(一)部門概況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2019年的重點工作任務(wù)是協(xié)助推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生計生規(guī)劃的編制和實施；負(fù)責(zé)衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等工作，承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運動委員會、市干部保健委員會、市人民政府防治艾滋病工作委員會和市計劃生育協(xié)會的日常工作，負(fù)責(zé)全市重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對艾滋病實施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延等工作；指導(dǎo)衛(wèi)生計生工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為；負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機(jī)制，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議；提升農(nóng)村貧困人口醫(yī)療保障水平和貧困地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，保障農(nóng)村貧困人口享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，推進(jìn)健康中國建設(shè), 防治因病致貧、因病返貧，全面提高農(nóng)村貧困人口健康水平。

納入2019年部門預(yù)算及決算編報的單位共9個。其中：財政全供給單位4個；部分供給單位5個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位2個。分別是曲靖市衛(wèi)生健康委員會（機(jī)關(guān)）、曲靖市疾病預(yù)防控制中心、曲靖市婦幼保健院、曲靖市衛(wèi)生健康委員會綜合行政執(zhí)法支隊、曲靖市中心血站、曲靖市第一人民醫(yī)院、曲靖市第二人民醫(yī)院、曲靖市第三人民醫(yī)院、曲靖市中醫(yī)醫(yī)院。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《國家衛(wèi)生計生委2019年衛(wèi)生計生工作要點》《云南省衛(wèi)生計生委2019年衛(wèi)生計生工作要點》，結(jié)合部門職責(zé)，整理歸納出2019年云南省衛(wèi)生計生委重點項目績效目標(biāo)。                 

（三）部門整體收支情況

2019年，市級衛(wèi)生計生項目支出實際到位資金3390萬元, 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余248. 94萬元。在專項資金大量整合壓縮的情況下，有力保障了醫(yī)改重點任務(wù)和市政府惠民實事及重點工作的順利完成，保證了公立醫(yī)院改革、重點?？平ㄔO(shè)、艾滋病防控、疾病預(yù)防控制、婦幼健康計劃、衛(wèi)生應(yīng)急、計劃生育等主要工作的資金投入。

本年度收入年初預(yù)算15733. 51萬元，年終總決算數(shù) 345811.25萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2955. 82萬元。本年

收入決算數(shù)342850. 97萬元,其中財政撥款66236. 16萬元，事業(yè)收入275614.01萬元，其他收入1000.80萬元。差異率為2097. 93%,差異原因：根據(jù)曲機(jī)改發(fā)〔2018） 1號）、曲發(fā)〔2019） 6號文件精神，按照機(jī)構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡工作委員會辦公室職責(zé)2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委員會，原曲靖市老齡委2019年部門決算數(shù)據(jù)并入曲靖市衛(wèi)健委核算。醫(yī)院的事業(yè)收入未納入預(yù)算及中央、省轉(zhuǎn)移支付?？钗醇{入預(yù)算，如2019年撥入第一批省預(yù)算內(nèi)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心前期工作經(jīng)費1000萬元。

2019年度委機(jī)關(guān)財政撥款收入為3823. 73萬元；實際支岀為3052. 16萬元，其中：基本支岀1909. 87萬元；項目支出1142. 29萬元。2019年財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金為1020. 51萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支岀責(zé)任，提升財政資金使用效益，我委不斷完善內(nèi)部績效管理制度建設(shè)，嚴(yán)格參照《云南省2019年中醫(yī)藥發(fā)展專項績效考核辦法》《云南省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施基本藥物制度補助資金管理及績效考核辦法》等相關(guān)管理辦法制定本部門績效管理辦法。2019年云南省衛(wèi)計委制定出臺了《云南省衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展省對下轉(zhuǎn)移支付資金分配管理辦法》《2019年省衛(wèi)生計生委重點項目績效目標(biāo)》《省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金項目征集指南》《云南省衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》以及《關(guān)于加強(qiáng)公立醫(yī)院財務(wù)和預(yù)算管理的實施意見》等財務(wù)管 理制度，我部門嚴(yán)格按照文件規(guī)定和要求管理本部門項目資金使用情況。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

此次績效評價的目的是嚴(yán)格落實《中華人民共和國預(yù)算法》及省、市、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理,強(qiáng)化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)的發(fā)展。通過對財政支岀項目的立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支岀效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系

我委設(shè)立的自評指標(biāo)體系主要包括衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展專項資金項目、計劃生育家庭獎勵專項、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施基本藥物制度和綜合改革省級補助資金項目以及公共衛(wèi)生服務(wù)項目等四大類績效目標(biāo)。

（三）自評組織過程

1.  前期準(zhǔn)備

一是會同曲靖市財政局資金管理處，確定了納入績效自評的財政支出項目，在編制年初預(yù)算時，專門研究制定了各個項目的績效考核指標(biāo)，內(nèi)容涵蓋投入、產(chǎn)岀、效果、效率等各個方面；二是成立委主要領(lǐng)導(dǎo)任組長、分管委領(lǐng)導(dǎo)任副組長，各項目處室主要負(fù)責(zé)人為成員的績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，同時明確各相關(guān)處室局、項目單位為預(yù)算管理和績效評價的主體責(zé)任，負(fù)責(zé)財政支出績效自評工作；三是及時召開績效自評工作布置會，認(rèn)真講解績效自評要求，并將《云南省財政廳關(guān)于印發(fā)云南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法的通知》等相關(guān)文件印發(fā)各項目單位；三是組織專門人員，對各項目單位上報的自評報告進(jìn)行匯總、審核。

2.組織實施

我部門高度重視績效評價工作，迅速組織人員開展2019 年度部門預(yù)算整體支岀績效工作，按照文件要求成立績效評價小組，由委主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，全面負(fù)責(zé)績效評價工作；委班子成員擔(dān)任副組長，具體負(fù)責(zé)指導(dǎo)開展績效評價工作；委各科室負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員為小組成員；財務(wù)科負(fù)責(zé)財務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行等績效評價工作；辦公室負(fù)責(zé)單位基本情況、資產(chǎn)管理情況，內(nèi)部管理制度、規(guī)章制度，年度重點工作、重點項目的實施進(jìn)展及2019年度整體工作績效評價；人事科負(fù)責(zé)人員管理績效評價工作。委承擔(dān)項目的業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)對項目建設(shè)、方案等實施和開展有效的檢查、監(jiān)管、督促等整改資料，項目工作完成及時性和質(zhì)量等情況，項目工作實施直接產(chǎn)生的社會、經(jīng)濟(jì)、政治效益等績效評價工作。

三、 評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）部分科室對績效管理工作重要性認(rèn)識不足。結(jié)合部門預(yù)算申報與績效目標(biāo)和實際完成情況對比分析，一方面反映出部門對績效目標(biāo)管理工作的重要性認(rèn)識不足，績效目標(biāo)設(shè)立未深入研究，申報工作不夠認(rèn)真扎實和全面。

（二）根據(jù)委機(jī)關(guān)各項目處室開展的自評情況和對重點?？?、村醫(yī)補助、公立醫(yī)院綜合改革取消藥品加成補助資金及基本公共衛(wèi)生均等化等項目督查情況，2019年度我委較好的完成了年初設(shè)定的各項項目績效目標(biāo)，評價結(jié)果為優(yōu)，考評分值為93. 40分。

2019年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市財政部門的大力支持下，我委緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，團(tuán)結(jié)拼搏，全面完成了各項工作任務(wù)，基本實現(xiàn)了年度績效目標(biāo)。

基本藥物管理全面加強(qiáng)。全市基本藥物實現(xiàn)了省級平臺統(tǒng)一采購、配送、結(jié)算，全面落實了藥品零差率銷售。二是分級診療扎實推進(jìn)。按照分級診療工作相關(guān)要求，優(yōu)化了雙向轉(zhuǎn)診工作制度及轉(zhuǎn)診流程，積極加強(qiáng)上下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)聯(lián)系,著力提高轉(zhuǎn)診會診質(zhì)量和效率，全面推進(jìn)雙向轉(zhuǎn)診工作。充分發(fā)揮好市人民醫(yī)院等市直公立醫(yī)院優(yōu)勢資源與技術(shù)力量，市第一人民醫(yī)院先后多家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建立醫(yī)療協(xié)作關(guān)系，切實提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)水平，有效解決基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)力量薄弱、診斷能力不足問題。三是全面完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)整工作。在國家醫(yī)改綜合效果評價復(fù)核中，我市醫(yī)改工作得到充分肯定。

重大公共衛(wèi)生安全保障有力。一是疾病防控措施得力。切實加強(qiáng)了 h7n9人禽流感、霍亂、狂犬病、手足口病、結(jié)核病等重點傳染病防治工作，加大學(xué)校結(jié)核病防控和新生肺結(jié)核篩查力度。二是重大疫情處置有力。市轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的食源性疾病事件，我部門及時對其進(jìn)行了衛(wèi)生處理跟流調(diào)工作,并在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行了網(wǎng)路直報。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)扎實推進(jìn)。一是強(qiáng)化居民健康管理。建立居民健康檔案，對65歲以上老年人進(jìn)行了體檢，對高血壓患者和糖尿病患者以及精神病患者進(jìn)行了隨訪管理，對結(jié)核病患者進(jìn)行免費治療和隨訪管理，對孕產(chǎn)婦進(jìn)行健康管理，對兒童進(jìn)行了體檢，所有資料全部歸檔并錄入電腦。二是強(qiáng)化服務(wù)團(tuán)隊管理。對全市公衛(wèi)辦人員進(jìn)行了《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》培訓(xùn)。三是強(qiáng)化健康宣傳教育。在安化電視臺、安化廣播臺進(jìn)行基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目知識宣傳。四是強(qiáng)化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。對全市貧困人口、高血壓等4種慢性病患者、殘疾人、計劃生育特殊家庭以及 城鄉(xiāng)低保五保人口進(jìn)行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。對所有簽約對象上門進(jìn)行了2次以上的健康隨訪管理。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關(guān)科室、各項目單位對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

（二）項目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（三）在績效指標(biāo)完成情況填報工作中，財政支岀多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了各項目單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配省級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

2019年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市財政部門的大力支持下，我委緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，團(tuán)結(jié)拼搏，全面完成了各項工作任務(wù)，基本實現(xiàn)了年度績效目標(biāo)。

基本藥物管理全面加強(qiáng)。全市基本藥物實現(xiàn)了省級平臺統(tǒng)一采購、配送、結(jié)算，全面落實了藥品零差率銷售。二是分級診療扎實推進(jìn)。按照分級診療工作相關(guān)要求，優(yōu)化了雙向轉(zhuǎn)診工作制度及轉(zhuǎn)診流程，積極加強(qiáng)上下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)聯(lián)系,著力提高轉(zhuǎn)診會診質(zhì)量和效率，全面推進(jìn)雙向轉(zhuǎn)診工作。充分發(fā)揮好市人民醫(yī)院等市直公立醫(yī)院優(yōu)勢資源與技術(shù)力量，市第一人民醫(yī)院先后多家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建立醫(yī)療協(xié)作關(guān)系，切實提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)水平，有效解決基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)力量薄弱、診斷能力不足問題。三是全面完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)整工作。在國家醫(yī)改綜合效果評價復(fù)核中，我市醫(yī)改工作得到充分肯定。

重大公共衛(wèi)生安全保障有力。一是疾病防控措施得力。切實加強(qiáng)了 h7n9人禽流感、霍亂、狂犬病、手足口病、結(jié)核病等重點傳染病防治工作，加大學(xué)校結(jié)核病防控和新生肺結(jié)核篩查力度。二是重大疫情處置有力。市轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的食源性疾病事件，我部門及時對其進(jìn)行了衛(wèi)生處理跟流調(diào)工作,并在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行了網(wǎng)路直報。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)扎實推進(jìn)。一是強(qiáng)化居民健康管理。建立居民健康檔案，對65歲以上老年人進(jìn)行了體檢，對高血壓患者和糖尿病患者以及精神病患者進(jìn)行了隨訪管理，對結(jié)核病患者進(jìn)行免費治療和隨訪管理，對孕產(chǎn)婦進(jìn)行健康管理，對兒童進(jìn)行了體檢，所有資料全部歸檔并錄入電腦。二是強(qiáng)化服務(wù)團(tuán)隊管理。對全市公衛(wèi)辦人員進(jìn)行了《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》培訓(xùn)。三是強(qiáng)化健康宣傳教育。在安化電視臺、安化廣播臺進(jìn)行基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目知識宣傳。四是強(qiáng)化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。對全市貧困人口、高血壓等4種慢性病患者、殘疾人、計劃生育特殊家庭以及 城鄉(xiāng)低保五保人口進(jìn)行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。對所有簽約對象上門進(jìn)行了2次以上的健康隨訪管理。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）開拓思路，狠抓預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金

使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報會,分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項分析，加快項目預(yù)算執(zhí)行；四是定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進(jìn)度，通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并對做好預(yù)算管理工作提岀具體要求。

（二）齊抓共管，提高執(zhí)行質(zhì)量。我委采取多種切實有效的方法提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和項目管理水平，要求各業(yè)務(wù)處室局也從業(yè)務(wù)管理的角度，采取了各種措施推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行。經(jīng)費下達(dá)后，及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費使用內(nèi)容和范圍，督促各項目單位加快經(jīng)費執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（三）建立機(jī)制，落實資金監(jiān)管。為加強(qiáng)資金監(jiān)管力度，保障我市衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)工作的健康發(fā)展，我委按照《云南省衛(wèi)生廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生資金監(jiān)管工作機(jī)制的意見》，要求全市衛(wèi)生計生系統(tǒng)嚴(yán)格落實規(guī)范財務(wù)運行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實責(zé)任追究機(jī)制、建立學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)制和上報備案機(jī)制。開展對各縣（區(qū)）及直屬單位的財務(wù)收支、基本建設(shè)、專項資金使用的審計督查工作，確保資金使用安全有效。

（四）重視績效，逐步規(guī)范績效評價工作。2019年，我委進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，強(qiáng)化支岀責(zé)任，提升財政資金使用效益，對所有2019年市級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無

附件：2019年曲靖市衛(wèi)健委項目績效自評