監(jiān)督索引號(hào)53030006035701000

                         
目錄
第一部分  曲靖市文化和旅游局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分  2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市文化和旅游局概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市文化和旅游局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)、管理曲靖市藝術(shù)事業(yè)、社會(huì)文化體育事業(yè)、文化遺產(chǎn)保護(hù)事業(yè)，指導(dǎo)、開(kāi)展群眾性旅游文化活動(dòng)，統(tǒng)籌規(guī)劃曲靖市旅游事業(yè)的發(fā)展，貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施，統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、統(tǒng)籌推進(jìn)，全面完成機(jī)構(gòu)改革任務(wù)。按照市委深化機(jī)構(gòu)改革的工作部署，市文化和旅游局于3月14日正式掛牌成立。機(jī)構(gòu)成立以來(lái)，市文化和旅游局全面統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)改革中涉及的人財(cái)物、業(yè)務(wù)融合、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)等各項(xiàng)工作，妥善處理機(jī)關(guān)人員轉(zhuǎn)隸、固定資產(chǎn)處置、檔案文書(shū)管理、辦公場(chǎng)所調(diào)整等事項(xiàng)，及時(shí)制定機(jī)關(guān)“三定”方案，重新梳理制定各項(xiàng)規(guī)章制度，機(jī)構(gòu)改革各項(xiàng)任務(wù)快速、有序、高效推進(jìn)。
2、創(chuàng)新發(fā)展，文化建設(shè)成果顯著。一是成功創(chuàng)建第三批國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)。二是深入實(shí)施文化惠民工程。三是持續(xù)加強(qiáng)文物管理與保護(hù)工作。舉辦文物消防安全和文物保護(hù)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班，組織開(kāi)展第三批市級(jí)文保單位申報(bào)評(píng)審，積極申請(qǐng)上級(jí)維修資金，規(guī)范開(kāi)展文物保護(hù)工程，認(rèn)真開(kāi)展文物學(xué)術(shù)研究四是做好非遺項(xiàng)目的保護(hù)傳承工作。
3、夯實(shí)基礎(chǔ)，重大項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)有力。一是啟動(dòng)編制三年行動(dòng)計(jì)劃。二是通過(guò)投融資等方式參與旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)。三是著力推進(jìn)旅游項(xiàng)目建設(shè)。全年入庫(kù)旅游項(xiàng)目103個(gè)，完成旅游行業(yè)固定資產(chǎn)投資70.6億元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的102.3%。
4、突出重點(diǎn)，“旅游革命”成效初顯。出臺(tái)《2019年曲靖市“旅游革命”九大工程實(shí)施方案》，以實(shí)施“九大工程”為抓手，深入推進(jìn)“旅游革命”各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)落細(xì)。
5、強(qiáng)化合作，文化旅游宣傳營(yíng)銷成效顯著。一是加強(qiáng)城市文化旅游品牌宣傳。二是借助網(wǎng)絡(luò)媒體，擴(kuò)大曲靖旅游的宣傳范圍。三是舉辦大型節(jié)慶賽事活動(dòng)。全年組織舉辦各級(jí)各類節(jié)慶活動(dòng)9場(chǎng)（次）四是打造旅游精品線路，提升曲靖旅游品質(zhì)。五是加強(qiáng)區(qū)域合作，促進(jìn)互相發(fā)展。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入曲靖市文化和旅游局部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè)。分別是：
1.曲靖市文化和旅游局（本級(jí)）
2.曲靖市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
3.曲靖市博物館
4.曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院
5.曲靖市圖書(shū)館
6.曲靖市文物管理所
7.曲靖市新聞圖片社
8.曲靖市藝術(shù)研究所
9.曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心
10.曲靖市美術(shù)館
11.曲靖市文化館
12.曲靖市藝術(shù)劇院
（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市文化和旅游局部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制287人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制265人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員32人（含行政工勤人員2人），因?yàn)樯婕败娹D(zhuǎn)干，所以行政編目前是超編狀態(tài)，事業(yè)人員251人（含參公管理事業(yè)人員15人）。其他人員0人。
離退休人員196人。其中：離休2人，退休194人。
實(shí)有車輛編制12輛，在編實(shí)有車輛12輛。
第二部分  2019年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
 
第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市文化和旅游局2019年度收入合計(jì)7931.78萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7782.25萬(wàn)元，占總收入的98.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入149.53萬(wàn)元，占總收入的1.88%。與上年對(duì)比減少8823.6萬(wàn)元，下降52.66%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位拆分合并，曲靖市體育訓(xùn)練中心和曲靖市體育館合并到曲靖市教育體育局，原曲靖市文化體育局體育人員及職能合并到教育體育局，因此導(dǎo)致體育經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市文化和旅游局2019年度支出合計(jì)8043.22萬(wàn)元。其中：基本支出5546.83萬(wàn)元，占總支出的68.96％；項(xiàng)目支出2439.38萬(wàn)元，占總支出的30.32％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共57.01萬(wàn)元，占總支出的0.72％。與上年對(duì)比減少9100.01萬(wàn)元，下降53.08%，主要原因是曲靖市體育訓(xùn)練中心和曲靖市體育館合并到曲靖市教育體育局，因此導(dǎo)致體育相關(guān)基本支出和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5546.83萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少1263.8萬(wàn)元，下降18.56%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，人員減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的83.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的16.96％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2439.38萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少7658.07萬(wàn)元，下降78.84%,主要原因是曲靖市體育訓(xùn)練中心和曲靖市體育館合并到曲靖市教育體育局，體育相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展情況如下：
1.曲財(cái)建〔2019〕40號(hào)發(fā)改委重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于發(fā)改委要求的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作；
2.曲財(cái)行〔2018〕127號(hào)2018年第二批旅游發(fā)展專項(xiàng)資金支出177.01萬(wàn)元，主要用于旅游發(fā)展推介工作；
3.曲財(cái)教﹝2019﹞122號(hào)文化產(chǎn)業(yè)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)322.9萬(wàn)元，主要用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；
4.曲財(cái)教﹝2019﹞91號(hào)旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理50萬(wàn)元，主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)督查、事務(wù)管理工作；
5.曲財(cái)教﹝2019﹞125號(hào)鄉(xiāng)村文化振興和鄉(xiāng)村旅游振興規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃支出；
6.曲財(cái)教﹝2019﹞92號(hào)2019年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金預(yù)算（一般項(xiàng)目、獎(jiǎng)勵(lì)資金）10萬(wàn)元，主要用于公共文化想體系建設(shè)支出；
7.曲財(cái)教﹝2019﹞165號(hào)公共文化服務(wù)體系構(gòu)建經(jīng)費(fèi)8.34萬(wàn)元，主要用于公共文化服務(wù)體系構(gòu)建支出；
8.曲財(cái)教﹝2018﹞153號(hào)曲靖市第四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第二屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)，主要用于全民健身運(yùn)動(dòng)活動(dòng)開(kāi)支；
9.曲財(cái)教﹝2018﹞2號(hào)全民健身元旦穿城長(zhǎng)跑活動(dòng)10萬(wàn)元，主要用于元旦穿城跑服裝購(gòu)置、活動(dòng)開(kāi)展；
10.曲財(cái)教﹝2018﹞11號(hào)2018年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金1萬(wàn)元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)；
11.曲財(cái)教﹝2018﹞160號(hào)2018年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金及績(jī)效目標(biāo)65萬(wàn)元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)；
12.曲財(cái)教﹝2018﹞84號(hào)2018年文化文物事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金108.54萬(wàn)元，主要用于文物修繕和保護(hù)支出;
13.曲財(cái)社〔2019〕113號(hào)創(chuàng)新型人才培養(yǎng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.4萬(wàn)元，主要用于人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)；
14.曲財(cái)農(nóng)﹝2019﹞46號(hào)上海援滇專項(xiàng)資金50萬(wàn)元，主要用于援滇基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)支；
15.曲財(cái)教﹝2018﹞96號(hào)2018年中央集中彩票公益金支持地方體育事業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算34萬(wàn)元，主要用于體育事業(yè)發(fā)展開(kāi)支；
16.曲財(cái)教﹝2018﹞30號(hào)2018年第二批體彩公益金項(xiàng)目資金6.10萬(wàn)元，主要用于體彩公益金開(kāi)支；
17.曲財(cái)教〔2019〕26號(hào)博物館紀(jì)念館逐步免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金43.40萬(wàn)元，主要用于博物館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助；
18.曲財(cái)教〔2019〕37號(hào)曲靖市博物館公益性崗位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，主要用于公益性崗位工資補(bǔ)助資金；
19.曲財(cái)教〔2019〕37號(hào)博物館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于博物館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；
20.曲財(cái)教〔2018〕16號(hào)2018博物館紀(jì)念館逐步免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金14.37萬(wàn)元，主要用于博物館免費(fèi)開(kāi)放資金；
21.曲財(cái)教〔2018〕76號(hào)文物征集經(jīng)費(fèi)和文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)2.92萬(wàn)元，主要用于文物保護(hù)支出；
22.曲財(cái)教〔2018〕2號(hào)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)5萬(wàn)元，主要用于數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)開(kāi)支；
23.曲財(cái)教〔2018〕11號(hào)數(shù)字化博物館26.14萬(wàn)元，主要用于數(shù)字化博物館建設(shè)開(kāi)支；
24.曲財(cái)教〔2018〕160號(hào)博物館提升維修30萬(wàn)元，主要用于博物館維修開(kāi)支；
25.曲財(cái)社〔2019〕113號(hào)黨政儲(chǔ)備人才計(jì)劃3.4萬(wàn)元，主要用于黨政儲(chǔ)備人才計(jì)劃開(kāi)支；
26.曲財(cái)教〔2019〕92號(hào)新公共圖書(shū)館運(yùn)營(yíng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)；
27.曲財(cái)教〔2019〕102號(hào)公共圖書(shū)館新增圖書(shū)購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；
28.“好人館”建設(shè)經(jīng)費(fèi)（上年度組織部給的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）13.38萬(wàn)元，主要用于好人館建設(shè)資金；
29.曲財(cái)教〔2019〕92號(hào)公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)29.36萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館公共文化服務(wù)體系建設(shè)；
30.曲財(cái)教〔2019〕102號(hào)古籍保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于古籍保護(hù)和修繕；
31.曲財(cái)教〔2019〕168號(hào)市圖書(shū)館非稅收入返還款12.11萬(wàn)元，主要用于非稅收入財(cái)政返還資金；
32.曲財(cái)教〔2019〕15號(hào)免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，主要用于免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；
33.曲財(cái)教〔2019〕30號(hào)公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)249.97萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館公共文化建設(shè)資金；
34.曲財(cái)教〔2019〕75號(hào)陸良“三支隊(duì)”舊址省級(jí)文物保護(hù)單位消防11.43萬(wàn)元，主要用于陸良“三支隊(duì)”舊址保護(hù)建設(shè)；
35.曲財(cái)教〔2019〕2號(hào)曲靖市第八批國(guó)保申報(bào)、第三批市保申報(bào)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于申報(bào)工作；
36.曲財(cái)教〔2019〕2號(hào)市級(jí)文物保護(hù)單位及文物安全及消防設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于文物保護(hù)及文物安全工作；
37.曲財(cái)教〔2019〕102號(hào)市級(jí)文物保護(hù)單位分批實(shí)施每年兩項(xiàng)搶救性維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要兩項(xiàng)搶救性維修項(xiàng)目開(kāi)展；
38.曲財(cái)教〔2018〕2號(hào)（曲靖古代歷史文化研究）編簒出版2萬(wàn)元，主要用于編簒出版支出；
39.曲財(cái)教〔2018〕2號(hào)市曲靖市古建筑遺產(chǎn)文物專題普查3.64萬(wàn)元，主要用于古建筑遺產(chǎn)文物普查工作；
40.曲財(cái)教〔2019〕30號(hào)侯氏宗祠和沾益中心小學(xué)校址（市級(jí)文物保護(hù)單位）消防維修補(bǔ)助35.76萬(wàn)元，主要用于沾益中心小學(xué)校址消防維修工作；
41.曲財(cái)教〔2019〕30號(hào)全市文物安全培訓(xùn)7.04萬(wàn)元，主要用于文物安全培訓(xùn)工作；
42.曲財(cái)教〔2018〕84號(hào)文物保護(hù)消防器材經(jīng)費(fèi)25.96萬(wàn)元，主要用于消防器材購(gòu)置；
43.曲財(cái)教〔2018〕160號(hào)省市級(jí)文物保護(hù)單位申報(bào)經(jīng)費(fèi)3.47萬(wàn)元，主要用于文物申報(bào)工作；
44.曲財(cái)教〔2019〕113號(hào)創(chuàng)新型人才培養(yǎng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.4萬(wàn)元，主要用于文物管理所創(chuàng)新型人才培養(yǎng)；
45.曲財(cái)教〔2019〕1號(hào)曲靖市慶祝中華人民共和國(guó)建立70周年主題攝影展經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，主要用于圖片社攝影經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；
46.曲財(cái)教〔2019〕1號(hào)創(chuàng)建新聞圖片社圖片庫(kù)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于圖片社圖片庫(kù)建立；
47.曲財(cái)教〔2019〕37號(hào)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，主要用于文化市場(chǎng)執(zhí)法工作；
48.曲財(cái)教﹝2019﹞102號(hào)2019年曲靖市農(nóng)村文藝匯演暨第六屆新?。ü?jié)）目展演30萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村文藝匯演暨第六屆新?。ü?jié)）目展演；
49.曲財(cái)教﹝2019﹞30號(hào)2019年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金13.97萬(wàn)元，主要用于藝術(shù)劇院公共文化服務(wù)體系建設(shè)；
50.曲財(cái)教〔2018〕206號(hào)非稅收入返還經(jīng)費(fèi)43.96萬(wàn)元，主要用于展演中心非稅返還；
51.曲財(cái)教〔2019〕37號(hào)政府采購(gòu)送戲下鄉(xiāng)演出活動(dòng)40萬(wàn)元，主要用于展演中心送戲下鄉(xiāng)演出活動(dòng)；
52.曲財(cái)教〔2019〕102號(hào)滇劇《趙五娘》參加云南省新劇節(jié)目展演20萬(wàn)元，主要用于展演中心云南省新劇節(jié)目展演；
53.曲財(cái)教〔2019〕167號(hào)參加云南省山茶花獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于展演中心山茶花獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)；
54.曲財(cái)教〔2018〕160號(hào)文化惠民劇目創(chuàng)作及巡演25萬(wàn)元，主要用于展演中心文化惠民劇目創(chuàng)作及巡演；
55.曲財(cái)教〔2019〕102號(hào)慶祝新中國(guó)成立70周年第十三屆全國(guó)美術(shù)作品展采風(fēng)創(chuàng)作展覽費(fèi)9.98萬(wàn)元，主要用于美術(shù)館全國(guó)美術(shù)作品展采風(fēng)創(chuàng)作展覽；
56.曲財(cái)教〔2018〕2號(hào)改革開(kāi)放40年及新中國(guó)成立70周年美術(shù)創(chuàng)作展覽費(fèi)0.31萬(wàn)元，主要用于美術(shù)館展覽費(fèi)；
57.曲財(cái)教〔2019〕37號(hào)運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)12.02萬(wàn)元，主要用于美術(shù)館運(yùn)營(yíng)維護(hù)支出；
58.曲財(cái)教〔2019〕15號(hào)2019年“兩館一站”免費(fèi)開(kāi)放市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)5.02萬(wàn)元，主要用于美術(shù)館免費(fèi)開(kāi)放資金；
59.曲財(cái)教〔2019〕15號(hào)2019年美術(shù)館 公共圖書(shū)館 文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金47.22萬(wàn)元，主要用于美術(shù)館免費(fèi)開(kāi)放資金；
60.曲財(cái)教〔2019〕30號(hào)2019年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金26.64萬(wàn)元，主要用于美術(shù)館地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)；
61.曲財(cái)教〔2019〕168號(hào)非稅收入返還14.47萬(wàn)元，主要用于非稅返還經(jīng)費(fèi)你；
62.表演活動(dòng)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)77.47萬(wàn)元，主要用于文化館表演支出；
63.曲財(cái)教〔2019〕48號(hào)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承人生活補(bǔ)助3.66萬(wàn)元，主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承人生活補(bǔ)助；
64.曲財(cái)教〔2019〕15號(hào)免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50.55萬(wàn)元，主要用于免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)；
65.曲財(cái)教〔2018〕11號(hào)數(shù)字文化館設(shè)備購(gòu)置16.16萬(wàn)元，主要用于文化館數(shù)字化建設(shè)；
66.曲財(cái)教〔2018〕11號(hào)全市改革開(kāi)放40周年宣傳十九大精神文藝成果匯演5.99萬(wàn)元，主要用于文化館宣傳十九大精神文藝成果；
67.曲財(cái)教〔2018〕11號(hào)文藝創(chuàng)作中心建設(shè)10萬(wàn)元，主要用于文化館文藝創(chuàng)作；
68.曲財(cái)教〔2018〕11號(hào)烏蘭牧騎匯演16.40萬(wàn)元，主要用于烏蘭牧騎匯演；
69.曲財(cái)教〔2018〕160號(hào)場(chǎng)館設(shè)施提升改造25萬(wàn)元，主要用于文化館改造提升；
70.曲財(cái)教〔2018〕160號(hào)非遺搶救性記錄10萬(wàn)元，主要用于文化館非遺搶救。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市文化和旅游局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7683.24萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.52%。與上年對(duì)比減少5899.36萬(wàn)元，下降43.43%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出219.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.86%。主要用于人員工資和日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：
（1）2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出10萬(wàn)元，主要用于日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；
（2）2019999其他一般公共服務(wù)支出209.74萬(wàn)元，主要用于人員工資和日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出5718.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.81%。其中
（1）2070101行政運(yùn)行780.89萬(wàn)元，主要用于文化和旅游日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；
（2）2070104圖書(shū)館571.81萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館日常經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目開(kāi)支；
（3）2070107藝術(shù)表演團(tuán)體1477.30萬(wàn)元，主要用于藝術(shù)研究所和展演中心日常和項(xiàng)目開(kāi)支；
（4）2070108文化活動(dòng)30萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展文化活動(dòng)開(kāi)支；
（5）2070109群眾文化603.88萬(wàn)元，主要用于群眾文化活動(dòng)開(kāi)支；
（6）2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)265.72萬(wàn)元，主要用于文化文物創(chuàng)作和保護(hù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；
（7）2070112文化和旅游市場(chǎng)管理272.90萬(wàn)元，主要用于文化和旅游執(zhí)法市場(chǎng)管理；
（8）2070113旅游宣傳322.90，主要用于南博、旅博等旅游活動(dòng)開(kāi)支；
（9）2070114旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理75萬(wàn)元，主要用于旅游行業(yè)相關(guān)督查費(fèi)用；
（10）2070199其他文化和旅游支出257.56萬(wàn)元，主要用于其他文化和旅游相關(guān)支出；
（11）2070201行政運(yùn)行95.95萬(wàn)元，主要用于文物相關(guān)基本支出；
（12）2070202一般行政管理事務(wù)3萬(wàn)元，主要用于文物相關(guān)事務(wù)管理；
（13）2070204文物保護(hù)17萬(wàn)元，主要用于文物保護(hù)資金支出；
（14）2070205博物館209.14萬(wàn)元，主要用于博物館相關(guān)開(kāi)支；
（15）2070206歷史名城與古跡3.64萬(wàn)元，主要用于歷史名城和古跡保護(hù)修繕費(fèi)；
（16）2070308群眾體育10萬(wàn)元，主要用于群眾體育相關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；
（17）2079999其他文化體育與傳媒支出722.04萬(wàn)元，主要用于其他體育相關(guān)開(kāi)支。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1042.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.56%。主要用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，其中：
（1）2080102一般行政管理事務(wù)10.2萬(wàn)元，主要用于保障人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；
（2）2080501歸口管理的行政單位離退休65.99萬(wàn)元，主要用于保障李退休人員公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；
（3）2080502事業(yè)單位離退休412.66萬(wàn)元，主要用于離退休人員工資；
（4）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出453.83萬(wàn)元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
（5）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出30.29萬(wàn)元，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)；
（6）2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出14.57萬(wàn)元，主要用于離退休行政支出；
（7）2080801死亡撫恤35.41萬(wàn)元，主要用于撫恤金；
（8）2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出19.17萬(wàn)元，主要用于其他社保費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康（類）支出338.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.03%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育等方面的支出；
（1）2101101行政單位醫(yī)療61.42萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)保支出；
（2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療216.48萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)保支出；
（3）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助34.11萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
（4）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26.31萬(wàn)元，主要用于其他醫(yī)療支出；
5.農(nóng)林水（類）支出50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。其中：2130599其他扶貧支出50萬(wàn)元，主要用于扶貧支出。
6.住房保障支出314.32，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.09%。其中：2210201住房公積金314.32萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市文化和旅游局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為72.31萬(wàn)元，支出決算為51.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為29.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.53%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2019年我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務(wù)接待及無(wú)接待函、無(wú)明細(xì)清單、無(wú)批復(fù)的公務(wù)接待一律不予報(bào)賬；2019年我單位嚴(yán)格遵守厲行節(jié)約原則嚴(yán)格控制公車運(yùn)行成本。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少7.55萬(wàn)元，下降12.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增長(zhǎng)0.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8.16萬(wàn)元，下降26.48%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：2019年我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務(wù)接待及無(wú)接待函、無(wú)明細(xì)清單、無(wú)批復(fù)的公務(wù)接待一律不予報(bào)賬。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.23萬(wàn)元，占56.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出22.66萬(wàn)元，占43.67%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.23萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出29.23萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于文化發(fā)展督查，旅游事業(yè)宣傳所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出22.66萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出22.66萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待711批次（其中：外事接待0批次），接待人次3477人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化文物接待上級(jí)專家、旅游發(fā)展接待測(cè)評(píng)人員發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市文化和旅游局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.24萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了28.95萬(wàn)元，下降34.80%，主要原因是響應(yīng)市委、市政府要求，厲行節(jié)約控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于曲靖市文化和旅游局日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市文化和旅游局資產(chǎn)總額22583.30萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2095.22萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3048.10萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程17375.20萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)64.78萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6859.37萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少4959.26萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少475.86萬(wàn)元，在建工程增加219.78，無(wú)形資產(chǎn)減少1594.71萬(wàn)元，其他資產(chǎn)減少49.32萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	22583.30	2095.22	3048.1	980.07	347.61	0			1720.42		0	17375.20	64.78		0
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額59.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出59.38萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額56.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的94.98%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
按照市委、市政府機(jī)構(gòu)改革的要求，2019年曲靖市文化體育局文化職能與曲靖市旅游委員會(huì)合并成立為曲靖市文化和旅游局， 曲靖市文化體育局中的體育職能與曲靖市教育局合并成立曲靖市教育體育局，原曲靖市文化體育局和曲靖市旅游委員會(huì)自然撤銷。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指曲靖市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務(wù)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。
（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。
十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制規(guī)定交納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。


附件曲靖市文化和旅游局部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

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監(jiān)督索引號(hào)53030006035701111