曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心
2019年度部門(mén)決算

第一部分 曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門(mén) 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2019部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
 

　　一、主要職能
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　為國(guó)家建設(shè)提供綜合測(cè)繪服務(wù)；負(fù)責(zé)建設(shè)、維護(hù)、管理曲靖市城市地理信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)管理城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃測(cè)繪工作、數(shù)字化地形圖、各種測(cè)繪資料、測(cè)量控制網(wǎng)和規(guī)劃技術(shù)業(yè)務(wù)咨詢(xún)。
　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　1.測(cè)繪工作
　?。?）完成基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)1：500-1：2000比例尺縮編入庫(kù)處理；（2）完成曲靖市中心城區(qū)和建設(shè)區(qū)城市道理普查統(tǒng)計(jì)（麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)中心城城區(qū)和建成區(qū)城市道路（車(chē)行道、人行道及3.5米寬以上所有小區(qū)道路）的道路長(zhǎng)度、寬度及面積統(tǒng)計(jì)）；（3）完成麒沾馬工業(yè)園區(qū)規(guī)劃以上企業(yè)分布圖;（4）完成曲靖市城市綜合管理局麒麟、經(jīng)開(kāi)、沾益、馬龍網(wǎng)格化管理分布圖；（5）完成基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)1：2000-1：5000比例尺縮編處理；（6）完成中心城區(qū)部分地塊1：500比例尺地形圖、部分地下管線(xiàn)數(shù)據(jù)補(bǔ)測(cè)更新和處理；（7）完成竣工測(cè)量36件，面積695375.16平方米；放線(xiàn)測(cè)量44件，土方測(cè)量24件，道路測(cè)量3件，控制測(cè)量8件，地形測(cè)量13件。面積1501187.62平方米。
　　2.生態(tài)紅線(xiàn)覆蓋疊加核查工作
　　完成77個(gè)礦山2000坐標(biāo)系礦點(diǎn)坐標(biāo)位置檢查，曲靖市備用機(jī)場(chǎng)選址（沾益大坡機(jī)場(chǎng)、馬龍中和機(jī)場(chǎng)）侵占生態(tài)紅線(xiàn)空間位置核查，會(huì)澤縣水利工程侵占生態(tài)紅線(xiàn)意見(jiàn)審查，會(huì)澤錦昇工貿(mào)有限公司項(xiàng)目選址生態(tài)紅線(xiàn)檢測(cè)意見(jiàn)審查，寶云街道普珠村養(yǎng)牛場(chǎng)生態(tài)紅線(xiàn)審查。
　　3.黨建工作
　　（1）經(jīng)市自然資源和規(guī)劃局黨總支批準(zhǔn)，成立第六黨支部；（2）組織支部黨員參加市局組織的“不忘初心、牢記使命”主題教育；（3）積極開(kāi)展“三會(huì)一課”，引導(dǎo)支部黨員積極學(xué)習(xí)，努力強(qiáng)化黨性認(rèn)識(shí)，提高黨性修為，完善黨章黨史知識(shí)體系，自覺(jué)與黨中央靠攏；（4）組織發(fā)放黨員學(xué)習(xí)書(shū)籍《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》，充分利用業(yè)余時(shí)間靈活開(kāi)展自學(xué)活動(dòng)；（5）組織安排黨員參加市局組織的“重走長(zhǎng)征路·三元宮”革命圣地參觀(guān)活動(dòng)。
　　二、部門(mén)基本情況
　?。ㄒ唬┎块T(mén)決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
　?。ǘ┎块T(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
　　曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2019年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）。
　　離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
　　實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
 

　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2019年度收入合計(jì)86.81萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入86.81萬(wàn)元，占總收入的99.65%；與上年對(duì)比收入增加20.87萬(wàn)元，主要原因?yàn)?019年人員增加，增資、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增加，造成2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2019年度支出合計(jì)86.81萬(wàn)元。其中：基本支出86.81萬(wàn)元，占總支出的100％；與上年對(duì)比支出增加20.87萬(wàn)元,主要原因?yàn)?019年人員增加，增資、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增加，造成2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。
　?。ㄒ唬┗局С銮闆r
　　2019年度用于保障曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出86.81萬(wàn)元。與上年對(duì)比支出增加20.57萬(wàn)元,主要原因2019年人員增加，增資、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增加，造成2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.40%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.5%。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2019年度用于保障曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出86.51萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.65%。與上年對(duì)比收入增加20.57萬(wàn)元，主要原因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)支出增加，造成2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出14.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.44%。主要用于支付事業(yè)單位離退休費(fèi)10.15萬(wàn)元、支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.85萬(wàn)元；
　　2.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.4%。主要用于支付其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.41萬(wàn)元；
　　3.衛(wèi)生健康支出4.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.4%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出4.43萬(wàn)元、支付其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.32萬(wàn)元；
　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.87%。主要用于支付在職人員工資、津貼等城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理類(lèi)支出62.39萬(wàn)元；
　　5.住房保障支出5.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.2%。主要用于支付在職人員住房公積金支出5.37萬(wàn)元。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.27萬(wàn)元，支出決算為0.06萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的22%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2019年厲行節(jié)約減少了開(kāi)支。
　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年相同，未發(fā)生增減。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，未發(fā)生變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.06萬(wàn)元。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，本部門(mén)本年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
　　本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。
　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元。其中：
　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于規(guī)劃設(shè)計(jì)工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)及學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2019年12月31日，曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心資產(chǎn)總額657.15萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)499.73萬(wàn)元，固定資產(chǎn)57.41萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少44.12萬(wàn)元，主要為貨幣資金減少。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
											單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn) 總額	流動(dòng) 資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對(duì)外投資 /有價(jià)證券	在建 工程	無(wú)形 資產(chǎn)	其他 資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu) 筑物	車(chē)輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	657.15	499.73	57.41				57.41
填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表12）。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　無(wú)。
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　?。ㄈ┌凑拯h中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　　四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　七、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指曲靖市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務(wù)的支出。
　　八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
　?。ㄒ唬┦聵I(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
　?。ǘC(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心用于單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
　　九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；
　　十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
　?。ㄒ唬┦聵I(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。
　?。ǘ┢渌姓聵I(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
　　十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。
　　十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制規(guī)定交納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
　　十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
　　十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：2019年度曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心決算表

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