《曲靖市地震局2017年度部門決算》公開
第一部分曲靖市地震局2017年度單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分曲靖市地震局2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分曲靖市地震局2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分曲靖市地震局2017年度單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹落實(shí)國家和省市防震減災(zāi)工作的方針、政策、法規(guī)，組織起草有關(guān)地方規(guī)章，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。
（2）制訂防震減災(zāi)事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，編制防震減災(zāi)工作年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
（3）管理地震監(jiān)測工作，組織和管理群眾測報(bào)工作，提出地震趨勢意見。
（4）承擔(dān)在破壞性地震發(fā)生后區(qū)政府抗震救災(zāi)指揮機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)。會同有關(guān)部門協(xié)助政府?dāng)M定破壞性地震應(yīng)急預(yù)案、綜合防御措施，并檢查監(jiān)督其落實(shí)情況。負(fù)責(zé)震情速報(bào)和地震災(zāi)情速報(bào)；管理地震災(zāi)害的損失評估；參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。
（5）管理地震烈度區(qū)劃和震害預(yù)測工作；參與重要工程建設(shè)場地的地震安全性評價(jià)工作。
（6）管理以地震動參數(shù)和烈度表述的抗震設(shè)防技術(shù)參數(shù)，負(fù)責(zé)工程抗震設(shè)防要求的審核，參加重點(diǎn)建設(shè)工程抗震設(shè)計(jì)的會審，指導(dǎo)監(jiān)督重大工程及重要設(shè)施的抗震設(shè)防工作。
（7）會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識，提高全社會的減災(zāi)意識。
（8）承擔(dān)曲靖市人民政府防震減災(zāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
（9）指導(dǎo)市轄各縣區(qū)（街道）及有關(guān)部門的防震減災(zāi)工作。
（10）承辦曲靖市委、市政府和云南省地震局交辦的其他工作任務(wù)。
（二）曲靖市地震局2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017市地震局共需完成19項(xiàng)重點(diǎn)工作和任務(wù)，截至12月，全部任務(wù)均圓滿完成，成效明顯。
1.夯實(shí)基礎(chǔ)，地震監(jiān)測預(yù)報(bào)能力明顯提高。加強(qiáng)地震監(jiān)測臺網(wǎng)建設(shè)。新建會澤、麒麟、師宗地震觀測站，對10個(gè)臺站安裝了遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)施，做好監(jiān)測臺網(wǎng)日常維護(hù)和監(jiān)測環(huán)境的保護(hù)工作，確保設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常。積極配合省地震局完成了在我市的地震預(yù)警臺站地址勘選工作。繼續(xù)做好群測群防工作，加強(qiáng)隊(duì)伍培訓(xùn)教育管理、落實(shí)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、宏微觀異常“零報(bào)告”制度。加強(qiáng)震情跟蹤和研判工作，科學(xué)把握地震趨勢，做好地震速報(bào)工作，及時(shí)應(yīng)對處置震情。
2.深化改革，抗震設(shè)防管理水平明顯提高。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于行政審批制度改革的各項(xiàng)政策和要求；完成了承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)工作；清理權(quán)力清單和責(zé)任清單，并及時(shí)向社會公布，嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院關(guān)于《清理規(guī)范投資項(xiàng)目報(bào)建審批事項(xiàng)實(shí)施辦法》（國發(fā)〔2016〕29號）和《曲靖市人民政府關(guān)于2016年推進(jìn)簡政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務(wù)改革工作要點(diǎn)的通知》及國家地震局、省地震局的要求，落實(shí)政府核準(zhǔn)投資項(xiàng)目目錄，將地震安全性評價(jià)列入安全強(qiáng)制性評估。市政務(wù)服務(wù)中心地震部門窗口加強(qiáng)服務(wù)，幾年來實(shí)現(xiàn)“零投訴”。廣泛開展第五代《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》宣貫工作，為實(shí)施新一代區(qū)劃圖營造了良好的環(huán)境。認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省隔震減震建筑工程促進(jìn)規(guī)定》，積極宣傳推廣減隔震技術(shù)在學(xué)校、醫(yī)院等工程建設(shè)中的使用，一些新建學(xué)校、醫(yī)院已采用了減隔震技術(shù)。積極參與中小學(xué)校舍安全工程、農(nóng)村危房改造工程和農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)。
3.加大宣傳，社會防震減災(zāi)意識明顯增強(qiáng)。利用“5.12”“11.6”防震減災(zāi)日，開展集中宣傳活動，經(jīng)常性深入開展“進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)部隊(duì)、進(jìn)家庭”等七進(jìn)宣傳活動，累計(jì)開展防震減災(zāi)科普知識講座和培訓(xùn)116場次，在地震系統(tǒng)網(wǎng)站刊載信息300多條；與市教育局聯(lián)合在全市中小學(xué)校開展防震減災(zāi)科普示范學(xué)校創(chuàng)建活動，今年評審出16所市級創(chuàng)建學(xué)校；開展地震安全示范社區(qū)創(chuàng)建工作，評出7個(gè)市級地震安全示范社區(qū)（小區(qū)、村），至年底全市已創(chuàng)建市級地震安全科普示范學(xué)校101所，地震安全示范社區(qū)（小區(qū)、村）27個(gè)。
4.常備不懈，地震應(yīng)急能力明顯提升。認(rèn)真指導(dǎo)機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、社區(qū)等單位開展應(yīng)急演練活動，增強(qiáng)防震避震意識，提升防震減災(zāi)能力。積極爭取2017年預(yù)防和處置地震災(zāi)害能力建設(shè)10項(xiàng)重點(diǎn)工程項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)，完成馬龍、沾益、震情會商與地震應(yīng)急互聯(lián)互通技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了省市縣地震部門網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程音頻、視頻、數(shù)據(jù)共享、互聯(lián)互通。當(dāng)好“東道主”，籌備開好云南省滇東地震應(yīng)急聯(lián)動協(xié)作區(qū)2017年工作會議，進(jìn)一步提升應(yīng)急聯(lián)動協(xié)作區(qū)工作水平。加強(qiáng)應(yīng)急救援物資和應(yīng)急通信設(shè)施管理工作，定期實(shí)行通信點(diǎn)名，進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)督促整改。即時(shí)組織曲靖市地震應(yīng)急指揮技術(shù)平臺業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，并適時(shí)開展應(yīng)急演練。制定地震現(xiàn)場工作行動指南，加強(qiáng)地震現(xiàn)場工作培訓(xùn)。制定重點(diǎn)時(shí)段、重大活動突發(fā)地震應(yīng)急預(yù)案，做到有備無患。做好地震應(yīng)急整改工作，對照有關(guān)要求和實(shí)際，制定《曲靖市地震應(yīng)急準(zhǔn)備檢查情況整改方案》，并依照方案進(jìn)行認(rèn)真整改。
5.扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)工作。市地震局始終將脫貧攻堅(jiān)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”當(dāng)作一項(xiàng)重要工作，認(rèn)真部署安排，抓緊、抓實(shí)、抓好。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了以主要領(lǐng)導(dǎo)全面抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、干部職工結(jié)對幫、下派干部駐村抓的工作機(jī)制。二是理清幫扶思路，明確了“扶貧工作精準(zhǔn)化、基層黨建項(xiàng)目化”基層黨建思路，以項(xiàng)目化為抓手，提升基層黨建水平，修訂完善基層黨組織制度。三是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，深入調(diào)研，精心謀劃，因戶幫扶，因人施策，主要領(lǐng)導(dǎo)多次召開專題會議，多次深入基層，開展實(shí)地走訪；幫扶干部職工積極投身結(jié)對幫扶工作。2017年選派了2名干部駐村，駐村干部加強(qiáng)遵守工作紀(jì)律，盯緊目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履行駐村工作職責(zé)，鞏固了去年脫貧除列的甘和村，圓滿完成2017年度幫扶任務(wù)，即完成建檔立卡貧困戶7戶19人脫貧摘帽，甘和村議事場所新建工程在7月竣工，新建小巴茅村村民議事場所主體工程完工。2017年市地震局落實(shí)扶貧資金12萬元，并積極協(xié)助村委會爭取項(xiàng)目資金50余萬元用于牲畜養(yǎng)殖基地建設(shè)。
6.落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，基層黨建工作明顯提升。局黨組切實(shí)履行黨建工作主體責(zé)任，黨組成員分工明確，把基層黨建工作與業(yè)務(wù)工作同布置同落實(shí)同檢查；層層簽訂責(zé)任書，細(xì)化分解任務(wù)，落實(shí)黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬余元。推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，緊緊抓住“學(xué)”“做”“改”三個(gè)環(huán)節(jié)，制定黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，落實(shí)三會一課制度，召開黨組理論學(xué)習(xí)中心組集體學(xué)習(xí)5次，黨支部集中學(xué)習(xí)4次，3名領(lǐng)導(dǎo)干部上黨課3次，組織黨員進(jìn)行黨章黨規(guī)知識測試2次。
7.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，作風(fēng)建設(shè)明顯轉(zhuǎn)變。局黨組認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真履行好“一崗雙責(zé)”，把黨風(fēng)廉政建設(shè)同部門工作同部署同落實(shí)同檢查，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。深入開展糾正和防止“不作為、亂作為”“問題集中整治，營造“說了算、立馬辦、定了干、干必成”的落實(shí)文化。開展新一輪“八個(gè)嚴(yán)禁”專項(xiàng)整治以及“吃空餉”、“小金庫”治理等工作。建立《干部約談提醒制度》，認(rèn)真開展廉政談話，強(qiáng)化問責(zé)力度。持之以恒貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省市委改進(jìn)作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的實(shí)施辦法，堅(jiān)決反對“四風(fēng)”，十八大以來，“三公經(jīng)費(fèi)”連年下降。社會評價(jià)逐年提升，社會評價(jià)在2016年政府系列由2015年的第16位上升至第13位。2017年2月市地震局黨風(fēng)廉政建設(shè)工作被市委、市政府通報(bào)表彰為“合格單位”。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市地震局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（公益一類）1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市地震局2017年度年末實(shí)有人員編制19人，其中：參公管理事業(yè)編制19人，在職在編實(shí)有參公管理事業(yè)人員16人。
離退休人員10人，其中：離休1人，退休9人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分曲靖市地震局2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分曲靖市地震局2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市地震局2017年度收入合計(jì)578.45萬元。其中：財(cái)政撥款收入545.06萬元，占總收入的94.23%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；非財(cái)政補(bǔ)助-其他收入33.39萬元，占總收入的5.77%。與2016年收入合計(jì)389.85萬元相比增長了188.60萬元，增長率48.38%。其中：財(cái)政撥款收入545.06  萬元，與2016年財(cái)政撥款收入389.85萬元相比，增加了155.21萬元，增長率39.81%；非財(cái)政補(bǔ)助-其他收入33.39萬元，2016年無此項(xiàng)目收入。增長的原因：一是2016年資產(chǎn)核實(shí)確認(rèn)批準(zhǔn)負(fù)債部類資金掛賬轉(zhuǎn)入其他收入14.09萬元，二是2017年規(guī)范完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、工資增資及2016年新錄用一名公務(wù)員的醫(yī)保、養(yǎng)保、住房公積金在本年追加預(yù)算共101.91萬元.三是省局十項(xiàng)重點(diǎn)工程及地震警預(yù)項(xiàng)目云南分項(xiàng)增資12.30萬元，應(yīng)急指揮中心及協(xié)區(qū)會議費(fèi)7.00萬元。四是省專項(xiàng)對下轉(zhuǎn)移支付53.30萬元。

曲靖市地震局2017年度收入占比分布圖
 
  二、支出決算情況說明
曲靖市地震局2017年度支出合計(jì)560.35萬元。其中：基本支出370.48萬元，占總支出的66.12％；項(xiàng)目支出168.20萬元，占總支出的30.02％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％；其他非財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資支出21.67萬元，占總支出的3.86%。與2016年支出合計(jì)751.72萬元相比下降了191.37萬元，下降率25.46%。其中2017年財(cái)政撥款支出538.68萬元，與2016年財(cái)政撥款支出644.25萬元，相比下降了107.57萬元，下降率16.37%；2017年非財(cái)政補(bǔ)助支出21.67萬元，與2016年非財(cái)政補(bǔ)助支出107.47萬元相比下降了85.80萬元，下降率79.84%。下降的主要原因：一是減少了上年度"803"魯?shù)榈卣鸹謴?fù)重建項(xiàng)目及大震災(zāi)情評做系統(tǒng)建設(shè)共185.00萬元。二是本年度按照《曲靖市機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》第十二條規(guī)定，培訓(xùn)原則上不得下延至鄉(xiāng)及以下，因此導(dǎo)致本年度專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)減少6.00萬元。

曲靖市地震局2017年度支出占比分布圖

 
  （一）基本支出情況
2017年度曲靖市地震局用于保障本機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出371.64萬元。與上年342.85萬元相比增長了28.79萬元，增長率8.40%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出333.50萬元，占基本支出的89.74％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出38.14萬元，占基本支出的10.26％，（人均可支出13.76萬元）。支出比上年增長的原因:一是將2016年度綜合考核目標(biāo)責(zé)任制兌現(xiàn)獎及2017年規(guī)范完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資增資經(jīng)費(fèi)納入基本支出；二是執(zhí)行機(jī)關(guān)業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度及上年度新增人員公用經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等在本年度追加預(yù)算；三是實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，退休人員工資由社保中心發(fā)放，只發(fā)放離休人員工資待遇。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度曲靖市地震局用于保障本機(jī)構(gòu)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出188.71萬元。與上年408.87萬元對比，下降了220.16萬元，下降率53.85%。主要原因是年度減少了上年度"803"魯?shù)榈卣鸹謴?fù)重建項(xiàng)目及大震災(zāi)情評做系統(tǒng)建設(shè)共185.00萬元。無上年度滇01井改造經(jīng)費(fèi)100.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況詳細(xì)說明如下：
地震監(jiān)測—地震監(jiān)測臺站(網(wǎng))運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)40.54萬元，占項(xiàng)目支出的21.48%。地震預(yù)測預(yù)報(bào)—震情跟蹤經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)30.84萬元，占項(xiàng)目支出的16.34%。防震減災(zāi)信息管理—地震科普知識宣傳、防震減災(zāi)科普示范社區(qū)、學(xué)校等創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)及地震應(yīng)急志愿者隊(duì)伍培訓(xùn)與群測群防人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等支出合計(jì)61.82萬元，占項(xiàng)目支出的32.76%。防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理—“曲靖市麒麟?yún)^(qū)、師宗縣地下流體觀測臺建設(shè)”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)20.00萬元，占項(xiàng)目支出的10.60%。云南省財(cái)政廳專項(xiàng)對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)防和處置地震災(zāi)害能力建設(shè)10項(xiàng)重點(diǎn)工程建設(shè)資金—“曲靖市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)震情會商與地震應(yīng)急響應(yīng)技術(shù)系統(tǒng)及裝備”15.00萬元，占項(xiàng)目支出的7.95%。地震災(zāi)害預(yù)防—滇東應(yīng)急協(xié)作區(qū)會議及市地震局應(yīng)急指揮中心運(yùn)行維護(hù)等專項(xiàng)支出10.51萬元，占項(xiàng)目支出的5.57%。其他地震事務(wù)支出—陸良大莫古甘和村委會五年脫貧攻堅(jiān)幫扶包村任務(wù)-“異地般遷扶貧經(jīng)費(fèi)”10.00萬元，占項(xiàng)目支出的5.30%。

2017年曲靖市地震局項(xiàng)目支出分布圖
  
 
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市地震局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出538.68萬元,占本年支出合計(jì)的96.13%。與上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出494.25萬元相比增長了44.43萬元，增長率8.99%。主要原因：2017年規(guī)范完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資增資經(jīng)費(fèi)納入基本支出，執(zhí)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度及上年度新增人員公用經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等在本年度追加預(yù)算所致。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出62.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.57%。主要用于2016年度綜合考核目標(biāo)責(zé)任制兌現(xiàn)獎及2017年規(guī)范完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資增資經(jīng)費(fèi)等支出；
2.社會保障和就業(yè)支出72.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.48%。主要用于本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.56%。主要用于本單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出。
4.國土海洋氣象等支出356.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.18%。主要包括保障本單位的工資福利、行政運(yùn)行和開展地震事務(wù)項(xiàng)目等方面的支出。
5.住房保障支出17.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.21%。主要用于單位在職在編職工住房公積金繳費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市地震局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.40萬元，支出決算為8.34萬元，完成預(yù)算的99.28%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.49萬元，完成預(yù)算的99.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.85萬元，完成預(yù)算98.99%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:是本單位全體干部職工嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出年致。
2017年度曲靖市地震局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少10.02萬元，下降16.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與2016年5.12萬元減少1.63萬元，下降31.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2016年4.90萬元相經(jīng)減少0.05萬元，下降1.02%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決減少的主要原因：領(lǐng)導(dǎo)重視嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定和省“壓縮一般性支出”要求，切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開支有關(guān)經(jīng)費(fèi)，確保單位“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.49萬元，占41.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.85萬元，占58.15%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.49萬元，其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.49萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于曲靖市區(qū)外公務(wù)出差、下鄉(xiāng)、地震突發(fā)事件應(yīng)急、臺站維護(hù)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.85萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出4.85萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次610人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國家地震局、省地震局及其附屬科研院所、平級州市來訪、本市各縣（市、區(qū)）地震局及扶貧聯(lián)系點(diǎn)、示范學(xué)校、社區(qū)等來辦公務(wù)的人員發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市地震局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.99萬元，與上年27.08萬元相比，增長了9.91萬元，增長率36.60%。主要原因是本年度購買了一批辦公設(shè)備及應(yīng)急裝備所致。本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于必需的辦公、印刷、手續(xù)、辦公電腦及財(cái)務(wù)軟件維護(hù)、水電、工會經(jīng)、職工教育培訓(xùn)及福利、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、招待、差旅、勞務(wù)及黨建工作等支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，曲靖市地震局資產(chǎn)總額802.14萬元，其中，流動資產(chǎn)465.53萬元，固定資產(chǎn)336.61萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年902.11萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少99.97萬元，其中固定資產(chǎn)減少102.61萬元。處置房屋建筑物500平方米，賬面原值5.03萬元；處置車輛1輛，賬面原值0.44萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值130.06萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額30.48萬元，其中：政府采購貨物支出27.71萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出2.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）績效自評信息情況
2017年度曲靖市地震局共有9個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金合計(jì)238.81萬元，根據(jù)省、市績效管理相關(guān)要求，繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評價(jià)內(nèi)容，開展單位自評。主要是省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目“2017年度省防震減災(zāi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目、曲靖市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)震情會商與地震應(yīng)急響應(yīng)技術(shù)系統(tǒng)及裝備項(xiàng)目、曲靖市年度大震短臨跟蹤工作項(xiàng)目”等三個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評價(jià)工作，共涉及資金53.30萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算總額的28.24%。從自評情況來看，有兩個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，為2018年部門整體支出績效自評打下了良好基礎(chǔ)，促進(jìn)了項(xiàng)目執(zhí)行力，提升了項(xiàng)目績效管理水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：有一個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較，主要是項(xiàng)目難度大，資金下達(dá)時(shí)間置后，績效目標(biāo)未細(xì)化，具體項(xiàng)目實(shí)施人力資源不足。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)、評審、資金使用情況，請頂層設(shè)計(jì)進(jìn)一步規(guī)范細(xì)化量化績效目標(biāo)。
 




（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分名詞解釋
曲靖市地震局項(xiàng)目的含義（根據(jù)財(cái)政部《2018年政府收支分類科目》）：
1.財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
9.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
10.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
11.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
12.地震監(jiān)測：反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)，觀測設(shè)備的購置、維護(hù)和技術(shù)升級，地震觀測工作等方面的支出。
13.地震預(yù)測預(yù)報(bào)：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫更新、震情會商、地震預(yù)警、地震群測群防等地震預(yù)測預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)支出。
14.地震災(zāi)害預(yù)防：反映抗震設(shè)防、震害防測、地震區(qū)劃、防震減災(zāi)行政執(zhí)法、地震活動斷層探測，指導(dǎo)地方地震工作等業(yè)務(wù)支出。
15.地震應(yīng)急救援：反映地震應(yīng)急救援方面的支出。包括地震應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急演練，應(yīng)急設(shè)備購置和維護(hù)，地震現(xiàn)場應(yīng)急工作，國內(nèi)外地震災(zāi)害緊急救援，救援設(shè)備購置和維護(hù)、國家和地方緊急救援隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)及國務(wù)院抗震救災(zāi)指揮系統(tǒng)以及地方各級抗震救災(zāi)指揮系統(tǒng)運(yùn)行等方面的支出。
16.防震減災(zāi)信息管理:反映防震減災(zāi)信息的獲取、存儲、傳輸、處理、發(fā)布和管理等方面的支出。
17.防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理：反映防震減災(zāi)戰(zhàn)略政策、法律法規(guī)、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量、繼續(xù)教育、基礎(chǔ)設(shè)施維修改造和設(shè)備配備更新等方面的支出。
18.其他地震事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于地震事務(wù)方面的支出。
附件1：曲靖市地震局2017年決算公開表
附件2：《曲靖市地震局2017年度部門決算》公開原網(wǎng)址截圖
監(jiān)督索引號5303000604190111