曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）2019年度部門決算

                         
目錄
第一部分  曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績效自評報(bào)告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 

　　一、主要職能
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　按照“三定方案”，曲靖市自然資源和規(guī)劃局主要有16項(xiàng)職能職責(zé)：1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)；擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。7.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理并監(jiān)督實(shí)施。8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。11.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。13.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。14.推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。15.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對縣（市、區(qū)）政府落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）自然資源和規(guī)劃有關(guān)行政執(zhí)法工作。16.完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
　?。ǘ?019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　1.堅(jiān)持“多規(guī)合一”，全面開展市縣國土空間規(guī)劃編制。市委、市政府高度重視國土空間規(guī)劃編制工作，市委李書記、市政府李市長多次批示指示，提出明確具體工作要求。8月23日，在全省率先召開全市國土空間規(guī)劃編制工作動(dòng)員會(huì)，李市長作動(dòng)員部署。市、縣兩級均已成立以政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組。草擬了《曲靖市國土空間規(guī)劃工作方案》，明確了“三級、三類、四體系”的目標(biāo)任務(wù)；啟動(dòng)“雙評價(jià)、兩評估”等前期工作，陸良試點(diǎn)取得積極進(jìn)展；全面開展重大專題研究，15個(gè)研究課題已全部明確細(xì)化；9月2日，召開了全市生態(tài)保護(hù)紅線評估成果會(huì)審會(huì)，開展生態(tài)保護(hù)紅線評估成果匯總相關(guān)工作。同時(shí)，市委、市政府邀請新加坡著名規(guī)劃大師劉太格幫助指導(dǎo)曲靖中心城市國土空間規(guī)劃編制工作。
　　2.堅(jiān)持集約節(jié)約，全面加強(qiáng)批而未供和閑置土地處置。截至8月底，全市批而未供土地基數(shù)5.24萬畝，已處置完成3.99萬畝，處置率達(dá)76.1%；閑置土地5宗334.2畝，已處置完成4宗330.2畝，處置率達(dá)98.8%。全市掛牌督辦項(xiàng)目共9個(gè)，3個(gè)項(xiàng)目為閑置土地，已全部完成處置；6個(gè)項(xiàng)目屬批而未供土地，已處置完成4個(gè)，其中長沙至昆明鐵路客運(yùn)專線富源段已于今年8月6日處置完成，因監(jiān)管系統(tǒng)與實(shí)際批準(zhǔn)面積不一致，導(dǎo)致還有235畝未下臺(tái)賬；即將處置完成1個(gè)，前期該企業(yè)不愿意供地，目前已發(fā)布掛牌出讓公告，待報(bào)名截至后，按要求供地；待處置1個(gè)，待重組結(jié)束后即可辦理土地供應(yīng)手續(xù)。
　　3.堅(jiān)持服務(wù)大局，全面加強(qiáng)土地要素保障。截至9月底，全市12個(gè)項(xiàng)目使用新增建設(shè)用地指標(biāo)2841畝、農(nóng)用地指標(biāo)2688畝、耕地指標(biāo)1545畝，分別占今年省廳預(yù)下達(dá)計(jì)劃的42.4%、54.2%、60.2%，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地得到有力保障。依法依規(guī)對馬龍、陸良2個(gè)縣級、52個(gè)鄉(xiāng)級土地利用總體規(guī)劃和162個(gè)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)建設(shè)用地規(guī)劃開展評估、修改、調(diào)整，保障重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目報(bào)批和落地開工。嚴(yán)格執(zhí)行《全國工業(yè)用地出讓最低價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，曲靖現(xiàn)行末級工業(yè)用地基準(zhǔn)地價(jià)192元/平方米，降幅達(dá)29.7%，企業(yè)用地成本大幅度下降。
　　4.堅(jiān)持突出重點(diǎn)，全面加強(qiáng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地保障。全省52個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目涉及曲靖市18個(gè)，擬用地面積6.32萬畝。9個(gè)高速公路項(xiàng)目中，可以報(bào)批的有3條，占補(bǔ)平衡未落實(shí)的3條，需要重新開展用地預(yù)審的2條，正在開展前期工作的1條。9個(gè)其他項(xiàng)目中，不符合規(guī)劃、省政府未批復(fù)的2個(gè)，耕地占補(bǔ)平衡未落實(shí)的3個(gè)，正在上報(bào)用地預(yù)審的2個(gè)，正在開展前期工作、不具備報(bào)批條件的1個(gè)；爨文化小鎮(zhèn)用地已組件上報(bào)，二期、三期用地根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況即可開展用地報(bào)批。
　　5.堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，全面推進(jìn)增減掛鉤階段工作任務(wù)。2017年以來，曲靖市共上報(bào)增減掛鉤項(xiàng)目47個(gè)，拆舊區(qū)總面積2.55萬畝，可復(fù)墾為農(nóng)用地面積2.54萬畝，安置點(diǎn)占用農(nóng)用地5366.9畝。已獲省廳批準(zhǔn)44個(gè)項(xiàng)目，批準(zhǔn)增減掛鉤周轉(zhuǎn)指標(biāo)2.35萬畝，安置區(qū)占用農(nóng)用地面積4956.1畝，節(jié)余農(nóng)用地1.84萬畝。除師宗縣1個(gè)建新項(xiàng)目外，其他已批準(zhǔn)的44個(gè)增減掛鉤項(xiàng)目應(yīng)拆除舊房1.21萬戶，目前已到位復(fù)墾資金7430.3萬元，已拆除2124戶，已復(fù)墾面積7560.8畝，2個(gè)項(xiàng)目的拆舊復(fù)墾工程已經(jīng)驗(yàn)收。
　　6.堅(jiān)持預(yù)防為主，全面做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作。下達(dá)地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)1221.61萬元。認(rèn)真組織開展汛前排查，查出隱患點(diǎn)1473處，安排地質(zhì)災(zāi)害隱患監(jiān)測人員1624名，發(fā)放宣傳資料4.8萬份。加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急管理，編制、修訂年度防治方案和應(yīng)急預(yù)案1473個(gè)，下達(dá)應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)73.65萬元，開展應(yīng)急演練627次1.6萬余人，開展培訓(xùn)94次4300余人。積極推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害治理工程項(xiàng)目建設(shè)，2018年以前立項(xiàng)的15個(gè)大型項(xiàng)目已完工、7個(gè)已初驗(yàn)；27個(gè)中型項(xiàng)目已完工、13個(gè)已驗(yàn)收。
　　7.堅(jiān)持依法治理，全面推進(jìn)自然資源領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要批示精神，深刻吸取秦嶺違建別墅問題教訓(xùn)，全面開展“違建別墅”問題清查整治，查出違建別墅17宗，占地71.6畝、建筑面積22778平方米；目前已拆除14宗，3宗正在整改。105宗“大棚房”問題全部按時(shí)整改到位，同時(shí)認(rèn)真開展“回頭看”，建立健全農(nóng)用地管理長效機(jī)制，切實(shí)鞏固“大棚房”問題整治成果。加大違法用地整治力度，已立案查處的121宗，未立案查處113宗正按有關(guān)政策進(jìn)行處理。
　　8.堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，全面清理整治各類保護(hù)地礦業(yè)權(quán)。對全市現(xiàn)有24個(gè)各類保護(hù)地159個(gè)礦業(yè)權(quán)全面清理排查，目前已關(guān)閉退出采礦權(quán)85個(gè)、探礦權(quán)17個(gè)，縮減礦區(qū)范圍3個(gè)，限期整改退出2個(gè)。關(guān)于中央環(huán)保督察反饋“曲靖市十八連山省級自然保護(hù)區(qū)、珠江源省級自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的16個(gè)省級發(fā)證的采礦權(quán)未明確退出處置方案”的問題（經(jīng)核查實(shí)際為14個(gè)），制定了《曲靖市涉及自然保護(hù)區(qū)省級發(fā)證采礦權(quán)處置方案》。目前，10個(gè)礦業(yè)權(quán)已依法退出；2個(gè)礦業(yè)權(quán)正在處置之中，另外2個(gè)礦業(yè)權(quán)不在自然保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)。
　　9.堅(jiān)持落實(shí)政策，全面清退礦山恢復(fù)治理保證金。經(jīng)全面梳理，全市歷年來共征收1642個(gè)礦山7.4億元地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)保證金。按照省廳政策要求，曲靖市于今年8月12日正式啟動(dòng)清退工作。截至10月10日，全市已清退5.61億元，完成率達(dá)達(dá)75.2%；其中清退710個(gè)礦山保證金4.8億元，滅失責(zé)任主體733個(gè)礦山保證金上繳財(cái)政8168.7萬元，上繳財(cái)政金額率10.94%。380個(gè)礦山建立基金1.19億元，占比21.8%。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
　　1.曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）
　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）部門2019年末實(shí)有人員編制100人。其中：行政編制76人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制14人）；在職在編實(shí)有行政人員92人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員14人）。
　　離退休人員38人。其中：離休1人，退休37人。
　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
 

 

　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）部門2019年度收入合計(jì)5128.74萬元。其中：財(cái)政撥款收入5128.74萬元，占總收入的100%。與上年對比減少931.37萬元，下降15.37%，主要原因是財(cái)政收回2019年度未使用完的不動(dòng)產(chǎn)登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、規(guī)劃培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、規(guī)劃宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）部門2019年度支出合計(jì)6835.87萬元。其中：基本支出2773.93萬元，占總支出的40.58％；項(xiàng)目支出4061.94萬元，占總支出的59.42％。與上年對比增加2005.16萬元，增長41.51%,主要原因機(jī)構(gòu)改革，2019年度并入原市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)的支出數(shù)據(jù)。
　?。ㄒ唬┗局С銮闆r
　　2019年度用于保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2773.93萬元。與上年對比增加635.49萬元，增長29.72%,主要原因機(jī)構(gòu)改革，2019年度并入原市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)的基本支出數(shù)據(jù)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.05％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.95％。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況
　　2019年度用于保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4061.94萬元。與上年對比增加1369.67萬元，增長50.87%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革，2019年度并入原市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)的項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)。2019年度項(xiàng)目開支主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目、不動(dòng)產(chǎn)登記項(xiàng)目、規(guī)劃展覽館裝修布展工程、規(guī)劃編制項(xiàng)目、規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等項(xiàng)目支出，具體支出是：其他污染防治支出35.35萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理987.96萬元，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出649.06萬元，土地資源調(diào)查105萬元，土地資源利用與保護(hù)6萬元，土地資源利用與保護(hù)2278.57萬元。按用途分包括辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等商品和服務(wù)支出3995.52萬元，占項(xiàng)目支出的98.36%，辦公設(shè)備購置資本性支出66.42萬元，占項(xiàng)目支出的1.64%。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5990.85萬元,占本年支出合計(jì)的87.64%。與上年對比增加1196.14萬元，增長24.95%,主要原因機(jī)構(gòu)改革，并入原市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的支出數(shù)據(jù)。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出77.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.30%。其中：其他一般公共服務(wù)支出77.8萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）部門提供其他一般公共服務(wù)的支出；
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出299.87萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.01%。其中：歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)91.49萬元、事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)9.56萬元、由單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出174.96萬元、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.74萬元和死亡撫恤金20.11萬元。主要用于反映在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出；　  
　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出189.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.17%。其中：行政單位醫(yī)療117.61萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助58萬元和其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出14.28萬元，主要用于反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；
　　4.節(jié)能環(huán)保（類）支出35.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.59%。其中：其他污染防治支出35.35萬元。主要用于反映土壤污染防治方面的支出；
　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1199.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.03%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出1199.84萬元。主要用于反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理方面的支出；
　　6.自然資源海洋氣象（類）等支出4051.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.63%。其中：行政運(yùn)行1695.24萬元、土地資源調(diào)查105萬元、土地資源利用與保護(hù)6萬元和其他自然資源事務(wù)支出2245.33萬元。主要用于自然資源、測繪等方面的支出，主要用于部門的基本支出以及地質(zhì)災(zāi)害防治、不動(dòng)產(chǎn)登記工作、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查、儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測、土地利用等項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)；　　
　　7.住房保障（類）支出136.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.27%。其中：住房公積金支出136.54萬元，主要用于反映用于住房方面的支出。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為30.12萬元，支出決算為25.55萬元，完成預(yù)算的84.83%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16.93萬元，完成預(yù)算的78.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.62萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)管理，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少3.56萬元，下降12.23%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.67萬元，下降3.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.89萬元，下降25.11%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是部門厲行節(jié)約，嚴(yán)格加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.93萬元，占66.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.62萬元，占33.74%。具體情況如下：
　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.93萬元。其中：
　　公務(wù)用車購置支出0萬元。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16.93萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)和各種專項(xiàng)檢查，開展基層國土資源工作調(diào)研，實(shí)施國土資源衛(wèi)片執(zhí)法檢查，地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)巡查排查、土地開發(fā)整理項(xiàng)目管理、規(guī)劃驗(yàn)收、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)等工作所發(fā)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.62萬元。其中：
　　國內(nèi)接待費(fèi)支出8.62萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待134批次（其中：外事接待0批次），接待人次1100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門到我市調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；各州、市有關(guān)部門及自然資源系統(tǒng)人員到我市學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)；各縣（市、區(qū)）國土資源系統(tǒng)人員來曲靖匯報(bào)工作及報(bào)送材料等所發(fā)生用于公務(wù)接待的費(fèi)用。
　　國（境）外接待費(fèi)支出0萬元。
 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出279.69萬元，與上年對比增加100.41萬元，增長56.01%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革，并入原市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的數(shù)據(jù)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)33.80萬元，印刷費(fèi)11.93萬元，手續(xù)費(fèi)0.06萬元，水費(fèi)0.34萬元，郵電費(fèi)15.37萬元，物業(yè)管理費(fèi)13.50萬元，差旅費(fèi)22.58萬元，維修（護(hù)）費(fèi)19.78萬元，租賃費(fèi)2.26萬元，會(huì)議費(fèi)0.85萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.30萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.47萬元，專用材料費(fèi)1.39萬元，勞務(wù)費(fèi)16.04萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)37.93萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)22.82萬元，福利費(fèi)1.47萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.93萬元，其他交通費(fèi)用6.47萬元，其他商品和服務(wù)支出26.46萬元，辦公設(shè)備購置20.95萬元。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2019年12月31日，曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級）部門資產(chǎn)總額19642.4萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5287.61萬元，固定資產(chǎn)（凈值）2233.39萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程11745.19萬元，無形資產(chǎn)（凈值）376.21萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13348.63萬元，其中固定資產(chǎn)凈值減少1259.89萬元，主要原因是2019年度執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，計(jì)提2019年度及以前年度折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛3輛，賬面原值93.27萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值19.5萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.03萬元；出租房屋314.19平方米，賬面原值61.25萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入30.14萬元。 
 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
											單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)(凈值)					對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)（凈值）	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	19642.4	5287.61	2233.39	1743.36	41.59		448.44		11745.19	376.21
填報(bào)說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

　　三、政府采購支出情況
　　2019年度，部門政府采購支出總額1.88萬元，其中：政府采購貨物支出1.88萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.88萬元，占政府采購支出總額的100%。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　2019年3月曲靖市自然資源和規(guī)劃局掛牌成立，2019年7月，原曲靖市自然資源和規(guī)劃局與原曲靖市國土資源局賬務(wù)合并，在決算編報(bào)時(shí)，以原曲靖市國土資源局為基礎(chǔ)進(jìn)行編報(bào)，以上涉及與2018對比的情況，均以原市國土資源局（本級）為基數(shù)進(jìn)行對比。
　　六、相關(guān)口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　?。ㄈ┌凑拯h中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指市自然資源和規(guī)劃局（本級）提供其他一般公共服務(wù)的支出。
五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市自然資源和規(guī)劃局（本級）用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局（本級）用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局（本級）用于單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局（本級）用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市自然資源和規(guī)劃局用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局（本級）用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。
（三）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市自然資源和規(guī)劃局（本級）用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局（本級）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。
九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局（本級）按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
十、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 
附件：曲靖市自然資源和規(guī)劃局(本級)部門決算公開表

/uploadfile/2024/0305/20240305165229827.xls