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曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
 
 
 
 
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省有關(guān)人口和計(jì)劃生育法律、法規(guī)和政策，協(xié)助政府推動(dòng)人口和計(jì)劃生育工作。
2.宣傳優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康、家庭保健等知識(shí)，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、進(jìn)步的婚育觀念和健康的生活方式。
3.開展生殖健康咨詢、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)、計(jì)劃生育保險(xiǎn)、計(jì)劃生育家庭幫扶和流動(dòng)人口服務(wù)等，提高群眾健康素養(yǎng)和家庭發(fā)展能力。做好計(jì)劃生育困難家庭和特殊家庭的生活、生產(chǎn)、生育扶助和精神慰藉等服務(wù)。
4.反映會(huì)員訴求，維護(hù)會(huì)員和會(huì)員所聯(lián)系的廣大育齡群眾的合法權(quán)益。
5.加強(qiáng)組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和陣地建設(shè)，為計(jì)劃生育協(xié)會(huì)事業(yè)發(fā)展提供保障。
6.完成省計(jì)劃生育協(xié)會(huì)和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)設(shè)2 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
1.辦公室。負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、人事、檔案、財(cái)務(wù)、信息、統(tǒng)計(jì)、保密等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層計(jì)劃生育協(xié)會(huì)組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)組織開展群眾性宣傳教育活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織計(jì)劃生育協(xié)會(huì)有關(guān)培訓(xùn)工作。
2.家庭服務(wù)部。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)有關(guān)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和聯(lián)系；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)有關(guān)項(xiàng)目的組織實(shí)施與管理；負(fù)責(zé)有關(guān)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行督導(dǎo)和評(píng)估；負(fù)責(zé)反映群眾訴求，維護(hù)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)會(huì)員和群眾的合法權(quán)益。
3.曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)事業(yè)編制6 名。設(shè)會(huì)長(zhǎng)1名，由市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)兼任，副會(huì)長(zhǎng)1 名，正副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2 名。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.持續(xù)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)四中全會(huì)精神，堅(jiān)持開展主題教育整改，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。繼續(xù)教育引導(dǎo)廣大會(huì)員群眾聽黨話、跟黨走，以實(shí)際行動(dòng)貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策，積極參與脫貧攻堅(jiān)工作，為實(shí)現(xiàn)第一個(gè)“百年目標(biāo)”作出貢獻(xiàn)。
2.繼續(xù)鞏固加強(qiáng)協(xié)會(huì)組織建設(shè)。推進(jìn)市計(jì)生協(xié)2020年完成換屆工作。推進(jìn)市計(jì)生協(xié)改革方案的落實(shí)，不斷完善縣、鄉(xiāng)、村計(jì)生協(xié)組織建設(shè)，推進(jìn)全市計(jì)生協(xié)事業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展。
3.進(jìn)一步做好宣傳倡導(dǎo)工作。深入開展群眾性宣傳教育活動(dòng)，以多種形式廣泛宣傳新的生育政策、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康等知識(shí)，倡導(dǎo)健康生活方式。繼續(xù)開展別具特色、群眾喜聞樂見的宣傳服務(wù)活動(dòng)。
4.進(jìn)一步做好基層群眾自治工作。按照基層計(jì)劃生育群眾自治“六好”和“會(huì)員之家”建設(shè)五有標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)基層計(jì)生協(xié)會(huì)制度、陣地、能力建設(shè)。
5.進(jìn)一步做好協(xié)會(huì)項(xiàng)目工作。通過各種項(xiàng)目，積極擴(kuò)大生育關(guān)懷領(lǐng)域，加大力度救助幫扶計(jì)劃生育困難家庭、計(jì)劃生育特殊家庭、流動(dòng)人口、獨(dú)生子女、留守老人、婦女兒童、基層計(jì)劃生育工作者等弱勢(shì)群體。開展推進(jìn)創(chuàng)建幸福家庭、救助貧困母親、青少年性與生殖健康教育、生殖健康“三送六進(jìn)”服務(wù)、流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理、預(yù)防艾滋病、群眾自治、幸福工程等項(xiàng)目工作，擴(kuò)大項(xiàng)目受益人群，不斷提升計(jì)生協(xié)服務(wù)群眾的能力，不斷擴(kuò)大計(jì)生協(xié)的社會(huì)影響力和凝聚力。
6.抓好計(jì)生系列保險(xiǎn)工作。繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善各項(xiàng)制度，擴(kuò)大計(jì)生家庭意外傷害保險(xiǎn)承保面，最大限度地保障廣大計(jì)生家庭投保戶的權(quán)益。同時(shí)，協(xié)同保險(xiǎn)公司做好失獨(dú)家庭信息收集、核實(shí)、投保、理賠和監(jiān)管工作，將失獨(dú)家庭住院護(hù)理保險(xiǎn)工作這項(xiàng)惠民實(shí)事抓實(shí)抓好。
7.加強(qiáng)計(jì)生協(xié)機(jī)關(guān)自身建設(shè)和協(xié)會(huì)隊(duì)伍能力建設(shè)。圍繞保持和增強(qiáng)政治性、先進(jìn)性、群眾性，不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)和落實(shí)黨的各項(xiàng)政策，強(qiáng)化干部隊(duì)伍思想建設(shè)、組織建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和道德建設(shè)，著力建設(shè)一支忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)挠?jì)生協(xié)干部隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入119.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款119.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入增加11.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加11.4萬(wàn)元（2019年部門財(cái)務(wù)總收入 108.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款108.35萬(wàn)元）。主要原因分析：2019年8月根據(jù)曲人社復(fù)〔2019〕155號(hào)錄用曲靖市黨政儲(chǔ)備人才龍海莉，增加1人2020年工資福利、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入119.75萬(wàn)元，其中:本年收入119.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款119.75萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力119.75萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2020年部門財(cái)政撥款收入 119.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款119.75萬(wàn)元。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加11.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加11.4萬(wàn)元。主要原因分析：2019年8月根據(jù)曲人社復(fù)〔2019〕155號(hào)錄用曲靖市黨政儲(chǔ)備人才龍海莉，增加1人2020年工資福利、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出119.75萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 119.75萬(wàn)元，其中，基本支出104.75萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加11.4萬(wàn)元（2019年基本支出93.35萬(wàn)元），主要原因分析：2019年8月根據(jù)曲人社復(fù)〔2019〕155號(hào)錄用曲靖市黨政儲(chǔ)備人才龍海莉，增加1人2020年工資福利、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等支出；項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，與上年一致（2019年項(xiàng)目支出15萬(wàn)元）。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.64萬(wàn)元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分繳費(fèi)支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.4萬(wàn)元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出—計(jì)劃生育事務(wù)—計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)81.53萬(wàn)元，主要用于職工工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等支出；
衛(wèi)生健康支出—計(jì)劃生育事務(wù)—計(jì)劃生育服務(wù)15萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療5.8萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療0.42萬(wàn)元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金6.96萬(wàn)元，主要用職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
 工資福利支出96.32萬(wàn)元（其中基本支出96.32萬(wàn)元）：基本工資26.64萬(wàn)元 ，津貼補(bǔ)貼14.24萬(wàn)元，獎(jiǎng)金2.22萬(wàn)元 ，績(jī)效工資29.99萬(wàn)元 ，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.64萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.80萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.82萬(wàn)元，住房公積金 6.96萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出23.44萬(wàn)元（其中基本支出8.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元）：辦公費(fèi)12.32 萬(wàn)元（其中：基本支出5.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7萬(wàn)元）、印刷費(fèi)3萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出3萬(wàn)元）、培訓(xùn)費(fèi)1.43萬(wàn)元（其中：基本支出1.43萬(wàn)元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.16 萬(wàn)元（其中：基本支出1.16萬(wàn)元）、福利費(fèi)0.53 萬(wàn)元（其中基本支出0.53萬(wàn)元）、其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金6.1萬(wàn)，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.8萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，下降6.67%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.8萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，下降6.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待560人次。
減少原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神，曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排15萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3 .基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
 
監(jiān)督索引號(hào)53030014036300111

附件1：曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開（點(diǎn)擊下載查看）

附件2：曲靖市計(jì)生育協(xié)會(huì)2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載查看）