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        法定主動(dòng)
                
        公開(kāi)內(nèi)容
              
        
              
            
        
            
            
          
                                                      
        
          
        
        
        


        

        
        
          
        
            
        
              
              
        政府信息
                
        公開(kāi)年報(bào)
              
        
              
            
        
            
          
        

          

        
        
        

        
        

      
        


      




        
    
    
        
        
        曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2019年度決算草案和預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)整改情況報(bào)告
        
        
        
            發(fā)布時(shí)間:2020-09-11 09:37:39   索引號(hào)：   文號(hào):   來(lái)源：曲靖市市場(chǎng)監(jiān)管局   
        
        
        
        
            
        
                
        
                        按照審計(jì)工作安排，市審計(jì)局審計(jì)組于2020年4月8日－2020年6月10日，對(duì)曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2019年度決算草案和預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)，2020年7月20日出具了《云南省曲靖市審計(jì)局審計(jì)報(bào)告》（曲審金報(bào)〔2020〕3號(hào)）。針對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題，市市場(chǎng)監(jiān)督管理局黨組高度重視，召開(kāi)專題會(huì)議，研究整改措施，制定整改方案，要求各班子成員、各相關(guān)科室負(fù)責(zé)人強(qiáng)化審計(jì)整改責(zé)任落實(shí)，立行立改。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
        
    一、違規(guī)發(fā)放值班費(fèi)、慰問(wèn)費(fèi)問(wèn)題  
        
    針對(duì)違規(guī)發(fā)放值班費(fèi)，駐村工作隊(duì)員和“六一”慰問(wèn)費(fèi)問(wèn)題，市市場(chǎng)監(jiān)管局專門(mén)召開(kāi)黨組會(huì)議，修訂完善了《曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局內(nèi)部管理制度》，嚴(yán)格規(guī)范管理，從制度層面進(jìn)一步完善不足。下一步市市場(chǎng)監(jiān)管局將認(rèn)真按照《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位津貼補(bǔ)貼工作的通知》（云辦通〔2016〕34號(hào)）和《關(guān)于全省規(guī)范機(jī)關(guān)津補(bǔ)貼實(shí)施工作有關(guān)問(wèn)題的緊急通知》（云人明電〔2007〕15號(hào)）文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工資、津貼補(bǔ)貼政策，杜絕發(fā)放值班費(fèi)、慰問(wèn)費(fèi)等問(wèn)題發(fā)生。
        
    二、節(jié)日慰問(wèn)費(fèi)擴(kuò)大開(kāi)支范圍問(wèn)題
        
    市市場(chǎng)監(jiān)管局進(jìn)一步強(qiáng)化政策理解和學(xué)習(xí)，專門(mén)組織工會(huì)委員和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《曲靖市直機(jī)關(guān)工委關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<云南省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則>的通知》（曲市直工〔2018〕58 號(hào)）文件精神，今后將嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理的相關(guān)要求，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金，保證類似問(wèn)題不再發(fā)生。
        
    三、違規(guī)列支接待費(fèi)問(wèn)題
        
    市市場(chǎng)監(jiān)管局專門(mén)就此問(wèn)題進(jìn)行了清理整治，并向市審計(jì)局作出書(shū)面說(shuō)明，同時(shí)主動(dòng)向派駐市場(chǎng)監(jiān)管局紀(jì)檢監(jiān)察組報(bào)告，今后將嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加大財(cái)務(wù)管理力度，嚴(yán)把接待費(fèi)支出審核關(guān)，堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)無(wú)公函接待、同城接待等問(wèn)題。
        
    四、未經(jīng)批準(zhǔn)支出會(huì)議費(fèi)，城區(qū)范圍內(nèi)參會(huì)人員參加會(huì)議就餐問(wèn)題
        
    由于市市場(chǎng)監(jiān)管局監(jiān)管領(lǐng)域?qū)?、涉及面廣，涉及民生與市場(chǎng)安全，監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)與安全壓力較大，所舉辦的會(huì)議大部分為食品、藥品、特種設(shè)備等突發(fā)事項(xiàng)召開(kāi)的會(huì)議，具有緊急性、突發(fā)性和臨時(shí)性，上一年度報(bào)會(huì)議計(jì)劃時(shí)無(wú)法預(yù)料到本年的突發(fā)性工作，部分會(huì)議召開(kāi)未按規(guī)定向市委、市人民政府辦公室報(bào)批。今后，將嚴(yán)格執(zhí)行《曲靖市市級(jí)機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，需臨時(shí)召開(kāi)的二、三類會(huì)議，嚴(yán)格按程序報(bào)市委、市政府辦公室批準(zhǔn)后召開(kāi)。市局在曲靖城區(qū)召開(kāi)的市級(jí)會(huì)議，城區(qū)范圍內(nèi)參加會(huì)議的人員不安排就餐。
        
    五、存量資金掛賬其他應(yīng)付款問(wèn)題
        
    一是原食藥監(jiān)局-基建轉(zhuǎn)入285,313.18元，屬于原食藥局2006年職工辦理房產(chǎn)證時(shí)交存單位款項(xiàng)。因原食藥小區(qū)至今無(wú)法辦理不動(dòng)產(chǎn)證，屬于歷史遺留問(wèn)題，清理工作難度較大，局黨組將采取積極措施，穩(wěn)妥解決好存量資金掛賬問(wèn)題。
        
    二是原食藥監(jiān)局-食品檢驗(yàn)檢測(cè)能力提升345,000.00元，屬于曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心借款，市市場(chǎng)監(jiān)管局已對(duì)該資金進(jìn)行催要，待資金收回后，市市場(chǎng)監(jiān)管局將進(jìn)行清理，不再掛賬。
        
    三是其他應(yīng)付款-其他4,760.90元，屬于固定資產(chǎn)處置收入，已于2020年4月上繳財(cái)政。
        
    今后，市市場(chǎng)監(jiān)管局將加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行存量資金管理的相關(guān)規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行完畢的凈結(jié)余資金及時(shí)上繳財(cái)政。
        
    六、辦公費(fèi)歸集核算不規(guī)范問(wèn)題
        
    已嚴(yán)格按照市審計(jì)局要求，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，開(kāi)展財(cái)務(wù)人員專題培訓(xùn)，重新學(xué)習(xí)《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則--基本準(zhǔn)則》，賬務(wù)處理嚴(yán)格按照“政府會(huì)計(jì)主體應(yīng)當(dāng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或者事項(xiàng)為依據(jù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，如實(shí)反映各項(xiàng)會(huì)計(jì)要素的情況和結(jié)果，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)可靠”的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，保證類似問(wèn)題不再發(fā)生。
        
    七、原始憑證不合規(guī)問(wèn)題
        
    一是針對(duì)原始憑證資料不齊全問(wèn)題，及時(shí)做了整改，補(bǔ)附憑證中欠缺的合同資料。二是針對(duì)報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)不規(guī)范問(wèn)題，已按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行更正、補(bǔ)充。今后，市市場(chǎng)監(jiān)管局將嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核，規(guī)范處理會(huì)計(jì)事項(xiàng)，對(duì)不符合要求的單據(jù)一律不予報(bào)銷(xiāo)，杜絕再發(fā)生原始憑證資料不齊全、報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)不規(guī)范等事項(xiàng)。
        
    按照審計(jì)報(bào)告提出的各項(xiàng)整改要求，市市場(chǎng)監(jiān)管局已經(jīng)逐項(xiàng)對(duì)照落實(shí)。市市場(chǎng)監(jiān)管局將以這次審計(jì)為契機(jī)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的津補(bǔ)貼等政策規(guī)定，嚴(yán)格按規(guī)定核算管理各項(xiàng)存量資金，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)議費(fèi)用、接待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理使用，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，按《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定》準(zhǔn)確核算單位收支。
        
 
        
 
        
                           曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
        
                             2020年9月9日