第一部分  曲靖市文化和旅游局（本級）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市文化和旅游局（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市文化和旅游局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)、管理曲靖市藝術(shù)事業(yè)、社會文化體育事業(yè)、文化遺產(chǎn)保護(hù)事業(yè)，指導(dǎo)、開展群眾性旅游文化活動，統(tǒng)籌規(guī)劃曲靖市旅游事業(yè)的發(fā)展，貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施，統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1、統(tǒng)籌推進(jìn)，全面完成機(jī)構(gòu)改革任務(wù)。按照市委深化機(jī)構(gòu)改革的工作部署，市文化和旅游局于3月14日正式掛牌成立。機(jī)構(gòu)成立以來，市文化和旅游局全面統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)改革中涉及的人財物、業(yè)務(wù)融合、機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)等各項工作，妥善處理機(jī)關(guān)人員轉(zhuǎn)隸、固定資產(chǎn)處置、檔案文書管理、辦公場所調(diào)整等事項，及時制定機(jī)關(guān)“三定”方案，重新梳理制定各項規(guī)章制度，機(jī)構(gòu)改革各項任務(wù)快速、有序、高效推進(jìn)。
2、創(chuàng)新發(fā)展，文化建設(shè)成果顯著。一是成功創(chuàng)建第三批國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)。二是深入實施文化惠民工程。三是持續(xù)加強(qiáng)文物管理與保護(hù)工作。舉辦文物消防安全和文物保護(hù)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班，組織開展第三批市級文保單位申報評審，積極申請上級維修資金，規(guī)范開展文物保護(hù)工程，認(rèn)真開展文物學(xué)術(shù)研究四是做好非遺項目的保護(hù)傳承工作。
3、夯實基礎(chǔ)，重大項目建設(shè)推進(jìn)有力。一是啟動編制三年行動計劃。二是通過投融資等方式參與旅游項目開發(fā)建設(shè)。三是著力推進(jìn)旅游項目建設(shè)。全年入庫旅游項目103個，完成旅游行業(yè)固定資產(chǎn)投資70.6億元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的102.3%。
4、突出重點，“旅游革命”成效初顯。出臺《2019年曲靖市“旅游革命”九大工程實施方案》，以實施“九大工程”為抓手，深入推進(jìn)“旅游革命”各項工作任務(wù)落實落細(xì)。
5、強(qiáng)化合作，文化旅游宣傳營銷成效顯著。一是加強(qiáng)城市文化旅游品牌宣傳。二是借助網(wǎng)絡(luò)媒體，擴(kuò)大曲靖旅游的宣傳范圍。三是舉辦大型節(jié)慶賽事活動。全年組織舉辦各級各類節(jié)慶活動9場（次）四是打造旅游精品線路，提升曲靖旅游品質(zhì)。五是加強(qiáng)區(qū)域合作，促進(jìn)互相發(fā)展。
 
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市文化和旅游局（本級）部門2019年度部門決算編報的單位共1個，為行政單位，下設(shè)科室分別是：
①辦公室 
②藝術(shù)科
③公共服務(wù)科
④文物和博物館科
⑤非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科
⑥產(chǎn)業(yè)發(fā)展科
⑦市場開發(fā)科
⑧行業(yè)管理科
⑨智慧旅游科
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市文化和旅游局（本級）部門2019年末實有人員編制29人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市文化和旅游局（本級）部門2019年度收入合計2153.88萬元。其中：財政撥款收入2124.76萬元，占總收入的98.65%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入29.12萬元，占總收入的1.35%。與上年對比總收入減少57.77，主要原因是機(jī)構(gòu)合并，曲靖市體育局和體育館合并到曲靖市教育局，因此導(dǎo)致文化體育和傳媒支出的相關(guān)收入減少。
二、支出決算情況說明
曲靖文化和旅游局（本級）部門2019年度支出合計2168.15萬元。其中：基本支出1153.87萬元，占總支出的53.22％；項目支出1014.29萬元，占總支出的46.78％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比總支出減少了59.48%,要原因是機(jī)構(gòu)合并，曲靖市體育局和體育館合并到曲靖市教育局，因此導(dǎo)致文化體育和傳媒支出的相關(guān)收入減少。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市文化和旅游局（本級）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1153.87萬元。與上年對比無明顯變化,主要原因是無工資調(diào)整無人員增減。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.05％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市文化和旅游局（本級）機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1014.29萬元。與上年對比減少了74.97%,主要原因分析是機(jī)構(gòu)合并，曲靖市體育局和體育館合并到曲靖市教育局，因此導(dǎo)致文化體育和傳媒支出的相關(guān)項目支出減少。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市文化和旅游局（本級）部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2013.11萬元,占本年支出合計的92.85%。與上年對比無明顯變化,主要原因分析財政全額撥款單位性質(zhì)未發(fā)生改變。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出219.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.92%。主要反映政府提供一般公共服務(wù)的支出，主要包括商品和服務(wù)支出；
2.文化旅游體育與傳媒支出1406.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.88%。主要用于文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版、旅游發(fā)展等方面的支出；
3.社會保障和就業(yè)支出191.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.49%。主要用于社會保障與就業(yè)方面的支出；
4.衛(wèi)生健康支出87.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.36%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生等方面的支出；
5.農(nóng)林水支出50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.49%，主要用于扶貧支出。
6.住房保障支出57.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.87%，主要用于住房方面支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市文化和旅游局（本級）部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為35萬元，支出決算為22.96萬元，完成預(yù)算的65.6%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為12.78萬元，完成預(yù)算的63.9%；公務(wù)接待費支出決算為10.18萬元，完成預(yù)算的67.86%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2019年我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務(wù)接待及無接待函、無明細(xì)清單、無批復(fù)的公務(wù)接待一律不予報賬；2019年我單位嚴(yán)格遵守厲行節(jié)約原則嚴(yán)格控制公車運行成本。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加10.61萬元，增長85.91%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加6.04萬元，增長89.61%；公務(wù)接待費支出決算增加4.57萬元，增長81.46%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因機(jī)構(gòu)改革增加了公務(wù)用車一輛，旅游發(fā)展委員會合并到文化體育局后旅游相關(guān)接待費用增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12.78萬元，占55.66%；公務(wù)接待費支出10.18萬元，占44.34%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12.78萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出12.78萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于文化和旅游事業(yè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出10.18萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出10.18萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待330批次（其中：外事接待0批次），接待人次1350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化和旅游事業(yè)發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市文化和旅游局（本級）部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出39.33萬元，與上年對比減少了36.66%，主要原因是響應(yīng)市委、市政府要求，厲行節(jié)約控制經(jīng)費開支。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于曲靖市文化和旅游局（本級）日常公用經(jīng)費開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市文化和旅游局（本級）部門資產(chǎn)總額18579.99萬元，其中，流動資產(chǎn)1226.93萬元，固定資產(chǎn)195.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程17155.42萬元，無形資產(chǎn)1.69萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加62.02萬元，其中固定資產(chǎn)減少109.87萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	18579.99	1226.93	195.94	111.37	54.22	0			30.35		0	17155.42	1.69		0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額22.79萬元，其中：政府采購貨物支出22.79萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.79萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事項情況說明
按照市委、市政府機(jī)構(gòu)改革的要求，2019年曲靖市文化體育局文化職能與曲靖市旅游委員會合并成立為曲靖市文化和旅游局， 曲靖市文化體育局中的體育職能與曲靖市教育局合并成立曲靖市教育體育局，原曲靖市文化體育局和曲靖市旅游委員會自然撤銷。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）；指曲靖市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務(wù)的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）事業(yè)單位離退休（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出。
九、社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于其他社會保障和就業(yè)支出；
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。
（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。
十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制規(guī)定交納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 附件：曲靖市文化和旅游局（本級）2019年度部門決算表.xls

/uploadfile/2024/0222/20240222171623919.xls