幅達(dá)29.7%，企業(yè)用地成本大幅度下降。
　　4.堅(jiān)持突出重點(diǎn)，全面加強(qiáng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地保障。全省52個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目涉及曲靖市18個(gè)，擬用地面積6.32萬(wàn)畝。9個(gè)高速公路項(xiàng)目中，可以報(bào)批的有3條，占補(bǔ)平衡未落實(shí)的3條，需要重新開展用地預(yù)審的2條，正在開展前期工作的1條。9個(gè)其他項(xiàng)目中，不符合規(guī)劃、省政府未批復(fù)的2個(gè)，耕地占補(bǔ)平衡未落實(shí)的3個(gè)，正在上報(bào)用地預(yù)審的2個(gè)，正在開展前期工作、不具備報(bào)批條件的1個(gè)；爨文化小鎮(zhèn)用地已組件上報(bào)，二期、三期用地根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況即可開展用地報(bào)批。
　　5.堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，全面推進(jìn)增減掛鉤階段工作任務(wù)。2017年以來(lái)，曲靖市共上報(bào)增減掛鉤項(xiàng)目47個(gè)，拆舊區(qū)總面積2.55萬(wàn)畝，可復(fù)墾為農(nóng)用地面積2.54萬(wàn)畝，安置點(diǎn)占用農(nóng)用地5366.9畝。已獲省廳批準(zhǔn)44個(gè)項(xiàng)目，批準(zhǔn)增減掛鉤周轉(zhuǎn)指標(biāo)2.35萬(wàn)畝，安置區(qū)占用農(nóng)用地面積4956.1畝，節(jié)余農(nóng)用地1.84萬(wàn)畝。除師宗縣1個(gè)建新項(xiàng)目外，其他已批準(zhǔn)的44個(gè)增減掛鉤項(xiàng)目應(yīng)拆除舊房1.21萬(wàn)戶，目前已到位復(fù)墾資金7430.3萬(wàn)元，已拆除2124戶，已復(fù)墾面積7560.8畝，2個(gè)項(xiàng)目的拆舊復(fù)墾工程已經(jīng)驗(yàn)收。
　　6.堅(jiān)持預(yù)防為主，全面做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作。下達(dá)地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)1221.61萬(wàn)元。認(rèn)真組織開展汛前排查，查出隱患點(diǎn)1473處，安排地質(zhì)災(zāi)害隱患監(jiān)測(cè)人員1624名，發(fā)放宣傳資料4.8萬(wàn)份。加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急管理，編制、修訂年度防治方案和應(yīng)急預(yù)案1473個(gè)，下達(dá)應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)73.65萬(wàn)元，開展應(yīng)急演練627次1.6萬(wàn)余人，開展培訓(xùn)94次4300余人。積極推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害治理工程項(xiàng)目建設(shè)，2018年以前立項(xiàng)的15個(gè)大型項(xiàng)目已完工、7個(gè)已初驗(yàn)；27個(gè)中型項(xiàng)目已完工、13個(gè)已驗(yàn)收。
　　7.堅(jiān)持依法治理，全面推進(jìn)自然資源領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要批示精神，深刻吸取秦嶺違建別墅問(wèn)題教訓(xùn)，全面開展“違建別墅”問(wèn)題清查整治，查出違建別墅17宗，占地71.6畝、建筑面積22778平方米；目前已拆除14宗，3宗正在整改。105宗“大棚房”問(wèn)題全部按時(shí)整改到位，同時(shí)認(rèn)真開展“回頭看”，建立健全農(nóng)用地管理長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)鞏固“大棚房”問(wèn)題整治成果。加大違法用地整治力度，已立案查處的121宗，未立案查處113宗正按有關(guān)政策進(jìn)行處理。
　　8.堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，全面清理整治各類保護(hù)地礦業(yè)權(quán)。對(duì)全市現(xiàn)有24個(gè)各類保護(hù)地159個(gè)礦業(yè)權(quán)全面清理排查，目前已關(guān)閉退出采礦權(quán)85個(gè)、探礦權(quán)17個(gè)，縮減礦區(qū)范圍3個(gè)，限期整改退出2個(gè)。關(guān)于中央環(huán)保督察反饋“曲靖市十八連山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)、珠江源省級(jí)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的16個(gè)省級(jí)發(fā)證的采礦權(quán)未明確退出處置方案”的問(wèn)題（經(jīng)核查實(shí)際為14個(gè)），制定了《曲靖市涉及自然保護(hù)區(qū)省級(jí)發(fā)證采礦權(quán)處置方案》。目前，10個(gè)礦業(yè)權(quán)已依法退出；2個(gè)礦業(yè)權(quán)正在處置之中，另外2個(gè)礦業(yè)權(quán)不在自然保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)。
　　9.堅(jiān)持落實(shí)政策，全面清退礦山恢復(fù)治理保證金。經(jīng)全面梳理，全市歷年來(lái)共征收1642個(gè)礦山7.4億元地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)保證金。按照省廳政策要求，曲靖市于今年8月12日正式啟動(dòng)清退工作。截至10月10日，全市已清退5.61億元，完成率達(dá)達(dá)75.2%；其中清退710個(gè)礦山保證金4.8億元，滅失責(zé)任主體733個(gè)礦山保證金上繳財(cái)政8168.7萬(wàn)元，上繳財(cái)政金額率10.94%。380個(gè)礦山建立基金1.19億元，占比21.8%。
　　二、部門基本情況
　　（一）部門決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市自然資源和規(guī)劃局2019年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：
　　1.曲靖市自然資源和規(guī)劃局
　　2.曲靖市國(guó)土資源局麒麟分局
　　3.曲靖市土地開發(fā)整理中心
　　4.曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心
　　5.曲靖市城市交通科學(xué)研究所
　　6.曲靖市規(guī)劃展覽館
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局2019年末實(shí)有人員編制207人。其中：行政編制76人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制131人（含參公管理事業(yè)編制96人）；在職在編實(shí)有行政人員92人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員120人（含參公管理事業(yè)人員93人）。其他人員0人。  
　　離退休人員70人。其中：離休2人，退休68人。
　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

 

 

 

 

 

 

　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局2019年度收入合計(jì)7421.49萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7421.19萬(wàn)元，占總收入的99.99%；其他收入0.3萬(wàn)元，占總收入的0.01%。與上年對(duì)比減少251.13萬(wàn)元，下降3.27%，主要原因是財(cái)政收回2019年度未使用完的項(xiàng)目資金。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局2019年度支出合計(jì)9134.12萬(wàn)元。其中：基本支出4696.18萬(wàn)元，占總支出的51.41％；項(xiàng)目支出4437.94萬(wàn)元，占總支出的48.59％。與上年對(duì)比增加2688.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.70%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，2019年度支出并入原市自然資源和規(guī)劃局及三家下屬單位的數(shù)據(jù)。
　?。ㄒ唬┗局С銮闆r
　　2019年度用于保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4696.18萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1055.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.98%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，2019年度部門基本支出并入原市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)及其三家下屬單位的數(shù)據(jù)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.64％。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況
　　2019年度用于保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4437.94萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1633.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.22%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革，并入原市自然資源和規(guī)劃局的項(xiàng)目。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：2019年中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目1636.32萬(wàn)元，主要用于為完成受理不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)件、房地一體檔案融合目標(biāo)而發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)、數(shù)據(jù)整合費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)等方面的支出；中心城區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目987.96萬(wàn)元，主要用于按照計(jì)劃編制中心城區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目發(fā)生的招標(biāo)代理費(fèi)、規(guī)劃編制費(fèi)等支出；曲靖城市規(guī)劃展示館裝修布展項(xiàng)目支出628.01萬(wàn)元，主要用于對(duì)曲靖市規(guī)劃展示館進(jìn)行裝修布展發(fā)生的監(jiān)理費(fèi)、施工工程款、造價(jià)咨詢費(fèi)等方面的支出；規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目350萬(wàn)元，主要用于完成規(guī)劃展覽館年度運(yùn)行管理發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、宣傳接待費(fèi)、水電費(fèi)、設(shè)施設(shè)備養(yǎng)護(hù)維修更新及軟件更新費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出；曲靖市2019年地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目170萬(wàn)元，主要用于開展氣象信息監(jiān)測(cè)預(yù)警、政府購(gòu)買技術(shù)服務(wù)開展應(yīng)急調(diào)查和隱患點(diǎn)防治預(yù)案編制指導(dǎo)工作發(fā)生的地質(zhì)災(zāi)害防治和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；曲靖市2019年國(guó)土資源法規(guī)宣傳信訪聽證培訓(xùn)案卷評(píng)查項(xiàng)目156萬(wàn)元，主要用于規(guī)范國(guó)土資源管理活動(dòng)，促進(jìn)依法行政，提高國(guó)土資源管理的科學(xué)性和民主性，保護(hù)公民、法人和其他組織的合理，發(fā)生的信息宣傳費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；曲靖市第三次全國(guó)土地調(diào)查項(xiàng)目118.25萬(wàn)元，主要用于曲靖市第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查市級(jí)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目發(fā)生的委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出；2019年度土地變更調(diào)查項(xiàng)目105萬(wàn)元，主要用于開展2019年度土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)工作發(fā)生的委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出；2019年土地礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制項(xiàng)目85萬(wàn)元，主要用于開展土地礦產(chǎn)資源規(guī)劃發(fā)生的規(guī)劃編制費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)等支出；曲靖市2019年礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)利用管理項(xiàng)目43萬(wàn)元，主要用于根據(jù)礦業(yè)權(quán)登記管理需要，開展市級(jí)礦產(chǎn)資源勘查實(shí)施方案評(píng)審與礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案評(píng)審發(fā)生的評(píng)審費(fèi)支出；曲靖市2019年礦產(chǎn)資源勘查儲(chǔ)量管理技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目43萬(wàn)元，主要用于礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量報(bào)告評(píng)審、建設(shè)項(xiàng)目壓覆重要礦產(chǎn)資源評(píng)估報(bào)告評(píng)審、儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測(cè)量成果審查、礦業(yè)權(quán)出讓收益評(píng)估等發(fā)生的評(píng)審費(fèi)、審查費(fèi)等支出；土壤污染防治項(xiàng)目35.35萬(wàn)元，主要用于開展土壤防治工作發(fā)生的委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出；曲靖市綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目27萬(wàn)元，主要用于確保曲靖市綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)行以及使系統(tǒng)在全市逐步得到推廣使用而發(fā)生的系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出；麒麟?yún)^(qū)2019年地質(zhì)礦山環(huán)境治理規(guī)劃編制項(xiàng)目支出26萬(wàn)元，主要用于開展礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與恢復(fù)治理工作發(fā)生的規(guī)劃編制費(fèi)支出；規(guī)劃宣傳項(xiàng)目21.05萬(wàn)元，主要用于開展規(guī)劃信息宣傳發(fā)生的宣傳費(fèi)支出；云南省國(guó)土資源衛(wèi)片執(zhí)法補(bǔ)助項(xiàng)目6萬(wàn)元，主要用于開展衛(wèi)片執(zhí)法工作發(fā)生的各種辦公費(fèi)支出。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7907.30萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的86.57%。與上年對(duì)比增加1610.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.57%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，并入原市自然資源和規(guī)劃局及其三家下屬單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的數(shù)據(jù)。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出77.8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.98%。其中：其他一般公共服務(wù)的支出77.8萬(wàn)元，主要用于2019年市直單位綜合考核評(píng)價(jià)責(zé)任制支出；
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出557.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.05%。主要用于交納行政事業(yè)單位人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、離退休費(fèi)等支出。其中：一般行政管理事務(wù)支出10.2萬(wàn)元；歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)170.47萬(wàn)元；事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)14.22萬(wàn)元； 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出326.94萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.99萬(wàn)元；死亡撫恤20.11萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.54萬(wàn)元；
　　3.衛(wèi)生健康（類）支出328.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.15%。其中：行政單位醫(yī)療186.92萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療20.99萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助96.05萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24.08萬(wàn)元；主要用于交納行政事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病補(bǔ)助等支出；
　　4.節(jié)能環(huán)保（類）支出35.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.45%。其中：其他污染防治支出35.35萬(wàn)元，主要用于土壤污染防治方面的支出；
　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1358.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.18%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出1358.72萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理方面的支出；
　　6.自然資源海洋氣象（類）等支出5308.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.13%。其中：行政運(yùn)行2880.26萬(wàn)元；土地資源調(diào)查105萬(wàn)元；土地資源利用與保護(hù)6萬(wàn)元；事業(yè)運(yùn)行71.46萬(wàn)元；其他自然資源事務(wù)支出2245.32萬(wàn)元。主要用于自然資源、測(cè)繪等方面的支出，機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的基本支出以及地質(zhì)災(zāi)害防治、不動(dòng)產(chǎn)登記工作、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查、儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、土地利用等項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)；
　　7.住房保障（類）支出241.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.06%。其中：住房公積金239.3萬(wàn)元；購(gòu)房補(bǔ)貼2.58萬(wàn)元。主要用于交納住房公積金及住房方面的支出。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為43.87萬(wàn)元，支出決算為38.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.52%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)管理，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少2.34萬(wàn)元，下降5.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.67萬(wàn)元，下降3.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.67萬(wàn)元，下降7.04%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是部門厲行節(jié)約，嚴(yán)格加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.93萬(wàn)元，占43.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出22.04萬(wàn)元，占56.56%。具體情況如下：
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.93萬(wàn)元。其中：
　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16.93萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。與決算表公務(wù)用車保有量6輛不一致的原因是固定資產(chǎn)有6輛，其中公務(wù)用車保有量2輛，待處置4輛。主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)和各種專項(xiàng)檢查，開展基層國(guó)土資源工作調(diào)研，實(shí)施國(guó)土資源衛(wèi)片執(zhí)法檢查，地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)巡查排查、土地開發(fā)整理項(xiàng)目管理、規(guī)劃驗(yàn)收、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)等工作所發(fā)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出22.04萬(wàn)元。其中：
　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出22.04萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待290批次（其中：外事接待0批次），接待人次2666人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門到我市調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；各州、市有關(guān)部門及自然資源系統(tǒng)人員到我市學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)；各縣（市、區(qū)）自然資源系統(tǒng)人員來(lái)曲靖匯報(bào)工作及報(bào)送材料等所發(fā)生用于公務(wù)接待的費(fèi)用。
　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出448.22萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加104.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.54%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革，并入原市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2019年12月31日，曲靖市自然資源和規(guī)劃局資產(chǎn)總額22943.80萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8244.84萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2476.89萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券100萬(wàn)元，在建工程11745.19萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)376.88萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16650.03萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加5841萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少1016.39萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加100萬(wàn)元，在建工程增加11745.19萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少19.77萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛3輛，賬面原值93.27萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值19.5萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.03萬(wàn)元；出租房屋314.19平方米，賬面原值61.25萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入30.14萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額1.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.88萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　2019年3月曲靖市自然資源和規(guī)劃局掛牌成立，2019年7月，原曲靖市自然資源和規(guī)劃局與原曲靖市國(guó)土資源局賬務(wù)合并，在決算編報(bào)時(shí)，以原曲靖市國(guó)土資源局部門為基礎(chǔ)進(jìn)行編報(bào)，以上涉及與2018對(duì)比的情況，均以2018年原市國(guó)土資源局部門決算數(shù)據(jù)為基數(shù)進(jìn)行對(duì)比。
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　?。ㄈ┌凑拯h中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

 

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
　　二、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　四、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務(wù)的支出。
　　五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市自然資源和規(guī)劃局用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
　?。ㄒ唬┦聵I(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
　?。ǘC(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局用于單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
　　六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；
　　七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市自然資源和規(guī)劃局用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
　　（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。
　?。ǘ┢渌姓聵I(yè)單位醫(yī)療支出：指市自然資源和規(guī)劃局用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
　　八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。
　　九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
　　十、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
　　十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：曲靖市自然資源和規(guī)劃局2019年部門決算公開表

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