監(jiān)督索引號53030011062801000
    云南省林業(yè)和草原局于2020年7月24日關(guān)停曲靖市林業(yè)和草原局門戶網(wǎng)站，導(dǎo)致曲靖市森林公安局在曲靖市林業(yè)和草原局門戶網(wǎng)站于2020年7月30日已公開的2019年部門決算編制說明信息無法打開。
     現(xiàn)將曲靖市森林公安局在曲靖市林業(yè)和草原局門戶網(wǎng)站已公開的2019年部門決算信息移至市政府門戶網(wǎng)站重新公開，原網(wǎng)站所公開信息的截圖已作為新公開信息附件。
 

 
目錄
   第一部分  曲靖市森林公安局概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2019年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
   第三部分  2019年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
   二、國有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購支出情況
   四、部門績效自評情況
   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
   （二）部門整體支出績效自評報告
   （三）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項情況說明
   六、相關(guān)口徑說明
   第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    一、主要職能
    （一）主要職能
    負責(zé)對破壞森林資源和野生動植物資源的刑事、治安案件行使立案偵查、采取強制措施、治安管理處罰裁決、提請批準(zhǔn)逮捕和移送審查起訴等工作；根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，查處轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的毀林、盜伐、濫伐、非法占用林地、森林火災(zāi)、獵殺、走私、非法收購、運輸、出售珍稀動植物及其制品等重特大案件；承辦上級森林公安機關(guān)交辦的案件，受理、督辦跨縣（市）區(qū)重特大案件；分析研究全市林區(qū)社會治安狀況，擬定林區(qū)社會治安防范措施，并組織實施；負責(zé)全市森林公安隊伍建設(shè)；負責(zé)全市森林公安隊伍的武器、裝備、警用物資的計劃調(diào)撥、管理、保障工作；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)森林公安局、派出所的工作，負責(zé)處置林區(qū)突發(fā)事件；承辦曲靖市林業(yè)局、曲靖市公安局交辦的其他事項。
    （二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
    全市森林公安機關(guān)始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，切實加大各類涉林違法犯罪活動的打擊力度。一是嚴(yán)查森林火案，保護森林資源。2019年森林防火期內(nèi)，全市森林公安機關(guān)采取宣傳、巡邏、嚴(yán)管、督查、快救等一系列防范措施，積極組織開展“無火清明專題活動”、“嚴(yán)管野外火源、嚴(yán)查森林火案”等專項行動，按照“預(yù)防為先、管理從嚴(yán)”的方針，進一步提高全民森林消防意識，積極應(yīng)對干旱少雨、高火險天氣增多等不利因素，最大限度地減少因森林火災(zāi)造成的損失。據(jù)統(tǒng)計，2019年全市森林公安機關(guān)共受理各類森林火災(zāi)案件111起，查處104起，綜合查處率93.69%。其中，刑事案件立案61起，偵破54起，破案率88.52%；森林火災(zāi)行政案件50起，查處50起，查處率100%；查處違規(guī)野外用火27起。二是加大禁毒宣傳，打造“無毒”林區(qū)。為完成各項工作任務(wù)，制定了《曲靖市森林公安局“禁種鏟毒百日專項行動”部署方案》，開展 “禁種鏟毒百日專項行動” “涉大麻違法犯罪集中打擊專項行動”等林區(qū)禁毒專項活動，成立禁種鏟毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真落實禁種鏟毒工作責(zé)任，與各地達成共識，將任務(wù)分解落實到基層。全市森林公安機關(guān)共組織宣傳活動19次，制作、發(fā)放宣傳材料6020份。在林區(qū)開展踏查鏟毒，落實好常態(tài)化禁種、踏查、鏟毒措施，今年林區(qū)禁毒工作共出動1382人次，踏查可疑地塊95處，清理林區(qū)出租房屋4間，鏟除罌粟280株。據(jù)統(tǒng)計，截至目前，全市共受理各類森林和野生動物案件1383起、查破1357起，其中刑事案件立277起、破265起，抓獲犯罪嫌疑人271人，提請批捕92人、批準(zhǔn)逮捕60人，不批準(zhǔn)逮捕10人，實際逮捕58人，移送起訴163起119人，直接起訴20起29人；受理行政案件1106起、查處1092起，含治安2起，處理1092人次，其中警告114人、罰款807人、補種樹木6人、其他165人。
    二、部門基本情況
    （一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市森林公安局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個，即：曲靖市森林公安局。
    （二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市森林公安局2019年末實有人員編制44人。其中：行政編制44人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員44人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員39人，主要是市森林公安局聘用的輔助警務(wù)人員。
    離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。
    實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

 

     一、收入決算情況說明
     曲靖市森林公安局2019年度收入合計1,470.88萬元。其中：財政撥款收入1,470.88萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少151.25萬元，下降9.32%，主要原因為項目資金減少。
    二、支出決算情況說明
    曲靖市森林公安局2019年度支出合計1,470.88萬元。其中：基本支出1,289.17萬元，占總支出的87.65%；項目支出181.71萬元，占總支出的12.35%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少128.27萬元。主要原因是2018年立項建設(shè)項目已完工，相關(guān)項目建設(shè)資金減少，導(dǎo)致支出減少。
    （一）基本支出情況
    2019年度用于保障曲靖市森林公安局正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,289.17萬元。與上年對比增加54.34萬元，主要原因是2019年在職、退休人員工資調(diào)增所致。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.54%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.46%。
    （二）項目支出情況
    2019年度用于保障曲靖市森林公安局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出181.71萬元。與上年對比減少182.61萬元，主要原因是2018年立項建設(shè)項目已完工，相關(guān)項目建設(shè)資金減少，項目支出比上年下降。具體項目開支及開展工作情況:森林公安業(yè)務(wù)補助經(jīng)費支出119.87萬元，主要用于刑偵執(zhí)法辦案、專項行動、治安管理處罰、禁毒宣傳等工作；信息化建設(shè)及運行經(jīng)費支出61.84萬元，主要用于保障執(zhí)法辦案、網(wǎng)上辦案、監(jiān)控視頻、金盾工程等核心業(yè)務(wù)工作正常運行提供有力技術(shù)支撐。包括涉林行政案件系統(tǒng)運用、大數(shù)據(jù)運用系統(tǒng)、指揮中心信息系統(tǒng)等項目，通過對信息化建設(shè)工程不斷推進，有利于提高執(zhí)法質(zhì)量業(yè)務(wù)工作效率和水平，提高服務(wù)群眾滿意度。
    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市森林公安局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,470.88萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少108.27萬元，主要原因是2018年立項建設(shè)項目已完工，相關(guān)項目建設(shè)資金減少，導(dǎo)致支出減少。
    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
    1.社會保障和就業(yè)（類）支出112.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.70%，其中：2080501-歸口管理的行政單位離退休支出14.72萬元，2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出90.00萬元，2080506-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.54萬元。主要用于離退休人員工資、公用經(jīng)費、離退休工會經(jīng)費等支出及機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險支出；
     2.衛(wèi)生健康（類）支出71.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.90%，其中：2101101-行政單位醫(yī)療支出43.88萬元，2101103-公務(wù)員醫(yī)療補助支出22.59萬元，2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.94萬元。主要用于財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出及項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；
     3.農(nóng)林水（類）支出1,234.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.90%，其中：2130201-行政運行支出1052.65萬元，2130213-執(zhí)法與監(jiān)督支出181.71萬元。主要用于行政單位的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出及執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出；
     4.住房保障（類）支出52.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.50%，其中：2210201-住房公積金支出52.85萬元。主要用于行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金支出。
    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市森林公安局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為12.88萬元，完成預(yù)算的85.87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.99萬元，完成預(yù)算的88.78%；公務(wù)接待費支出決算為4.89萬元，完成預(yù)算的81.33%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為本年度未安排因公出國（境）；嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理相關(guān)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)用車修車、保養(yǎng)、ETC充值、油卡充值等管理，對城區(qū)內(nèi)公務(wù)出行堅決不派公務(wù)車輛，壓縮公務(wù)車輛運行維護費；嚴(yán)格落實公務(wù)接待管理規(guī)定，堅決做到同城不接待，接待不超標(biāo)，厲行節(jié)約，竭力降低接待經(jīng)費。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少2.59萬元，下降16.73%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.43萬元，下降15.18%；公務(wù)接待費支出決算減少1.16萬元，下降19.15%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：按照“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定，曲靖市森林公安局嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，竭力降低單位運行經(jīng)費。
    (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.99萬元，占62.09%；公務(wù)接待費支出4.89萬元，占37.91%。具體情況如下：
    1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
    2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.99萬元。其中：
        公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
        公務(wù)用車運行維護支出7.99萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于執(zhí)法辦案、開展專項行動等工作產(chǎn)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
    3.公務(wù)接待費支出4.89萬元。其中：
        國內(nèi)接待費支出4.89萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次482人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級各部門到我局檢查指導(dǎo)交流工作經(jīng)驗發(fā)生接待支出。
        國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

     一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
    曲靖市森林公安局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出109.03萬元，與上年對比減少20.59萬元，下降15.9%,機關(guān)運行經(jīng)費減少主要原因在于執(zhí)行厲行節(jié)約，減低行政機關(guān)成本。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于曲靖市森林公安局機關(guān)日常正常運轉(zhuǎn)支出，包括辦公費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等。
    二、國有資產(chǎn)占用情況
    截至2019年12月31日，曲靖市森林公安局資產(chǎn)總額1574.79萬元，其中，流動資產(chǎn)33.49萬元，固定資產(chǎn)1540.63萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.67萬元，其他資產(chǎn)0萬元,（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30.99萬元，其中;流動資產(chǎn)增加8.02萬元，固定資產(chǎn)增加140.91萬元,無形資產(chǎn)增加0.67萬元，在建工程減少180.59萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

    三、政府采購支出情況
    2019年度，部門政府采購支出總額19.92萬元,其中：政府采購貨物支出19.92萬元，占政府采購支出總額的100%;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.92萬元，占政府采購支出總額的100%。
    四、部門績效自評情況
    部門績效自評情況詳見附表（附表9-附表11）
    五、其他重要事項情況說明
    2019年曲靖市森林公安局無政府性基金預(yù)算財政撥款和財政專戶管理資金收入和支出情況。
    六、相關(guān)口徑說明
    （一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
    （二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
    （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    （四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

    1、財政撥款收入：指地方財政當(dāng)年撥付的資金。
    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
    3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    7、2130201農(nóng)林水支出-林業(yè)-行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
    8、2130213農(nóng)林水支出-林業(yè)-執(zhí)法與監(jiān)督：反映執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。

附：1、2019曲靖市森林公安局決算公開

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