監(jiān)督索引號53030018047301000
 

 
目錄
   第一部分  曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2019年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
   第三部分  2019年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
   二、國有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購支出情況
   四、部門績效自評情況
   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
   （二）部門整體支出績效自評報告
   （三）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項情況說明
   六、相關(guān)口徑說明
   第五部分  名詞解釋
 
 
 
 

一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所主要承擔(dān)由公安機(jī)關(guān)決定的全市強(qiáng)制隔離戒毒人員的收治工作，并對戒毒人員進(jìn)行教育矯治，戒除毒癮，回歸社會，為全市社會穩(wěn)定做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
 
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年的主要任務(wù)是：2019年，曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省司法廳和省戒毒局的指導(dǎo)幫助下，始終堅持“以人為本，科學(xué)戒毒，綜合矯治，關(guān)懷救助”的戒毒工作方針，扎實推進(jìn)全國統(tǒng)一的司法行政戒毒模式，認(rèn)真履行職責(zé)使命，銳意進(jìn)取，扎實工作，維護(hù)場所安全穩(wěn)定，實現(xiàn)“六無”目標(biāo)，圓滿完成了各項工作任務(wù)，為維護(hù)全市社會政治穩(wěn)定，建設(shè)平安法治曲靖做出來積極貢獻(xiàn)。
 
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2019年末實有人員編制128人。其中：行政編制128人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員128人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人，其他人員0人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
實有車輛編制7輛，在編實有車輛6輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2019年度收入合計4,796.75萬元。其中：財政撥款收入4,469.64萬元，占總收入的93.18%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入327.11萬元，占總收入的6.82%。與上年對比減少202.84萬元。主要原因是我所場所改造，收治學(xué)員人數(shù)下降，學(xué)員生活費(fèi)隨之下降。
二、支出決算情況說明
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2019年度支出合計5,165.34萬元。其中：基本支出4,242.36萬元，占總支出的82.13%；項目支出922.98萬元，占總支出的17.87%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加131.09萬元。主要原因是：干警及輔警人數(shù)增加，基本支出相應(yīng)增加。 
 
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,242.36萬元。與上年相比，增加310.98萬元。主要原因是干警及輔警人數(shù)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.44%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.56%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出922.98萬元。與上年對比，減少179.89萬元，因為2019年度所政設(shè)施建設(shè)費(fèi)用減少。具體項目開支及開展工作情況如下：戒毒人員基本醫(yī)療保險支出12.04萬元，用于購買戒毒人員基本醫(yī)療保險；強(qiáng)戒學(xué)員解除路費(fèi)7.71萬元，用于學(xué)員解除強(qiáng)制隔離時能安全及時回家的路費(fèi)；五大中心改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.62萬元，用于維修改造五大中心；病殘吸毒人員救治費(fèi)13.99萬元，用于病殘吸毒人員的救治；強(qiáng)戒人員教育經(jīng)費(fèi)30萬元，用于強(qiáng)戒學(xué)員的理論學(xué)習(xí)，生產(chǎn)技能的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；危急重病人搶救治療費(fèi)10.67萬元，用于危急重強(qiáng)戒學(xué)員的搶救治療費(fèi)；戒毒所網(wǎng)絡(luò)信息和安防系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用182.3萬元，用于全所網(wǎng)絡(luò)信息安全及維護(hù)；戒毒人員矯治區(qū)智能AB門建設(shè)251.18萬元，用于矯治區(qū)AB門建設(shè)；所政設(shè)施建設(shè)110萬元，用于所政設(shè)施改造；警犬馴養(yǎng)費(fèi)21.39萬元，用于三只警犬的訓(xùn)練器材、喂養(yǎng)狗糧；醫(yī)療設(shè)備購置109.64萬元，用于強(qiáng)制隔離戒毒所醫(yī)院設(shè)備購置；強(qiáng)制隔離戒毒人員被服費(fèi)50萬元，用于購買強(qiáng)制隔離戒毒人員被服的購買；強(qiáng)戒人員調(diào)遣經(jīng)費(fèi)15萬元，用于我所學(xué)員在省內(nèi)所間調(diào)遣所產(chǎn)生的費(fèi)用；輔助管理人員、技術(shù)輔導(dǎo)員、關(guān)鍵要害崗位人員經(jīng)費(fèi)15萬元，用于三崗人員工資；警察輔助經(jīng)費(fèi)20萬元，用于學(xué)員外出就醫(yī)安保、處突、診斷評估等費(fèi)用；償還基建借款15.8萬元，償還基建工程欠款；強(qiáng)制隔離戒毒人員醫(yī)療費(fèi)30萬元，用于強(qiáng)制隔離戒毒人員的醫(yī)療物資采購；警用裝備經(jīng)費(fèi)20萬元，用于采購單警裝備等訓(xùn)練器材；艾滋病防治費(fèi)3.78萬元，用于艾滋病病毒戒毒人員醫(yī)療；抗病毒治療常規(guī)檢測0.85萬元，用于艾滋病病毒檢測。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,844.41萬元,占本年支出合計的93.79%。與上年相比，減少189.84萬元，主要原因為專項經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  4.公共安全（類）支出4,186.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.41%。主要用于行政運(yùn)行，強(qiáng)之隔離戒毒人員生活及教育，所政設(shè)施建設(shè)和其他強(qiáng)制隔離戒毒支出；
  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  8.社會保障和就業(yè)（類）支出323.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.67%。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，職業(yè)年金繳費(fèi)；
  9.衛(wèi)生健康（類）支出197.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.07%。主要用于重大公共衛(wèi)生專項，行政單元醫(yī)療保險費(fèi)交納，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助交納，其他行政事業(yè)單元醫(yī)療支出；
  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  19.住房保障（類）支出138.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.85%。主要用于住房公積金的交納；
  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為29.16萬元，支出決算為16.79萬元，完成預(yù)算的58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13.94萬元，完成預(yù)算的60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.85萬元，完成預(yù)算的49%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府的堅持厲行節(jié)約精神，堅持按規(guī)定按原則接待。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少8.88萬元，下降34.59%。其中：無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5.85萬元，下降29.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.03萬元，下降51.56%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府的堅持厲行節(jié)約精神，堅持按規(guī)定按原則接待。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.94萬元，占83.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.85萬元，占16.96%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.94萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13.94萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.85萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出2.85萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待99批次（其中：外事接待0批次），接待人次597人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到單位調(diào)研、詢問學(xué)員、辦理戒毒人員調(diào)遣發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出310.55萬元，與上年對比減少11.15萬元，主要原因在于三公經(jīng)費(fèi)下降，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所資產(chǎn)總額9076.12萬元，其中，流動資產(chǎn)1066.82萬元，固定資產(chǎn)2361.73萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程5505.19萬元，無形資產(chǎn)142.38萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5505.41萬元，其中;流動資產(chǎn)減少32.14萬元，固定資產(chǎn)增加32.36萬元,在建工程增加5505.19萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，報廢報損資產(chǎn)201項，賬面原值145.74萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2.38萬元；出租房屋1426.18平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入39.9萬元。 
 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
												單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)						對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合計	1	9076.12	1066.82	2361.73	702.74	161.69		1497.3			5505.19	142.38
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額399萬元,其中：政府采購貨物支出206萬元;政府采購工程支出178萬元;政府采購服務(wù)支出15萬元;授予中小企業(yè)合同金額399萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

• 其他重要事項情況說明

無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財政補(bǔ)助收入：是指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人及家庭的補(bǔ)助，公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參公管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，采用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。
 
附件： 曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2019年決算表

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監(jiān)督索引號53030018047301111