一、部門基本情況
    （一）部門概況
曲靖市殘聯(lián)具有“代表、服務(wù)、管理”職能，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，代表全市殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。曲靖市殘聯(lián)為一級預(yù)算單位，機(jī)關(guān)為參公管理事業(yè)單位，下屬全額撥款事業(yè)單位有2個，一個是曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心，一個是曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心，下屬事業(yè)單位財務(wù)未單獨核算。單位在職人員編制19人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制8人。在職實有27人，機(jī)關(guān)參公人員19人，全額撥款事業(yè)人員8人，退休 7人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
市殘聯(lián)績效目標(biāo)主要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以脫貧攻堅、創(chuàng)健全國文明城市為重點，圍繞健全殘疾人社會保障制度，提高殘疾人社會保障水平，加強(qiáng)殘疾人服務(wù)體系建設(shè)，提高為殘疾人服務(wù)的能力和水平，建立完善殘疾人社會保障體系和服務(wù)體系建設(shè)的體制機(jī)制三個履職目標(biāo)，扎實推進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育（助學(xué)）、就業(yè)、扶貧、社會保障、文化體育、無障礙改造和殘疾預(yù)防等工作設(shè)立。
具體包括：1.康復(fù)績效目標(biāo)：完善康復(fù)服務(wù)體系建設(shè)，重點做好殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，服務(wù)有需求的殘疾兒童和持證殘疾人，為殘疾兒童免費康復(fù)救助，初步實現(xiàn)殘疾人“人人享有康復(fù)服務(wù)”的目標(biāo)。2.就業(yè)和扶貧績效目標(biāo)：重點抓好殘疾人技能培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、推薦就業(yè)等工作，促進(jìn)殘疾人就業(yè)增收，培育扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、示范點、示范基地建設(shè)，輻射帶動農(nóng)村殘疾人穩(wěn)定增收脫貧；加大職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)崗位開發(fā)力度，穩(wěn)定和擴(kuò)大殘疾人就業(yè)，建立和規(guī)范殘疾人就業(yè)服務(wù)體系；保障有就業(yè)需求的殘疾人普遍得到就業(yè)服務(wù)和職業(yè)培訓(xùn)。
（三）部門整體收支情況
市殘聯(lián)部門預(yù)算批復(fù)收支情況：2020年市殘聯(lián)部門預(yù)算批復(fù)項目資金1155.72萬元，其中：一般公共預(yù)算172.72萬元，政府性基金預(yù)算300萬元，其他資金安排683萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
根據(jù)《曲靖市殘疾人聯(lián)合會財務(wù)管理制度》，建立健全市殘聯(lián)內(nèi)部預(yù)算管理制度，做到有支出、有預(yù)算，全口徑預(yù)算；確保預(yù)算資金符合國家法律法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定。定期開展內(nèi)部審計工作，相關(guān)制度在市殘聯(lián)得以嚴(yán)格貫徹落實。市殘聯(lián)按市財政局要求按時在門戶網(wǎng)站公開本部門的預(yù)決算情況 。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
運用一定的量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，通過單位履行職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行綜合性評價，以此來了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。
（二）自評指標(biāo)體系
 為了更好的完成此次績效評價自評工作，結(jié)合我單位工作實際，部門整體支出績效評價指標(biāo)體系共分為三級指標(biāo)，（詳見部門整體支出績效自評表）。采用自評自查方式進(jìn)行。
（三）自評組織過程
1.前期準(zhǔn)備
材料收集、整理、通知各業(yè)務(wù)科室。
2.組織實施
2020年10月19日，市殘聯(lián)理事長趙海燕同志組織康復(fù)科、教育就業(yè)科、維權(quán)科、辦公室、市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心、市殘疾人康復(fù)中心召開了2020年度市殘聯(lián)績效評價工作會議。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
（一）評價情況分析
2020年市殘聯(lián)共18個項目全部納入部門績效自評工作，其中：100萬元以上項目5個，金額764.72萬元，已下達(dá)100萬元以上項目資金3個，金額464.72萬元。項目資金到位及時，全額從財政下達(dá)到各縣（區(qū)）或市殘聯(lián)。項目組織管理架構(gòu)完整，具體實施流程清晰。主要包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、監(jiān)管措施、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度。 
（1）殘疾人精準(zhǔn)服務(wù)+項目專項資金208萬元，實際執(zhí)行208萬元，績效目標(biāo)完成。積極探索殘疾人“精準(zhǔn)服務(wù)+”工作模式，軟件測試3次，培訓(xùn)10個縣（市、區(qū)）、20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、20個村社工作人員60人，11月底前在20個村社進(jìn)行信息采集和軟件推廣測試，完成基本康復(fù)服務(wù)31425人，康復(fù)服務(wù)率達(dá)100%。12月底前完成百名村委會殘疾人需求普查、信息采集評估服務(wù)工作。
（2）殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項目補(bǔ)助資金100萬元，實際執(zhí)行100萬元，績效目標(biāo)完成。共扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶50戶，支付扶持資金50萬元，扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范點6個，支付扶持資金30萬元，扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地2個，支付扶持資金20萬元。通過開展殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持和就業(yè)培訓(xùn)，有效促進(jìn)了殘疾人自主創(chuàng)業(yè)、集中就業(yè)，調(diào)動了殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、自食其力的積極性，幫助殘疾人實現(xiàn)了人生價值、創(chuàng)業(yè)增收。
（3）村委會（社區(qū)）殘疾人專職委員（聯(lián)絡(luò)員）工作補(bǔ)貼項目預(yù)算資金156.72萬元，實際執(zhí)行156.72萬元，績效目標(biāo)完成。嚴(yán)格執(zhí)行了《曲靖市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程的實施意見》中村委會（社區(qū)）殘疾人聯(lián)絡(luò)員納入村委會（社區(qū)）工作管理，工作補(bǔ)貼納入財政預(yù)算，每人每月市級給予100元工作補(bǔ)貼的規(guī)定。完成了全市殘疾人聯(lián)絡(luò)員1306名的補(bǔ)貼發(fā)放工作，推動了基層殘疾人工作者人才隊伍建設(shè)。
（4）殘疾學(xué)生就業(yè)、殘疾人信訪解困等其他殘疾人事業(yè)支出項目13項，預(yù)算安排資金391萬元，實際執(zhí)行391萬元，績效目標(biāo)完成。完成大學(xué)殘疾新生助學(xué)121人，高中殘疾在校學(xué)生助學(xué)421人，殘疾人學(xué)生穩(wěn)定就業(yè)率達(dá)90%；慰問殘疾人300余人；殘疾人實名制錄入、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)數(shù)據(jù)錄入、殘疾人基本服務(wù)狀況和需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新完成率為100% ；2020年，完成輔具適配6313 人，輔具適配率達(dá)100%。其中：完成假肢裝配172例（其中：大腿59例、小腿105例、上肢8例），助聽器驗配682例，殘疾兒童矯形器裝配100例，輪椅、拐杖等基本型輔助器具適配5359名。完成殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練和康復(fù)救助466人，其中曲靖市陽光康復(fù)訓(xùn)練中心完成智力殘疾兒童、肢體殘疾兒童（腦癱）、孤獨癥兒童等康復(fù)訓(xùn)練259人，曲靖市特殊教育學(xué)校聾兒語訓(xùn)部完成聾兒康復(fù)訓(xùn)練10人，有15人得到手術(shù)植入及康復(fù)訓(xùn)練，其他機(jī)構(gòu)救助182人。殘疾兒童康復(fù)評估、訓(xùn)練建檔率達(dá)100%，訓(xùn)練有效率≥85%，家長對兒童康復(fù)訓(xùn)練的滿意率≥90%，家長培訓(xùn)率達(dá)100%。加強(qiáng)心理健康干預(yù)服務(wù)，通過購買服務(wù)，曲靖市印心心理咨詢中心開展殘疾人、殘疾人親友、殘疾人工作者心理健康服務(wù)，完成殘疾人、殘疾人親友、殘疾人工作者237人、704人次的個案心理咨詢與關(guān)懷，完成心理健康講座、團(tuán)體心理輔導(dǎo)25場1017人次。加快推進(jìn)殘疾人事業(yè)政策保障制度建設(shè)，完善殘疾人權(quán)益保障機(jī)制，加大殘疾人法規(guī)政策督查，加強(qiáng)殘疾人法律救助、法律服務(wù)和法律援助。
（二）綜合評價結(jié)論
綜合評價結(jié)論：根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于印發(fā)<曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》（曲財績〔2018〕85號）和《關(guān)于對2019年度市級部門財政支出開展績效自評的通知》（曲財績〔2020〕2號）要求，2020年度曲靖市殘聯(lián)整體支出績效評價自評分91分，等級為“優(yōu)”。
四、存在的問題和整改情況
存在問題：殘疾人事業(yè)經(jīng)費投入不能滿足殘疾人事業(yè)發(fā)展需求。目前，我市有持證殘疾人20余萬人，各類殘疾人服務(wù)需求量還非常大，殘疾人就業(yè)還不充分，城鄉(xiāng)殘疾人收入水平與社會平均水平差距還比較大?？祻?fù)、教育等基本公共服務(wù)還不能滿足殘疾人的需求，殘疾人事業(yè)城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展還很不平衡，基層為殘疾人服務(wù)的能力尤其薄弱，專業(yè)服務(wù)人才相當(dāng)匱乏。殘疾人平等參與社會生活還面臨不少困難和障礙。殘疾人仍然是全面建成小康社會的難中之難、困中之困。
下步打算：加大與財政部門的溝通，積極爭取上級資金，充分發(fā)揮殘聯(lián)“代表、服務(wù)、管理”職能作用，以殘疾人的需求為導(dǎo)向，全力做好殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、維權(quán)等各項工作，加強(qiáng)財政資金績效管理，切實提高財政資金使用績效。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
通過績效自評工作的開展，市殘聯(lián)將評價結(jié)果作為各項目改進(jìn)管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，各項目針對自評中存在的問題及時進(jìn)行調(diào)整管理方式，加強(qiáng)財務(wù)管理，完善管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。 
六、主要經(jīng)驗及做法
2020年曲靖市殘疾人聯(lián)合會在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省殘聯(lián)的精心指導(dǎo)下，在市政府殘工委各職能部門的共同努力和社會各界的積極支持下，通過全市殘聯(lián)系統(tǒng)和廣大殘疾人朋友的砥礪奮進(jìn)，我市的殘疾人事業(yè)繼續(xù)保持了良好的發(fā)展勢頭，各項工作取得了新的成績，主要特點可以歸納為：（一）抓質(zhì)量，順利完成殘疾人“精準(zhǔn)服務(wù)+”工作。（二）抓培訓(xùn)，殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作取得較好成績。（三）抓服務(wù)，由市殘聯(lián)選送的殘疾人選手肖韜參加第四屆“中國創(chuàng)翼”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽曲靖市選拔賽獲扶貧組一等獎，代表曲靖市參加云南省的選拔賽獲一等獎，參加廣東省舉辦的粵、桂、川、黔、滇“眾創(chuàng)杯”殘疾人公益賽，獲第二名（銀獎）；2020年10月，曲靖代表團(tuán)選送的5個參賽項目在云南省殘疾人崗位精英職業(yè)技能競賽暨殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作人員職業(yè)指導(dǎo)競賽中奮力拼搏、勇創(chuàng)佳績。其中：曲靖代表團(tuán)榮獲大賽團(tuán)體總分第三名，個人單項獎第二名1個，第3名3個，五個競賽項目中曲靖市代表團(tuán)各單項參賽項目全部進(jìn)入單項比賽前8名。（五）抓宣傳，扶殘助殘的良好社會氛圍日益濃厚。（六）抓作風(fēng)，殘聯(lián)機(jī)關(guān)履職服務(wù)能力明顯提升。
七、其他需說明的情況
無