監(jiān)督索引號53030011062800000

    云南省林業(yè)和草原局于2020年7月24日關(guān)停曲靖市林業(yè)和草原局門戶網(wǎng)站，導(dǎo)致曲靖市森林公安局在曲靖市林業(yè)和草原局門戶網(wǎng)站于2020年2月17日已公開的2020年部門預(yù)算編制說明信息無法打開。  
    現(xiàn)將曲靖市森林公安局在曲靖市林業(yè)和草原局門戶網(wǎng)站已公開的2020年部門預(yù)算信息移至市政府門戶網(wǎng)站重新公開，原網(wǎng)站所公開信息的截圖已作為新公開信息附件。

 
曲靖市森林公安局2020年預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市森林公局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市森林公局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
曲靖市森林公安局2020年部門預(yù)算
編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責對破壞森林資源和野生動植物資源的刑事、治安案件行使立案偵查、采取強制措施、治安管理處罰裁決、提請批準逮捕和移送審查起訴等工作；根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，查處轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的毀林、盜伐、濫伐、非法占用林地、森林火災(zāi)、獵殺、走私、非法收購、運輸、出售珍稀動植物及其制品等重特大案件；承辦上級森林公安機關(guān)交辦的案件，受理、督辦跨縣（市）區(qū)重特大案件；分析研究全市林區(qū)社會治安狀況，擬定林區(qū)社會治安防范措施，并組織實施；負責全市森林公安隊伍建設(shè)；負責全市森林公安隊伍的武器、裝備、警用物資的計劃調(diào)撥、管理、保障工作；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)森林公安局、派出所的工作，負責處置林區(qū)突發(fā)事件；承辦曲靖市林業(yè)和草原局、曲靖市公安局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市森林公安局機構(gòu)級別正處級，5個內(nèi)設(shè)科室（辦公室、裝備財務(wù)科、科技信息化科、法制科、刑事技術(shù)科）、政治部、2個大隊（刑偵大隊、治安大隊）和2個林區(qū)派出所（海寨林區(qū)派出所、開發(fā)區(qū)林區(qū)派出所），正科級。截至2019年11月機構(gòu)無變動情況。
（三）重點工作概述
2020年,曲靖市森林公安局牢牢把握維護生態(tài)安全和林區(qū)穩(wěn)定的總要求，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞生態(tài)文明和公安中心任務(wù)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神和習近平總書記在全國公安工作會議上的講話精神，牢牢把握對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀律嚴明的總要求，按照“抓重點攻難點、強弱項補短板、轉(zhuǎn)作風抓落實、嚴督查實考核”的工作思路，強化基礎(chǔ)性保障，提升執(zhí)法水平，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)作出了積極貢獻。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制40人，其中：行政編制 40人，事業(yè)編制0人。在職實有44人，其中： 財政全供養(yǎng) 44人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。其他輔警人員39人。
離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 1405.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1405.53萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對比增加152.97萬元，主要原因是2020年在職人員獎勵性績效工資納入年初預(yù)算及機關(guān)運行經(jīng)費中財政供養(yǎng)車輛數(shù)2019年預(yù)算核定1輛機要通信車，2020年預(yù)算新納入財政供養(yǎng)執(zhí)法執(zhí)勤車4輛，2020年公務(wù)用車運行維護費比上年預(yù)算增加，導(dǎo)致2020年部門預(yù)算總收入比去年增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 1405.53萬元，其中:本年收入1405.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1405.53萬元（本級財力1400.53萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元，其他非稅收入安排支出5萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加152.97萬元，主要原因是2020年在職人員獎勵性績效工資納入年初預(yù)算及機關(guān)運行經(jīng)費中財政供養(yǎng)車輛數(shù)2019年預(yù)算核定1輛機要通信車，2020年預(yù)算新納入財政供養(yǎng)執(zhí)法執(zhí)勤車4輛，2020年公務(wù)用車運行維護費比上年預(yù)算增加，導(dǎo)致2020年部門預(yù)算總收入比去年增加。

 

• 預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 1405.53萬元。財政撥款安排支出  1405.53萬元，其中，基本支出1290.53萬元，與上年對比增加157.97萬元，主要原因是2020年在職人員獎勵性績效工資納入年初預(yù)算及機關(guān)運行經(jīng)費中財政供養(yǎng)車輛數(shù)2019年預(yù)算核定1輛機要通信車，2020年預(yù)算新納入財政供養(yǎng)執(zhí)法執(zhí)勤車4輛，2020年公務(wù)用車運行維護費比上年預(yù)算增加，導(dǎo)致基本支出比上年增加；項目支出115萬元，與上年對比減少5萬元，主要原因是按照財政要求壓縮項目支出預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
208社會保障和就業(yè)支出—20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—2080501行政單位離退休16.55萬元,主要反映離退休人員工資及公用經(jīng)費、離退休工會經(jīng)費等支出；
208社會保障和就業(yè)支出—20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出80.68萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險支出;
210衛(wèi)生健康支出—21011行政事業(yè)單位醫(yī)療—2101101行政單位醫(yī)療43.81萬元,主要用于財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出；
210衛(wèi)生健康支出—21011行政事業(yè)單位醫(yī)療—2101103公務(wù)員醫(yī)療補助22.2萬元，主要用于財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出；
210衛(wèi)生健康支出—21011行政事業(yè)單位醫(yī)療—2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.30萬元，主要用于項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出;
213農(nóng)林水支出—21302林業(yè)和草原—2130201行政運行1069.41萬元，主要用于行政單位的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；
213農(nóng)林水支出—21302林業(yè)和草原—2130213執(zhí)法與監(jiān)督115萬元，主要用于執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出;
221住房保障支出—22102住房改革支出—2210201住房公積金52.58萬元。主要用于行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出—基本工資196.55萬元(其中：基本支出196.55萬元，項目支出0萬元)；
工資福利支出—津貼補貼453.63萬元(其中：基本支出453.63萬元，項目支出0萬元)；
工資福利支出—獎金16.38萬元(其中：基本支出16.38萬元，項目支出0萬元)；
工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費80.68萬元(其中：基本支出80.68萬元，項目支出0萬元)；
工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費43.81萬元(其中：基本支出43.81萬元，項目支出0萬元)；
工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費19.72萬元(其中：基本支出19.72萬元，項目支出0萬元)；
工資福利支出—其他社會保障繳費5.30萬元(其中：基本支出5.30萬元，項目支出0萬元)；
工資福利支出—住房公積金52.58萬元(其中：基本支出52.58萬元，項目支出0萬元)；
工資福利支出—其他工資福利支出275.5萬元(其中：基本支出275.5萬元，項目支出0萬元)。
商品和服務(wù)支出—辦公經(jīng)費20.42萬元(其中：基本支出8.42萬元，項目支出12萬元)；
商品和服務(wù)支出—水費1萬元(其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元)；
商品和服務(wù)支出—電費4萬元(其中：基本支出4萬元，項目支出0萬元)；
商品和服務(wù)支出—郵電費26萬元(其中：基本支出4萬元，項目支出22萬元)；
商品和服務(wù)支出—差旅費27萬元(其中：基本支出2萬元，項目支出25萬元)；
商品和服務(wù)支出—維修（護）費5萬元(其中：基本支出2萬元，項目支出3萬元)；
商品和服務(wù)支出—租賃費2萬元(其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元)；
商品和服務(wù)支出—會議費7.76萬元(其中：基本支出4.76萬元，項目支出3萬元)；
商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費8.14萬元(其中：基本支出3.14萬元，項目支出5萬元)；
商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費4.88萬元(其中：基本支出4.88萬元，項目支出0萬元)；
商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費2萬元(其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元)；
商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費19.12萬元(其中：基本支出4.12萬元，項目支出15萬元)；
商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費9.76萬元(其中：基本支出9.76萬元，項目支出0萬元)；
商品和服務(wù)支出—福利費4.09萬元(其中：基本支出4.09萬元，項目支出0萬元)；
商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費15.79萬元(其中：基本支出15.79萬元，項目支出0萬元)；
商品和服務(wù)支出—其他交通費用49.83萬元(其中：基本支出49.83萬元，項目支出0萬元)；
商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出22萬元(其中：基本支出7萬元，項目支出15萬元)；。
對個人和家庭的補助—退休費15.11萬元(其中：基本支出15.11萬元，項目支出0萬元)；
對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助2.48萬元(其中：基本支出2.48萬元，項目支出0萬元)。
  資本性支出—辦公設(shè)備購置5萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出5萬元)；
     資本性支出—專用設(shè)備購置3萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出3萬元)；
     資本性支出—信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新7萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出7萬元)。

 

 

• 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
曲靖市森林公安局無市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央、省配套事項
曲靖市森林公安局無與中央、省配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
曲靖市森林公安局無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市森林公安局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計20.67萬元，較上年增加5.67萬元，增長37.83%。具體變動情況如下:
（一）、因公出國（境）費
曲靖市森林公安局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與2019年預(yù)算持平，均無因公出國（境）費預(yù)算安排支出。
（二）、公務(wù)接待費
曲靖市森林公安局2020年公務(wù)接待預(yù)算4.88萬元，較2019年預(yù)算減少1.12萬元，降幅18.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為56次，共計接待460人次。
減少原因：2019年以來，認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，嚴格加強公務(wù)接待管理制度和開支標準，2020年公務(wù)接待預(yù)算比上年下降18.67%。
（三）、公務(wù)用車購置及運行維護費
曲靖市森林公安局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為15.79萬元，較上年增加6.79萬元，增長75.49%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費15.79萬元，較上年增加6.79萬元，增長75.49%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
增加原因：由于機關(guān)運行經(jīng)費中財政供養(yǎng)車輛數(shù)2019年財政預(yù)算核定1輛機要通信車，2020年財政預(yù)算新納入財政供養(yǎng)執(zhí)法執(zhí)勤車4輛，2020年公務(wù)用車運行維護費比上年預(yù)算增加75.49%，導(dǎo)致2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算總數(shù)比上年增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
曲靖市森林公安局無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
5. 項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  7、 “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
9、執(zhí)法與監(jiān)督項目經(jīng)費：反映執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年我部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算128.79萬元，主要用于保障全局工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費，福利費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。2019年我單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算132.24萬元。
與上年對比減少3.45萬元，下降2.61%，減少原因是執(zhí)行厲行節(jié)約，減低行政機關(guān)成本。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于曲靖市森林公安局機關(guān)日常正常運轉(zhuǎn)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）項目預(yù)算績效目標情況說明
2020年我單位項目預(yù)算績效目標實現(xiàn)全覆蓋，項目績效目標編制率為100%,涉及項目資金115萬元，其中：本級財力110萬元，其他非稅收入安排支出5萬元。成立了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對我單位項目經(jīng)費開展了績效評價，編制了項目支出績效目標表。2020年我單位整體績效目標及項目預(yù)算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2020年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。

附:1、 曲靖市森林公安局2020年預(yù)算公開表
    2、曲靖市森林公安局預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
    3、原發(fā)布截圖
監(jiān)督索引號53030011062800111