曲靖市圖書館2019年度部門決算
第一部分 曲靖市圖書館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
 
第五部分 名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 

第一部分  曲靖市圖書館概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市圖書館為曲靖市文化和旅游局下屬的獨(dú)立核算事業(yè)單位，資金來源為財(cái)政全額撥款。
單位的宗旨和業(yè)務(wù)范圍為保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，圖書資料借閱，圖書資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，文獻(xiàn)數(shù)字化處理，圖書學(xué)研究。單位主要職能是收集、保管圖書文獻(xiàn)資料并提供市民免費(fèi)借閱、查詢，實(shí)施公共圖書館免費(fèi)開放，為群眾提供免費(fèi)公益活動(dòng)。
（二）2019年度工作目標(biāo)計(jì)劃及執(zhí)行情況
1.年度工作目標(biāo)計(jì)劃
（1）持續(xù)開展春節(jié)“愛書、讀書、用書”大型燈謎主題活動(dòng)；
（2）利用館舍優(yōu)勢(shì)和好人館落地新館契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)教育部門與圖書館的聯(lián)動(dòng)，開展多種形式未成年人閱讀和思想道德教育活動(dòng)，接待未成年人和家長(zhǎng)讀者15萬(wàn)人次；
（3）世界讀書日和傳統(tǒng)節(jié)假日開展主題系列活動(dòng)；
（4）開展視障特殊讀者等閱讀活動(dòng)3場(chǎng)；
（5）開展請(qǐng)曲靖史文化大講壇3期；
（6）開展館際交流協(xié)作，促進(jìn)圖書館事業(yè)快速發(fā)展。
（二）年度工作目標(biāo)執(zhí)行情況
今年以來，我館堅(jiān)持利用職工會(huì)議、上級(jí)館組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等機(jī)會(huì)，組織職工學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識(shí)和服務(wù)技能，形成深厚的學(xué)習(xí)氛圍，特別是“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育開展以來，黨員模范帶頭學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)，堅(jiān)定宗旨意識(shí)，整個(gè)團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平得以明顯提升，職工個(gè)人也獲得良好成長(zhǎng)。
利用創(chuàng)新手段開展活動(dòng)。市圖書館在文體公園市圖書館開展的第十八屆“愛書、讀書、用書”大型燈謎活動(dòng)，圖書館在傳統(tǒng)的猜謎平臺(tái)基礎(chǔ)上進(jìn)行了大膽創(chuàng)新，利用微信公眾號(hào)，開發(fā)了春節(jié)燈謎微信平臺(tái)，每一條謎語(yǔ)都有一個(gè)相應(yīng)的二維碼，讀者只要用手機(jī)微信掃二維碼就參與猜謎，免除了往年讀者“大排長(zhǎng)龍”的對(duì)謎之苦，大大提高了工作效率，為讀者節(jié)省了寶貴的時(shí)間。以創(chuàng)新方式為曲靖市民呈現(xiàn)了一次視覺盛宴。
曲靖好人館常年對(duì)讀者開放，接受個(gè)人和團(tuán)體、學(xué)校參觀。在少兒閱覽室和少兒館接受學(xué)校組織學(xué)生走進(jìn)圖書館開展分級(jí)閱讀：讀繪本講故事、“學(xué)雷鋒 講故事”閱讀分享會(huì)、親子誦讀評(píng)比、征文競(jìng)賽、VR新技術(shù)體驗(yàn)、數(shù)字放映一周等活動(dòng)。
在文體公園和文化路圖書館同步開展“你來解說，我來猜”親子活動(dòng)大賽，讓家長(zhǎng)和孩子默契配合，共同提高對(duì)詞語(yǔ)的認(rèn)知意識(shí)，在歡悅的活動(dòng)中記住詞語(yǔ)。
世界讀書日開張系列活動(dòng)：21天經(jīng)典閱讀頒獎(jiǎng)匯報(bào)演出；全館館員共同誦讀“服務(wù)全民閱讀 共創(chuàng)美好生活——中國(guó)圖書館界4·23全民閱讀活動(dòng)”倡議書，拍攝視頻上報(bào)國(guó)家圖書館，于 4 月 23 日在國(guó)家圖書館 4·23 全民閱讀活動(dòng)主會(huì)場(chǎng)播放，共同推動(dòng)全民閱讀；“萬(wàn)卷共知”線上閱讀競(jìng)答等；開展具有“書香曲靖”閱讀推廣活動(dòng)。
傳統(tǒng)節(jié)假日主題活動(dòng)：清明節(jié)“粽情端午話民俗"征文競(jìng)賽和未成年人閱讀主題活動(dòng)；端午節(jié)“社會(huì)主義核心價(jià)值觀”掃黑除惡知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)；七夕舉辦“為愛發(fā)聲、情暖人間”博看杯朗讀比賽；中秋舉辦“月韻中秋，經(jīng)典相伴”的傳統(tǒng)文化展覽；國(guó)慶舉辦慶祝新中國(guó)成立70周年圖片展等活動(dòng)。
針對(duì)不同群體開展主題講座：“三八”節(jié)邀請(qǐng)四川師范大學(xué)教授教授《一代才女林徽因》講座；暑假邀請(qǐng)曲靖市第一人民醫(yī)院眼科專家開展青少年眼視覺健康知識(shí)公益講座；重陽(yáng)節(jié)邀請(qǐng)?jiān)颇鲜≈嗅t(yī)學(xué)院專家對(duì)老讀者開展《問道中醫(yī)，耕耘健康》講座。
報(bào)刊：市圖書館（鳳苑路）2019年訂閱各類報(bào)紙96種，其中非郵發(fā)報(bào)紙3種、少兒報(bào)紙15種。訂閱期刊324種，其中非郵發(fā)刊物15種、少兒刊物95種。市少兒圖書館（文化路）報(bào)刊閱覽室全年簽收?qǐng)?bào)刊97種、32000余份，期刊401種、3800余冊(cè)；合計(jì)36000冊(cè)。少兒閱覽室簽收?qǐng)?bào)刊14種、3000余份，期刊 97種、1100余冊(cè)；合計(jì)6100冊(cè)。
圖書：采購(gòu)各類圖書種分編市館圖書9425種、28275冊(cè)；分編入藏市館過報(bào)刊4159冊(cè)；分編少兒館圖書1112種、3336冊(cè)，入藏過報(bào)刊870冊(cè)；為《科技使者》中縫選編新書目錄6期180種。收集地方文獻(xiàn)83冊(cè)。接收東方少年雜志社捐贈(zèng)期刊5000冊(cè)，接受社會(huì)團(tuán)體個(gè)人累計(jì)100余冊(cè)。
2019年1-12月市圖書館（鳳苑路）接待人次451076人次，借閱圖書共計(jì)485386冊(cè)，解答讀者咨詢17210條，辦退借書證2197個(gè)，報(bào)紙上架13650份，到館雜志記到上架7819冊(cè)，集體外借3689冊(cè)次。市少兒圖書館（文化路）共計(jì)接待讀者74242人次，135592冊(cè)次。其中：報(bào)刊閱覽室接待讀者41707人次，60205冊(cè)次 ；少兒閱覽室接待讀者12222人次，22704冊(cè)次；綜合外借室接待讀者12187人次，36878冊(cè)次；少兒外借室接待讀者8126人次，15805冊(cè)次。由于市少兒圖書館裝修閉館6月，新館接待讀者人次和文獻(xiàn)借閱數(shù)量比去年同期上升。全館職工堅(jiān)持以人為本、公益優(yōu)先的原則，隨時(shí)以窗明幾凈的環(huán)境和熱情周到的服務(wù)面向公眾，繼續(xù)為殘疾人和老年讀者開展送書上門及預(yù)約借書服務(wù)，加強(qiáng)與讀者溝通和交流，多方了解讀者喜好和需求。在日常服務(wù)中，特別體現(xiàn)“少兒優(yōu)先”的原則，重視青少年讀者的服務(wù)和引導(dǎo)，積極拓展服務(wù)范圍，新建95643空軍部隊(duì)圖書分館和曲靖市中級(jí)人民法院曲靖市圖書館分館，更加便捷服務(wù)讀者，向?qū)崿F(xiàn)均等化服務(wù)邁進(jìn)，受到社會(huì)各界良好評(píng)價(jià)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市圖書館2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市圖書館2019年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制33人）。
離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。


第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件GK01收入支出決算總表至GK08“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市圖書館2019年度收入合計(jì)1254.32萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1251.27萬(wàn)元，占總收入的99.76%；其他收入3.05萬(wàn)元，占總收入的0.24%。與上年對(duì)比收入減少879.03萬(wàn)元，減少的主要原因?yàn)?018年圖書館建設(shè)及裝修布展經(jīng)費(fèi)收入1000萬(wàn)元，本年度無(wú)該項(xiàng)收入。
二、支出決算情況說明
曲靖市圖書館2019年度支出合計(jì)1136.93萬(wàn)元。其中：基本支出617.11萬(wàn)元，占總支出的54.28%；項(xiàng)目支出519.82萬(wàn)元，占總支出的45.72%。與上年對(duì)比支出減少966.73萬(wàn)元，減少的主要原因?yàn)?018年曲靖市圖書館建設(shè)及裝修布展經(jīng)費(fèi)支出1000萬(wàn)元，本年度無(wú)該項(xiàng)支出。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市圖書館機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出617.11萬(wàn)元。與上年對(duì)比基本支出增加27.55萬(wàn)元，主要原因2019年人員增資、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資變動(dòng)，造成2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.89%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.12%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市圖書館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于文化旅游體育與傳媒支出519.82萬(wàn)元，其中：公共圖書館運(yùn)營(yíng)費(fèi)30萬(wàn)、新購(gòu)圖書80萬(wàn)元、古籍保護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、非稅返還支出12.1萬(wàn)元、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出279.33萬(wàn)元；2018年度用于文化旅游體育與傳媒支出1,514.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比支出減少994.28萬(wàn)元，減少的主要原因?yàn)?018年圖書館建設(shè)及裝修布展經(jīng)費(fèi)支出1000萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市圖書館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出614.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的54.01%。與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加25.35萬(wàn)元，增加的主要原因?yàn)?018年年底我單位新進(jìn)在職人員1名及單位薪級(jí)工資發(fā)生變化，造成2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出125.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.01%。主要用于支付事業(yè)單位離退休費(fèi)57.19萬(wàn)元、支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出52.38萬(wàn)元；支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.52萬(wàn)元。
2.衛(wèi)生健康支出37.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.3%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出34.69萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.5萬(wàn)元。
3.文化旅游體育與傳媒支出938.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.52%。主要用于支付在職人員工資、津貼等工資福利支出344.52萬(wàn)元；支付對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出43.61萬(wàn)元；支付公共文化服務(wù)體系建設(shè)249.97萬(wàn)元。
4.住房保障支出36.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.19%。主要用于支付在職人員住房公積金支出36.30萬(wàn)元。
四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
曲靖市圖書館2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出，上年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市圖書館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.86萬(wàn)元，支出決算為4.72萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.77元，完成預(yù)算的97.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.95萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.08%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐詣傂缘闹贫燃s束、嚴(yán)格的制度執(zhí)行、強(qiáng)有力的監(jiān)督檢查、嚴(yán)厲的懲戒機(jī)制，切實(shí)遏制公務(wù)支出和公款消費(fèi)，2019年對(duì)外交流較2019年有所增加，本著厲行節(jié)約的原則，因此三公經(jīng)費(fèi)較上年度相應(yīng)的減少。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少2.8萬(wàn)元。

 

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.77萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.95萬(wàn)元。具體情況如下：

 

 

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，本部門本年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.77萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛；
（2）運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.77萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于圖書館日常開展正常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.95萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.95萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各州市圖書館業(yè)務(wù)交流及學(xué)術(shù)討論發(fā)生的業(yè)務(wù)接待。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市圖書館屬公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市圖書館資產(chǎn)總額2216.05萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)381.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1579.07萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)35.28萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加351.45萬(wàn)元，主要為本年度財(cái)政應(yīng)返還額度增加130.76萬(wàn)元、在建工程增加219.78萬(wàn)元。

 

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn) 總額	流動(dòng) 資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資 /有價(jià)證券	在建 工程	無(wú)形 資產(chǎn)		其他 資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu) 筑物		車輛		單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合計(jì)	1	2216.05	381.91	1579.07	22.34		27.30				1529.43		219.78	35.28
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)。
曲靖市少兒館裝修改造工程，按照施工合同逐步推進(jìn)，已完成工程總量的80%，后續(xù)各項(xiàng)工作正逐步推進(jìn)，裝修改造后的少兒館，增加了少兒智慧閱覽室、數(shù)字燈謎體驗(yàn)館、集成朗讀亭、信息發(fā)布、視聽音樂、資源展示等功能為一體的少兒活動(dòng)廳、休閑閱讀空間、集成培訓(xùn)、互動(dòng)教學(xué)、演講、電影為一體的多功能廳具有推廣少兒閱讀功能，為50萬(wàn)城區(qū)居民提供完備、先進(jìn)的少兒讀書文化服務(wù)。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。
曲靖市圖書館少兒館裝修改造合格率為80%。
（二）效益指標(biāo)完成情況分析。
1.社會(huì)效益。
通過公共文化服務(wù)體系項(xiàng)目的實(shí)施，豐富了人民群眾的精神文化生活，有效促進(jìn)了公共文化服務(wù)均等化，切實(shí)保障了人民群眾基本文化權(quán)益。
圓滿完成了省文化主管部門下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)。真正實(shí)現(xiàn)了“文化產(chǎn)品送到身邊，文化活動(dòng)人人參與，文化場(chǎng)館免費(fèi)開放，文化成果人人共享”的服務(wù)理念。
2.可持續(xù)影響。
改善了黨群關(guān)系，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展，逐步形成了良好的社會(huì)輿論氛圍。促進(jìn)了家庭和睦，社會(huì)和諧。對(duì)維護(hù)社會(huì)公平、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)具有重大影響；對(duì)提高國(guó)民素質(zhì)，建立社會(huì)主義強(qiáng)國(guó)具有重大影響。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
本次滿意度調(diào)查主要采取現(xiàn)場(chǎng)詢問、交流為主，調(diào)查問卷為輔的方式。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)詢問情況及問卷調(diào)查表統(tǒng)計(jì)情況可以看出，公共文化服務(wù)項(xiàng)目受到了廣大群眾的歡迎。通過對(duì)項(xiàng)目調(diào)查問卷的統(tǒng)計(jì)，社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度為100%。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（GK09表項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)至GK12部門整體支出績(jī)效自評(píng)表）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指曲靖市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務(wù)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市圖書館用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指曲靖市圖書館用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指曲靖市圖書館用于單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指曲靖市圖書館用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市圖書館用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指曲靖市圖書館用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。
（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市圖書館用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指曲靖市圖書館用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。
十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制規(guī)定交納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：2019年度曲靖市圖書館決算表
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