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曲靖市地震局2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)

報(bào)告

曲震發(fā)〔2020〕4號(hào)
曲靖市財(cái)政局：
根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于對(duì)2019年度市級(jí)部門(mén)財(cái)政支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)價(jià)的通知》（曲財(cái)績(jī)﹝2020﹞2號(hào)）要求，曲靖市地震局嚴(yán)格按照《曲靖市市級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法》和《曲靖市市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》規(guī)定，認(rèn)真對(duì)曲靖市地震局2019年部門(mén)整體支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)?，F(xiàn)報(bào)告如下：
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)概況
1.部門(mén)主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作，依法履行防震減災(zāi)管理職能；負(fù)責(zé)編制全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；依照《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)工作條例》等法律法規(guī)，負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、檢查全市的防震減災(zāi)工作；負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)的綜合發(fā)展實(shí)施工作，推進(jìn)全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)管理監(jiān)督全市地震監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)、預(yù)警工作。制定全市地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)（站）、預(yù)警工程規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)（站）、預(yù)警工程及信息系統(tǒng)建設(shè)，依法做好地震預(yù)測(cè)、預(yù)警有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)、預(yù)警設(shè)施和監(jiān)測(cè)、預(yù)警環(huán)境；負(fù)責(zé)編制、實(shí)施全市地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)方案和震情跟蹤方案；負(fù)責(zé)調(diào)查核實(shí)宏微觀異常并進(jìn)行震情會(huì)商，根據(jù)地震監(jiān)測(cè)研究結(jié)果，提出地震趨勢(shì)預(yù)測(cè)意見(jiàn)；負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的余震監(jiān)測(cè)、震后趨勢(shì)判定及管理地震資料和信息；負(fù)責(zé)全市地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤監(jiān)視工作；負(fù)責(zé)全市地震預(yù)警工作的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全市地震群測(cè)群防工作。負(fù)責(zé)地震基礎(chǔ)研究工作，會(huì)同有關(guān)單位組織研究和防范地震災(zāi)害；會(huì)同有關(guān)單位規(guī)劃和建立全市震災(zāi)預(yù)防工作體系，指導(dǎo)全市地震災(zāi)害預(yù)測(cè)和預(yù)防；參與地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建工作。制定和完善地震部門(mén)地震應(yīng)急預(yù)案；管理地震部門(mén)地震應(yīng)急專(zhuān)用設(shè)施、設(shè)備；負(fù)責(zé)震情速報(bào)工作，參與地震災(zāi)害調(diào)查、地震烈度調(diào)查和災(zāi)害損失評(píng)估。負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)行政執(zhí)法工作，承擔(dān)全市防震減災(zāi)行政復(fù)議和行政訴訟、行政應(yīng)訴工作；推進(jìn)依法行政，組織法治宣傳教育；負(fù)責(zé)宣傳與防震減災(zāi)有關(guān)的方針政策和法律法規(guī)；指導(dǎo)、協(xié)助、監(jiān)督有關(guān)單位做好防震減災(zāi)科普知識(shí)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督管理工作；管理全市地震標(biāo)準(zhǔn)化和地震計(jì)量工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化，指導(dǎo)開(kāi)展地震科學(xué)技術(shù)研究及有關(guān)成果的推廣應(yīng)用；組織開(kāi)展防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題研究和防震減災(zāi)政策研究；承擔(dān)地震科技方面的對(duì)外交流與合作。
2.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
曲靖市地震局是市政府直屬正處級(jí)事業(yè)單位，財(cái)政全額撥款。事業(yè)編制20名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，正副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名；內(nèi)設(shè)局辦公室、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)科、震害防御科、應(yīng)急保障科、宣傳教育科5個(gè)科室。2019年12月底，實(shí)有在職和離退休人員共28人，均為財(cái)政供養(yǎng)人員，其中：實(shí)有在職人員16人(為參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員)，離退休共12人（離休1人）。
3.部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃
一是加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作。做好10個(gè)地震臺(tái)、6個(gè)強(qiáng)震臺(tái)、11個(gè)前兆臺(tái)和3個(gè)行業(yè)網(wǎng)的日常管理、維護(hù)工作，確保正常運(yùn)行，組織開(kāi)展周、月、半年、年度及緊急地震趨勢(shì)會(huì)商會(huì)，通過(guò)會(huì)商交流，更好地把握震情形勢(shì)，力爭(zhēng)為政府提供有減災(zāi)實(shí)效的地震預(yù)報(bào)意見(jiàn)。加強(qiáng)“三網(wǎng)一員”管理，做好地震宏、微觀異?，F(xiàn)象調(diào)查核實(shí)工作，及時(shí)平息地震謠言，大幅提升全市地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)能力。建設(shè)地震預(yù)警臺(tái)站及有關(guān)設(shè)施，如期完成轄區(qū)內(nèi)地震烈度速報(bào)與預(yù)警工程云南分項(xiàng)目曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的7個(gè)基準(zhǔn)站、11個(gè)基本站、61個(gè)一般站的建設(shè)任務(wù)。二是加強(qiáng)震害防御工作。按照國(guó)家行政審批制度改革的要求，建立抗震設(shè)防要求管理新機(jī)制，加大建設(shè)工程事前、事中和事后監(jiān)督力度，提升建筑工程抗震設(shè)防能力，著力構(gòu)建與宣傳、教育、新聞媒體以及社團(tuán)組織的協(xié)作機(jī)制，開(kāi)展防震減災(zāi)知識(shí)宣傳普及“進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)家庭”活動(dòng)。三是加強(qiáng)應(yīng)急準(zhǔn)備工作。開(kāi)展應(yīng)急基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)收集更新工作，對(duì)建成的市縣地震應(yīng)急指揮技術(shù)系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)和災(zāi)害處置決策系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)，確保正常運(yùn)行。建立地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作指標(biāo)體系，完善地震應(yīng)急物資保障體系，對(duì)地震應(yīng)急預(yù)案實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，繼續(xù)督促指導(dǎo)各級(jí)、各類(lèi)地震應(yīng)急預(yù)案制（修）訂工作，預(yù)案的科學(xué)性和可操作性不斷完善。通過(guò)各種形式的培訓(xùn)、演練提高救援隊(duì)伍、地震現(xiàn)場(chǎng)工作隊(duì)、志愿者隊(duì)伍的應(yīng)急救援能力。
（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
1.預(yù)算申報(bào)績(jī)效目標(biāo)
· 認(rèn)真做好地震監(jiān)測(cè)工作,市內(nèi)監(jiān)測(cè)設(shè)備出現(xiàn)故障，24小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng)處理。
· 做好強(qiáng)震動(dòng)臺(tái)站的管理維護(hù)工作，確保臺(tái)站運(yùn)行率達(dá)98%以上。
· 制定并落實(shí)好震情跟蹤方案，做好震情跟蹤工作。
· 指導(dǎo)師宗縣地下流體綜合觀測(cè)站建成投入使用。
· 認(rèn)真做好安評(píng)管理有關(guān)規(guī)定的貫徹落實(shí)，按國(guó)家、云南省有關(guān)規(guī)定，做好地震強(qiáng)制性評(píng)價(jià)工作，深入推進(jìn)第五代區(qū)劃圖的宣貫落實(shí)和減隔震技術(shù)的宣傳及推廣工作。
· 抗震設(shè)防監(jiān)管工作，進(jìn)一步提高政務(wù)窗口的服務(wù)工作，按辦理程序及承諾時(shí)限，做好強(qiáng)制性評(píng)估服務(wù)工作，做到全年“零投訴”。
· 編制小冊(cè)子、宣傳單、更新展板，開(kāi)展防震減災(zāi)常規(guī)宣傳，按照“六進(jìn)”要求，適時(shí)在全市范圍內(nèi)開(kāi)展防震減災(zāi)科普知識(shí)與技能培訓(xùn)活動(dòng)，編寫(xiě)防震減災(zāi)工作年鑒。
· 不斷完善曲靖市地震應(yīng)急預(yù)案流程并組織演練，做好地震應(yīng)急準(zhǔn)備，組織開(kāi)展一次地震系統(tǒng)內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)工作隊(duì)培訓(xùn)，制定重點(diǎn)時(shí)段、重大活動(dòng)地震應(yīng)急預(yù)案，開(kāi)展地震應(yīng)急工作檢查。
· 進(jìn)一步做好地震應(yīng)急基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集完善更新工作，充分發(fā)揮地震應(yīng)急輔助決策系統(tǒng)的使用功能。
· 承辦好2019年曲靖市防震減災(zāi)工作聯(lián)席會(huì)議和2019年曲靖市全市地震局局長(zhǎng)工作會(huì)議。
· 繼續(xù)做好會(huì)澤縣大海鄉(xiāng)泥德坪村脫貧攻堅(jiān)工作。
2.績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)
通過(guò)對(duì)預(yù)算申報(bào)目標(biāo)的分析，市地震局申報(bào)的部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)基本能反映部門(mén)職能職責(zé)，年度工作計(jì)劃任務(wù)與部門(mén)履職相匹配，績(jī)效評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)預(yù)算申報(bào)目標(biāo)基本一致。本次績(jī)效評(píng)價(jià)具體績(jī)效指標(biāo)以編制預(yù)算時(shí)提出的2019年任務(wù)及措施為主要依據(jù)，結(jié)合“十三五”規(guī)劃、狠抓落實(shí)年重點(diǎn)工作臺(tái)賬、參考市地震局網(wǎng)站信息、云南省州（市）防震減災(zāi)綜合考核提供的信息資料及考核結(jié)果、曲靖市綜合考核提供的信息資料及考核結(jié)果、曲靖市2019年度市直單位社會(huì)評(píng)價(jià)測(cè)評(píng)結(jié)果、年初預(yù)算要求等進(jìn)行梳理、歸納，評(píng)價(jià)。
（三）部門(mén)整體收支情況
1.部門(mén)預(yù)算批復(fù)情況：《曲靖市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)教科文口各單位2019年市本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（曲財(cái)教〔2019〕1號(hào)）下達(dá)市地震局部門(mén)預(yù)算總額519.53萬(wàn)元，其中：基本支出：320.47萬(wàn)元、項(xiàng)目支出164.06萬(wàn)，其他資金安排35.00萬(wàn)元。
2.部門(mén)整體收支情況：市地震局2019年度實(shí)際總收入525.18萬(wàn)元（事業(yè)基金除外），其中：本年財(cái)政撥款收入487.84萬(wàn)元，其他收入2.38萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.96萬(wàn)元。2019年實(shí)際支出529.24萬(wàn)元，其中：基本支出387.80萬(wàn)元、項(xiàng)目支出141.44萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)12.00萬(wàn)元）。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.93萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)全部為項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。
（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況
1.預(yù)算管理情況：成立了以主持工作的副局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、其他兩個(gè)分管副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、各科室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全局項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效管理工作。按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，明確各科室作為項(xiàng)目支出預(yù)算管理使用的責(zé)任主體，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算的申報(bào)編制、執(zhí)行、管理、項(xiàng)目組織實(shí)施及績(jī)效評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)。局辦公室定期對(duì)各科室項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤匯總上報(bào)，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行中存在的問(wèn)題及時(shí)提出建議。項(xiàng)目實(shí)施完成后，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的完成情況和項(xiàng)目支出結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。
2.制度建設(shè)情況：先后制定了《曲靖市地震局內(nèi)部控制工作手冊(cè)（試行、修訂版）》和《曲靖市地震局預(yù)算支出績(jī)效管理辦法（試行）》等內(nèi)部規(guī)定；明確了各種費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限和經(jīng)費(fèi)報(bào)賬流程、管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；在具體執(zhí)行中，嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則，在資金支付管理方面，堅(jiān)持“事前、事中、事后”全過(guò)程監(jiān)督原則；開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，嚴(yán)格履行審批程序，不得無(wú)預(yù)算和超預(yù)算安排支出，不得自行變更預(yù)算范圍，杜絕改變資金用途；嚴(yán)格執(zhí)行轉(zhuǎn)賬和公務(wù)卡結(jié)算；切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
（一）績(jī)效自評(píng)目的
2019年度績(jī)效自評(píng)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)市地震局財(cái)政預(yù)算資金的使用管理情況，更好地發(fā)揮曲靖市防震減災(zāi)經(jīng)費(fèi)的導(dǎo)向作用和使用效益，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、人員經(jīng)費(fèi)的規(guī)范性、公用經(jīng)費(fèi)的合規(guī)性、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的有效性和內(nèi)控制度的完備性，確保曲靖市防震減災(zāi)工作成效得到顯著提高。
· 自評(píng)指標(biāo)體系
1.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)：根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展市本級(jí)2018年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》和《曲靖市市級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法》的規(guī)定，部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共分4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，包括產(chǎn)出、成本、效果、滿(mǎn)意度；11個(gè)二級(jí)指標(biāo)，包括目標(biāo)設(shè)定成本控制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、成本指標(biāo)、社會(huì)效益、生態(tài)效益、滿(mǎn)意度；具體細(xì)化為22個(gè)三級(jí)指標(biāo)。
2.指標(biāo)分值權(quán)重：投入及產(chǎn)出指標(biāo)權(quán)重占55%，成本指標(biāo)權(quán)重占15%，效果指標(biāo)權(quán)重占20%，滿(mǎn)意度指標(biāo)權(quán)重占10%。
3.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分為四個(gè)等級(jí)：優(yōu)（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60分≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
（三）自評(píng)組織過(guò)程
1.前期準(zhǔn)備：收集績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)，確定部門(mén)自評(píng)對(duì)象及自評(píng)項(xiàng)目；確定評(píng)價(jià)目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評(píng)價(jià)時(shí)間及要求；采用“以結(jié)果為導(dǎo)向、基于證據(jù)”的績(jī)效評(píng)價(jià)方法；遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，進(jìn)行評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建，從定性與定量?jī)蓚€(gè)角度綜合考量，評(píng)價(jià)資金使用的效率與效益；將項(xiàng)目計(jì)劃的績(jī)效目標(biāo)與其實(shí)際所產(chǎn)生的效益進(jìn)行對(duì)比，對(duì)項(xiàng)目資金的使用績(jī)效做出全面評(píng)價(jià)。
2.組織實(shí)施：（1）成立績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定本部門(mén)績(jī)效管理試行辦法，制訂評(píng)價(jià)方案為評(píng)價(jià)工作做出具體安排；（2）項(xiàng)目承擔(dān)科室按照績(jī)效考評(píng)要求，及時(shí)提供項(xiàng)目實(shí)施、資金支出、績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的自評(píng)資料；（3）評(píng)價(jià)成員收集2019年部門(mén)整體及項(xiàng)目預(yù)算、管理、績(jī)效等相關(guān)基礎(chǔ)資料，并對(duì)基礎(chǔ)資料的真實(shí)性、可靠性進(jìn)行審閱。結(jié)合市財(cái)政局2019年度下達(dá)資金文件、2019年度部門(mén)決算報(bào)表、支出科目余額表、財(cái)務(wù)賬薄、工作總結(jié)、信息、年度考核等各作資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、綜合評(píng)議，擬訂初評(píng)結(jié)論。（4）各科室按評(píng)價(jià)工作時(shí)間要求，評(píng)價(jià)各科室負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效實(shí)施情況形成評(píng)價(jià)報(bào)告初稿，提交科室分管領(lǐng)導(dǎo)審核后形成書(shū)面評(píng)價(jià)報(bào)告。自評(píng)小組辦公室匯總，歸納、分析形成部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告初稿，擬訂初評(píng)結(jié)論，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審核，最后將審訂的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送市財(cái)政局審核備案，及時(shí)在本部門(mén)網(wǎng)站上公開(kāi)。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）投入情況分析
投入目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置兩個(gè)方面。該項(xiàng)滿(mǎn)分55分，評(píng)價(jià)得分51分，得分率92.73%。一是目標(biāo)設(shè)定合理，符合客觀實(shí)際，與部門(mén)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃相匹配，指標(biāo)清晰、完整。二是預(yù)算配置較好，能有效支持單位重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目總支出122.05萬(wàn)元，支出安排率100%。預(yù)算執(zhí)行符合財(cái)政規(guī)定進(jìn)度，預(yù)算執(zhí)行差異率為零。
（二）過(guò)程情況分析
過(guò)程包括預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理三個(gè)方面。該項(xiàng)滿(mǎn)分5分，評(píng)價(jià)得分5分，得分率100%。一是預(yù)算執(zhí)行上。從“預(yù)算完成率、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率、預(yù)算執(zhí)行差異率、‘三公’經(jīng)費(fèi)控制率”五個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。預(yù)算完成數(shù)512.26萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)519.53萬(wàn)元，預(yù)算完成率98.60%。11月30日預(yù)算累計(jì)支出進(jìn)度不低于95%。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)總額2.40萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)519.53萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0.46%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.40萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.42萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下降率90.17%。預(yù)算執(zhí)行差異率為零。‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算完成數(shù)7.87萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)8.28萬(wàn)元，‘三公’經(jīng)費(fèi)控制率”95.05%。綜合以上數(shù)據(jù)看，預(yù)算完成較好，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度等方面符合財(cái)政支出進(jìn)度。二是預(yù)算管理上。相關(guān)管理制度較為健全，按有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息。績(jī)效自評(píng)方面，市地震局成立了專(zhuān)門(mén)的績(jī)效自評(píng)小組，自評(píng)報(bào)告內(nèi)容完整，指標(biāo)體系設(shè)置基本符合文件要求。三是資產(chǎn)管理。已制定完善了相關(guān)制度，包括《曲靖市地震局國(guó)有資產(chǎn)管理制度》、《曲靖市地震局固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作方案》等，已制定的制度執(zhí)行有效，資產(chǎn)購(gòu)置、領(lǐng)用、保管及日常維護(hù)符合規(guī)定程序，報(bào)批手續(xù)完整。
（三）產(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出包括產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效等三個(gè)方面。該項(xiàng)滿(mǎn)分55分，評(píng)價(jià)得分51分，得分率92.73%。一是產(chǎn)出數(shù)量上，已完成市級(jí)防震減災(zāi)科普示范學(xué)校創(chuàng)建工作，19所學(xué)校成功創(chuàng)建為市防震減災(zāi)科普示范學(xué)校；已對(duì)各縣（市、區(qū)）培訓(xùn)和演練2次，集中宣傳3次，地震科普知識(shí)講座63場(chǎng)次。全市地震系統(tǒng)及成員單位會(huì)議次數(shù)≥4次，其他會(huì)議10余次，各縣（市、區(qū)）組織集中培訓(xùn)、演練共10次，到各臺(tái)站（網(wǎng)）巡檢20余次，到各縣（市、區(qū)）地震局檢查工作2次。二是產(chǎn)出質(zhì)量上，參加全省防震減災(zāi)綜合考核評(píng)比獲優(yōu)秀獎(jiǎng)（前3名滿(mǎn)分），未進(jìn)入全省前3名扣2分；全市地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)運(yùn)行率≥95%，市直單位年度綜合績(jī)效考核為良好等次，參加全省年度地震趨勢(shì)研究報(bào)告評(píng)比評(píng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)≥1項(xiàng)，因“新冠肺炎疫情”尚未開(kāi)展評(píng)比活動(dòng)，扣2分。三是產(chǎn)出時(shí)效上，市內(nèi)3.0級(jí)、省內(nèi)5.0級(jí)以上地震發(fā)生后，正式速報(bào)≤20分鐘，各項(xiàng)儀器故障停測(cè)恢復(fù)時(shí)間≤10天。
投入成本上，該項(xiàng)滿(mǎn)分15分，評(píng)價(jià)得分15分，得分率100%。單位已完善并執(zhí)行好單位內(nèi)部控制制度；“三公”經(jīng)費(fèi)與上年度相比下降4.95%，堅(jiān)持做到只減不增；預(yù)算執(zhí)行人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)差異率為0。
（四）效果情況分析
效果包括社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響三個(gè)方面。該項(xiàng)滿(mǎn)分20分，評(píng)價(jià)得分19分，得分率95%。一是社會(huì)效益上，按照地震事件應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，第一時(shí)間處理地震事件，開(kāi)展地震現(xiàn)場(chǎng)考察，向全市地震系統(tǒng)和抗震救災(zāi)指揮部成員單位人員編發(fā)震情信息，堅(jiān)持24小時(shí)震情值班制度；發(fā)現(xiàn)地震宏觀異常及時(shí)上報(bào),異常核實(shí)時(shí)間≦24小時(shí)。二是可持續(xù)影響效益上，地震監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，保障了曲靖市監(jiān)測(cè)臺(tái)（網(wǎng)）觀測(cè)數(shù)據(jù)在年度地震趨勢(shì)判定中發(fā)揮科學(xué)作用，省局因疫情影響尚未開(kāi)展評(píng)比工作，扣1分。三是生態(tài)效益上，目標(biāo)完成情況良好。市內(nèi)地震監(jiān)測(cè)臺(tái)站（網(wǎng)）與當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境不產(chǎn)生任何影響，全年環(huán)境影響投訴為零。
政府對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)，該項(xiàng)滿(mǎn)分10分，評(píng)價(jià)得分10分，得分率100%。已參加2019年市直單位社會(huì)評(píng)價(jià)網(wǎng)絡(luò)測(cè)評(píng)活動(dòng)，政府系列40個(gè)單位，位列第17名，得分94.50分，達(dá)到政府滿(mǎn)意度≥90%。
（五）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
市地震局2019年圍繞云南省地震局和曲靖市委、市政府戰(zhàn)略部署，結(jié)合職能職責(zé)制定了《曲靖市地震事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016～2020）》，確定了地震事業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期目標(biāo)。根據(jù)事業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期規(guī)劃分解了年度目標(biāo)，并制定年度具體工作任務(wù)，基本實(shí)現(xiàn)了全年任務(wù)目標(biāo)；自評(píng)得分95分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
· 存在的問(wèn)題和整改措施
（一）存在的問(wèn)題
一是部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用沒(méi)有完全按預(yù)算做到專(zhuān)款專(zhuān)用，由于個(gè)別項(xiàng)目調(diào)整及部分縣（市、區(qū)）地震經(jīng)費(fèi)短缺，造成本應(yīng)在預(yù)算時(shí)列入專(zhuān)項(xiàng)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付，由財(cái)政直接下達(dá)撥付至各縣（市、區(qū)）變?yōu)槭斜炯?jí)項(xiàng)目資金由市地震局二次分配下達(dá)。二是管理制度有待進(jìn)一步完善和健全，要進(jìn)一步完善全面涵蓋預(yù)算、收支、政府采購(gòu)、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目和合同六大業(yè)務(wù)內(nèi)部流程控制。三是項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算安排、支出不夠細(xì)化、精準(zhǔn)。
（二）整改措施
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確實(shí)施責(zé)任，加強(qiáng)防震減災(zāi)“十四五”規(guī)劃的編制，抓好“十四五”重點(diǎn)工程項(xiàng)目的對(duì)接、申報(bào)和實(shí)施工作。二是加強(qiáng)預(yù)算編制管理，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性，細(xì)化項(xiàng)目實(shí)施方案，明確資金使用標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，完善項(xiàng)目資金管理及績(jī)效評(píng)價(jià)制度。三是明確地震事權(quán)和相應(yīng)的支出責(zé)任，在年初部門(mén)提出預(yù)算申請(qǐng)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付制度。四是按照“履職目標(biāo)-任務(wù)-項(xiàng)目”緊密銜接的要求，將預(yù)算評(píng)審、預(yù)算監(jiān)管、預(yù)算績(jī)效管理有機(jī)地嵌入預(yù)算編制，做到各環(huán)節(jié)有序銜接，充分發(fā)揮預(yù)算評(píng)審、績(jī)效管理對(duì)預(yù)算編制的支撐作用，切實(shí)維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
市地震局對(duì)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行整理、歸納、分析，及時(shí)優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和下一年預(yù)算支出方向和結(jié)構(gòu)，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用于下一年預(yù)算安排，對(duì)執(zhí)行率高，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度好的項(xiàng)目給予重點(diǎn)支持；對(duì)執(zhí)行率不高，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)不太好的項(xiàng)目，減少資金安排；無(wú)明確預(yù)算依據(jù)且未細(xì)化的項(xiàng)目不安排預(yù)算。繼續(xù)嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，控制“三公”經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的管理，努力提高部門(mén)績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中存在的問(wèn)題，督促落實(shí)整改，及時(shí)督促相關(guān)科室調(diào)整工作計(jì)劃，量化細(xì)化績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，進(jìn)一步改進(jìn)工作，提高財(cái)政資源的配置效率。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
一是領(lǐng)導(dǎo)重視，全程督促。成立領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓預(yù)算、抓支出管理，組織召開(kāi)黨組會(huì)、局辦公會(huì)、專(zhuān)題工作會(huì)研究部署部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作；分管領(lǐng)導(dǎo)作為項(xiàng)目督辦人，全程參與督促檢查項(xiàng)目準(zhǔn)備、實(shí)施和檢查。二是健全制度，規(guī)范管理。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，細(xì)化預(yù)算管理，編制全面、科學(xué)、合理的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；三是嚴(yán)格落實(shí)會(huì)計(jì)核算、報(bào)銷(xiāo)審批制度，加強(qiáng)對(duì)資金使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督；先后制定修改《內(nèi)部控制工作手冊(cè)》，嚴(yán)格實(shí)施了預(yù)算、收支、政府采購(gòu)、資產(chǎn)等業(yè)務(wù)管理制度，為部門(mén)財(cái)務(wù)收支管理發(fā)揮預(yù)期績(jī)效提供了制度保障。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)。
附件:
1.曲靖市地震局2019年度市本級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目清單
2.曲靖市地震局2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
3.師宗縣地下流體觀測(cè)臺(tái)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
4.曲靖市地震局2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告原公開(kāi)網(wǎng)址截圖
 
曲靖市地震局
2020年4月13日
監(jiān)督索引號(hào)53030006041901111