監(jiān)督索引號(hào)53030011032701000
曲靖市林業(yè)和草原局2019年度部門決算
目   錄
第一部分  曲靖市林業(yè)和草原局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市林業(yè)和草原局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)公益林審核、報(bào)批，組織實(shí)施省級(jí)公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照省有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整曲靖市重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織開展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、調(diào)整各類國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。
8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，執(zhí)行省相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。
10.領(lǐng)導(dǎo)和管理曲靖市自然資源公安工作，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處和林區(qū)社會(huì)治安的治理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有（集體）林場(chǎng)林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。
12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國(guó)家財(cái)政性資金安排建議，按市政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。
13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。
14.完成省林業(yè)和草原局與市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
15.與曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市林業(yè)和草原局依法負(fù)責(zé)對(duì)可食用陸生野生動(dòng)物從馴養(yǎng)繁殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法對(duì)可食用陸生野生動(dòng)物進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后的監(jiān)督管理。曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)發(fā)現(xiàn)的破壞陸生野生動(dòng)物資源違法行為或案件線索，要及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)立案查處。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年，全市林業(yè)和草原工作在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省林業(yè)和草原局的大力支持下，深入學(xué)習(xí)貫徹中央、省委、市委關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)的系列決策部署，認(rèn)真踐行“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念，全面貫徹落實(shí)市“兩會(huì)”及全省林業(yè)和草原工作會(huì)議精神，以創(chuàng)新中國(guó)成立家森林城市為抓手，以機(jī)構(gòu)改革為動(dòng)力，科學(xué)謀劃，統(tǒng)籌推進(jìn)，年度目標(biāo)圓滿完成，各項(xiàng)工作成效顯著。全市森林覆蓋率增加1.58個(gè)百分點(diǎn)、達(dá)到45.85%，森林蓄積量增長(zhǎng)94萬(wàn)立方米、達(dá)到6200萬(wàn)立方米，草原綜合植被覆蓋度增長(zhǎng)0.75個(gè)百分點(diǎn)、達(dá)到83.64%，林業(yè)草原總產(chǎn)值達(dá)92億元。成功創(chuàng)新中國(guó)成立家森林城市，森林草原防滅火目標(biāo)管理責(zé)任制被省人民政府考核為優(yōu)秀，林草生態(tài)扶貧成效明顯，重大項(xiàng)目建設(shè)林地需求得到有力保障，林草改革、資源保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作穩(wěn)步推進(jìn)，為曲靖綠色發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市林業(yè)和草原局2019年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè)。分別是：
行政單位1個(gè)： 曲靖市林業(yè)和草原局
參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)：1. 曲靖市林業(yè)有害生物防治檢疫站、2.曲靖市天然林保護(hù)工程及退耕還林還草領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
其他事業(yè)單位10個(gè)：1. 曲靖市林業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息中心、2.曲靖市自然保護(hù)區(qū)管理辦公室、3.曲靖市林木種苗管理站、4.曲靖市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)隊(duì)、5.曲靖市農(nóng)村能源環(huán)保工作站、6.曲靖市綠化委員會(huì)辦公室、7.曲靖市森林資源管理站、8.曲靖市林權(quán)管理服務(wù)中心、9.曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)、10.曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市林業(yè)和草原局2019年末實(shí)有人員編制333人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制306人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員36人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員283人（含參公管理事業(yè)人員11人）。其他人員0人。
離退休人員208人。其中：離休3人，退休205人。
實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛8輛（不含事業(yè)單位海寨林場(chǎng)車輛13輛）。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市林業(yè)和草原局2019年度收入合計(jì)8920.54萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入8920.54萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加1,281.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.78%。主要原因：市林業(yè)和草原局新增草原生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目、增加創(chuàng)新中國(guó)成立家森林城市項(xiàng)目資金、森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金、新增中央防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目；增加合并列支沾益海峰管護(hù)局1-4月基本支出。海寨林場(chǎng)增加市級(jí)林區(qū)管護(hù)站點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市林業(yè)和草原局2019年度支出合計(jì)8359.62萬(wàn)元。其中：基本支出5,749.31萬(wàn)元，占總支出的68.77％；項(xiàng)目支出2,610.31萬(wàn)元，占總支出的31.23％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少456.91萬(wàn)元，下降5.18%。主要原因：基本支出增加；項(xiàng)目支出減少，其中，海寨林場(chǎng)2019年管護(hù)站工程竣工未驗(yàn)收，未列項(xiàng)目支出；面店坡林場(chǎng)減少創(chuàng)森項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；市林業(yè)和草原局減少項(xiàng)目支出。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5749.31萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加14.21萬(wàn)元，主要原因增加薪級(jí)工，增加合并列支沾益海峰管護(hù)局1-4月資金。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.5％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.5％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出2610.31萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少471.12萬(wàn)元，下降15.29%,主要原因是海寨林場(chǎng)2019年管護(hù)站工程竣工未驗(yàn)收，未列項(xiàng)目支出，面店坡林場(chǎng)減少創(chuàng)森項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出以及市林業(yè)和草原局減少項(xiàng)目支出。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.其他自然生態(tài)保護(hù)支出27.24萬(wàn)元，主要用于草原生態(tài)修復(fù)治理；
2.天然林保護(hù)工程支出321.62萬(wàn)元，主要用于海寨林場(chǎng)森林管護(hù)補(bǔ)助、貯木場(chǎng)下崗職工社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助及市林草局政策性社會(huì)性補(bǔ)助；
3.退耕還林工程項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，主要用于退耕還林工作經(jīng)費(fèi)；            
4.其他節(jié)能環(huán)保支出684.49萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)新中國(guó)成立家森林城補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
5.森林培育5萬(wàn)元,主要用于苗木產(chǎn)業(yè)化發(fā)展及林木良種補(bǔ)貼；6.林業(yè)技術(shù)推廣99.91萬(wàn)元，主要用于林業(yè)科技推廣示范項(xiàng)目
補(bǔ)助；
7.森林生態(tài)效益補(bǔ)償235.23萬(wàn)元,用于公益林管護(hù)補(bǔ)助支出及
監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)方面的支出；
8.動(dòng)植物保護(hù)51.72萬(wàn)元，用于野生動(dòng)物肇事傷害保險(xiǎn)補(bǔ)助；
9.林區(qū)公共支出27.58萬(wàn)元，用于林業(yè)工程項(xiàng)目與管理支出；
10.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)625.38萬(wàn)元，用于森林防火及林業(yè)有害生物
防治補(bǔ)助資金；
11.其他林業(yè)和草原支出523.38萬(wàn)元，主要用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
工作經(jīng)費(fèi)、貯木場(chǎng)下崗職工補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、其他林業(yè)保護(hù)與發(fā)展補(bǔ)助；
12.事業(yè)機(jī)構(gòu)支出3.77萬(wàn)元，用于辦公經(jīng)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市林業(yè)和草原局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8328.28萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.63%。與上年對(duì)比增加244.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.03%,主要原因是增加薪級(jí)工，增加合并列支沾益海峰管護(hù)局1-4月資金，增加財(cái)政項(xiàng)目支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出(單位綜合考核性績(jī)效支出)46.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.57%。主要用于市直單位綜合考核性績(jī)效支出；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1184.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.23%。主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出及其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；
3. 衛(wèi)生健康（類）支出347.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.17%。主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保障支出；
4.節(jié)能環(huán)保（類）支出1038.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.46%。主要用于林業(yè)局實(shí)施天保然林保護(hù)工程、退耕還林工程支出、草原生態(tài)修復(fù)治理、創(chuàng)新中國(guó)成立家森林城市；
5.農(nóng)林水務(wù)（類）支出5350.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.24%。主要用于林業(yè)局在職人員工資福利支出、正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的林業(yè)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的各種專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；
6.住房保障（類）支出361.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.33%。主要用于職工住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市林業(yè)和草原局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為99.83萬(wàn)元，支出決算為87.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為50.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為37.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.49%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制因公出國(guó)（境）人員及公務(wù)接待費(fèi)支出；減少車輛運(yùn)行費(fèi)支出。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少10.41萬(wàn)元，下降10.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少7.96萬(wàn)元，下降13.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.45萬(wàn)元，下降6.2%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是控制因公出國(guó)（境）人員及公務(wù)接待費(fèi)支出；事業(yè)車輛改革，車輛封存4輛，減少了車輛運(yùn)行費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.22萬(wàn)元，占57.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出37.01萬(wàn)元，占42.43%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.22萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出50.22萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為21輛。主要用于保障市林業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成林業(yè)與保護(hù)目標(biāo)所發(fā)生的檢查、督促、調(diào)研所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出37.01萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出37.01萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次4205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門到曲靖指導(dǎo)、調(diào)研、檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作；各州、市有關(guān)部門及林業(yè)系統(tǒng)人員到我市學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)；各縣（市）區(qū)林業(yè)系統(tǒng)人員來(lái)市局辦理業(yè)務(wù)工作及報(bào)送材料等所發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市林業(yè)和草原局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出191.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少26.84萬(wàn)元，下降12.29%,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出比上年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、軟件購(gòu)置費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額21822.86萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3719.95萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9999.83萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程7176.72萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)651.14萬(wàn)元，其他資產(chǎn)275.22萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1755.53萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)增加1839.47、在建工程增加57.65萬(wàn)元、固定資產(chǎn)減少131.99萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)減少9.60。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 
            單位：萬(wàn)元 
項(xiàng)目 行次 資產(chǎn)總額 流動(dòng)資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對(duì)外投資/有價(jià)證券 在建工程 無(wú)形資產(chǎn) 其他資產(chǎn) 
    小計(jì) 房屋構(gòu)筑物 車輛 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 其他固定資產(chǎn)     
             
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
合計(jì) 1 21822.86  3719.95  9999.83  3050.48  161.72  0  6787.63  0  7176.72  651.14  275.22  
   
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)   
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額391.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出121.47萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出270.43萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額231.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的58.95%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
曲靖市林業(yè)和草原局2019年度部門決算公開報(bào)告不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號(hào)53030011032701111

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