曲靖市規(guī)劃展覽館2019年度部門決算

目錄
第一部分  曲靖市規(guī)劃展覽館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分   2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
  
 

　　一、主要職能
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　曲靖市規(guī)劃展覽館經(jīng)2013年（曲編[2013]28號）文件批準(zhǔn)成立主要負(fù)責(zé)展示全市國土空間規(guī)劃建設(shè)成就和規(guī)劃遠(yuǎn)景、負(fù)責(zé)宣傳國土空間規(guī)劃法律法規(guī)、負(fù)責(zé)展館布展和展示內(nèi)容的更新、負(fù)責(zé)展館日常運(yùn)行和維護(hù)、負(fù)責(zé)展館接待、講解服務(wù)工作等，為國土空間規(guī)劃研究、宣傳教育、休閑觀光以及政府規(guī)劃決策、公眾參與提供咨詢、服務(wù)。
　?。ǘ?019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　2019年曲靖市規(guī)劃展覽館以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機(jī)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、習(xí)近平總書記系列重要講話精神。在市委、市政府、市自然資源和規(guī)劃局的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各級各部門的鼎力支持下，圓滿地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)就2019年規(guī)劃展覽館主要成效做如下總結(jié)：
　　1.參觀接待情況。自2017年11月開館以來，接待游客總數(shù)約90000人，接待團(tuán)隊(duì)數(shù)量135多個，平均每天接待參觀人數(shù)超過200人，包括了領(lǐng)導(dǎo)干部團(tuán)、學(xué)校學(xué)生團(tuán)、外賓團(tuán)、招商團(tuán)、旅游團(tuán)等。
　　2.以創(chuàng)文為契機(jī)完善展廳設(shè)施。2019年曲靖市爭創(chuàng)全國文明城市進(jìn)入決勝階段，曲靖市規(guī)劃展覽館在市委、市政府爭創(chuàng)全國文明城市的統(tǒng)一安排下，針對規(guī)劃展覽館的社會宣傳窗口作用，對照創(chuàng)文體系標(biāo)準(zhǔn)完善創(chuàng)文內(nèi)容，在2018年創(chuàng)文的基礎(chǔ)上，增設(shè)了母嬰室、各項(xiàng)安全提示、場館外的路標(biāo)指引等，從細(xì)節(jié)處完善設(shè)施，更好地滿足廣大市民的參觀需求，增強(qiáng)市民創(chuàng)文意識，積極宣傳身邊的好人好事。
　　3.提升服務(wù)品質(zhì)。為提升館內(nèi)服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)基本建設(shè)。一是不斷完善館內(nèi)設(shè)施，先后增加了游客飲水設(shè)備、休息沙發(fā)、免費(fèi)書籍等；二是關(guān)注時事動態(tài)，及時更新講解詞，調(diào)整設(shè)置參觀路線；三是建立健全規(guī)劃館管理機(jī)制，加強(qiáng)專業(yè)素質(zhì)和技能的培養(yǎng)。
　　4.多方協(xié)作促進(jìn)規(guī)劃宣傳。一是制作宣傳紀(jì)念品。為更好地宣傳國土空間規(guī)劃知識，提升城市形象，讓更多市民群眾了解、學(xué)習(xí)城市建設(shè)發(fā)展方面的內(nèi)容，規(guī)劃館積極主動設(shè)計標(biāo)志，通過宣傳折頁、帶有本館特色的紀(jì)念品等將規(guī)劃帶入生活。二是組建志愿者服務(wù)團(tuán)隊(duì)。曲靖市規(guī)劃展覽館對接曲靖師范學(xué)院，邀請大學(xué)生志愿者到館內(nèi)進(jìn)行志愿者培訓(xùn)，為參觀者提供臨時講解服務(wù)。三是線下互動。為深入貫徹規(guī)劃館“樹立規(guī)劃意識的基地”定位要求，舉辦“童眼看家鄉(xiāng)”的兒童繪畫比賽，市一小的同學(xué)們積極參與，賽后規(guī)劃館收集了優(yōu)秀作品，并給同學(xué)們頒發(fā)了榮譽(yù)證書。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市規(guī)劃展覽館2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　曲靖市規(guī)劃展覽館2019年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
 

 

　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市規(guī)劃展覽館2019年度收入合計363.17萬元。其中：財政撥款收入363.17萬元，占總收入的100%。與上年對比減少49.94萬元，減少12.48%，主要原因是2019年度規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)從上年度400萬元調(diào)減到350萬元。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市規(guī)劃展覽館2019年度支出合計368.67萬元（含2018年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)5.5萬元）。其中：基本支出18.67萬元，占總支出的5.06％；項(xiàng)目支出350萬元，占總支出的94.94％。與上年對比減少44.44萬元，減少10.76%，主要原因是規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出減少。
　?。ㄒ唬┗局С銮闆r
　　2019年度用于保障規(guī)劃展覽館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18.67萬元。與上年對比增加5.56萬元，主要原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)5.5萬元被列入本年度日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的63.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的36.74％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2019年度用于保障規(guī)劃展覽館日常運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出350萬元。與上年對比減少50萬元，減少12.5%,經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因展覽館厲行節(jié)約，嚴(yán)格加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮水電費(fèi)等支出。2019年度項(xiàng)目開支按用途分包括辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、專用材料費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等商品和服務(wù)支出346.76萬元，占項(xiàng)目支出的99.07%；辦公設(shè)備購置資本性支出3.24萬元，占項(xiàng)目支出的0.93%。
　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市規(guī)劃展覽館2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13.17萬元,占本年支出合計的70.54%。與上年對比減少399.94萬元，減少96.81%，主要原因是2019年度規(guī)劃展覽館日常運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)被列入政府性基金預(yù)算支出科目。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出1.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.87%。主要用于反映在社會保障與就業(yè)方面的支出，該項(xiàng)支出主要包括由單位交納的基本養(yǎng)老保險支出1.23萬元和其他用于社會保障與就業(yè)方面的支出0.07萬元。
　　2.衛(wèi)生健康（類）支出0.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.69%。主要用于反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，該項(xiàng)支出包括基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出0.7萬元和其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出0.05萬元。
　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.05%。主要用于反映展覽館日常公用辦公費(fèi)、接待費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等方面的支出。
　　4.住房保障（類）支出0.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.45%。主要用于反映用于住房方面的支出，該項(xiàng)支出全部是交納住房公積金支出。
　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　曲靖市規(guī)劃展覽館2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的96.67%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.29萬元。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2019年加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)管理，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
　　 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬元，占100%。具體情況如下：
　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬元。其中：
　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.29萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于為了完成工作任務(wù)所需接待發(fā)生的接待支出。
　　國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　曲靖市規(guī)劃展覽館2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，我單位是事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2019年12月31日，曲靖市規(guī)劃展覽館資產(chǎn)總額37.92萬元，其中，流動資產(chǎn)32.85萬元，固定資產(chǎn)凈值5.07萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年總資產(chǎn)額減少1.45萬元，其中固定資產(chǎn)凈值增加2.49萬元。資產(chǎn)總額減少的主要原因2019年12月收取曲靖萬曉物業(yè)保證金下調(diào)至20萬元。固定資產(chǎn)凈值增加的主要原因2019年新購入臺式電腦1臺、打印機(jī)1臺及照相機(jī)1個，共計3.24萬元，累計固定資產(chǎn)5.86萬元，累計折舊0.79萬元。 

 

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
											單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計	1	37.92	32.85	5.07				5.07
填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

　　三、政府采購支出情況
　　2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，占政府采購支出總額的0%。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。
　　通過綜合評價對部門整體支出進(jìn)行績效自評分為95分，我單位部門整體支出達(dá)到預(yù)期績效總目標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)完全符合要求，群眾滿意度高，社會效益顯著。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　無。
　　六、相關(guān)口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

 

 

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于單位交納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類） 其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指用于其他社會保障和就業(yè)支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費(fèi)。
（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。
十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
 
附件：曲靖市規(guī)劃展覽館2019年度部門決算表