監(jiān)督索引號53030014036100000
曲靖市衛(wèi)生健康委員會2020年預算公開目錄
 
第一部分 曲靖市衛(wèi)生健康委員會2020年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市衛(wèi)生健康委員會2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
曲靖市衛(wèi)生健康委員會2020年預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關衛(wèi)生計生、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生計生以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃；協(xié)助推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計生服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生計生規(guī)劃的編制和實施。
2.負責制定疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，根據國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
3.貫徹實施職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估。
4.組織擬訂并貫徹實施基層衛(wèi)生計生服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導基層衛(wèi)生計生、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。承擔新型農村合作醫(yī)療工作綜合管理、監(jiān)督職責。
5.負責制定醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準并組織實施，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。
6.負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
7.貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，制定基本藥物采購、配送、使用的政策措施。
8.負責綜合管理中醫(yī) （含中西醫(yī)結合、民族醫(yī)，下同） 的醫(yī)療、教育、科研工作；負責中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥對外交流合作；促進中藥資源的保護開發(fā)與合理利用。規(guī)劃、指導中醫(yī)醫(yī)療機構布局和綜合改革。
9.貫徹落實國家和云南省生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，負責計劃生育相關數據采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議；制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施；制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。
10.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制；負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。
11.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實， 推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享和公共服務工作機制。
12.組織擬訂衛(wèi)生計生人才規(guī)劃和科技發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生計生人才隊伍建設，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，按照國家標準，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度；組織實施衛(wèi)生計生相關科研項目，參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織指導實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。
13.指導衛(wèi)生計生工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為；監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
14.負責衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進等工作，承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市干部保健委員會、市人民政府防治艾滋病工作委員會和市計劃生育協(xié)會的日常工作，負責全市重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。協(xié)調有關部門對艾滋病實施防控和干預，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延等工作；依法組織實施統(tǒng)計調查，參與全市人口基礎信息庫建設；根據國家和省要求，組織衛(wèi)生計生國際交流合作工作，開展與港澳臺的交流與合作。
15.承辦曲靖市人民政府交辦的其它事項。
（二）機構設置情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會設置18個內設機構和機關黨委。包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與健康產業(yè)科、財務科、法規(guī)科、體制改革與藥政管理科、行政審批科、疾病預防控制與食品安全監(jiān)測科、醫(yī)政醫(yī)管科、基層衛(wèi)生健康科、衛(wèi)生應急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、科技與信息化科、老齡健康科、婦幼健康科、職業(yè)健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、中醫(yī)藥管理科、防治艾滋病科、中國曲靖市委衛(wèi)生健康工委辦公室、機關黨委（人事科）。
曲靖市衛(wèi)生健康委委所屬單位12個。包括：
1、行政單位：曲靖市衛(wèi)生健康委員會。
2、委屬事業(yè)單位：曲靖市疾病預防控制中心、曲靖市婦幼保健院、曲靖市衛(wèi)生健康委綜合行政執(zhí)法支隊，曲靖市中心血站，曲靖市第一人民醫(yī)院、曲靖市第二人民醫(yī)院、曲靖市第三人民醫(yī)院、曲靖市中醫(yī)醫(yī)院、曲靖市婦幼醫(yī)院。曲靖市腫瘤醫(yī)院。曲靖市急救中心。
（三）重點工作概述
一是完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設，著力構建醫(yī)、防、康、護、養(yǎng)融合多元化發(fā)展的整合型衛(wèi)生健康服務體系。二是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。2020年，在全市范圍內推進縣域綜合醫(yī)改。推進市級公立醫(yī)院綜合醫(yī)改。強化學科能力建設，提升大病、重病診斷治療水平；打造多層次、多樣化的衛(wèi)生健康服務；加快現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設；深化人事薪酬制度改革。協(xié)同市醫(yī)保局推進醫(yī)保支付方式改革，深化藥品供應保障制度改革。三是按照統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施原則推進區(qū)域醫(yī)療中心建設。四是認真履行公共服務職能。加強公共衛(wèi)生防疫和重大傳染病防控；扎實開展禁毒防艾工作；力保母嬰安全，切實有效控制和降低“兩個死亡率”；積極應對人口老齡化，加快建設居家社區(qū)機構相協(xié)調，醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結合的養(yǎng)老服務體系；全力打好職業(yè)病防治攻堅戰(zhàn)；大力開展健康教育與健康促進工作，推進《曲靖市全民健康生活方式行動方案（2017—2025）年》落實。五是推進衛(wèi)生項目建設，加快現(xiàn)有項目建設進度，做實項目規(guī)劃，提升項目儲備質量，為衛(wèi)生健康固定資產投資穩(wěn)定增長做好項目支撐，積極爭取更多項目和資金支持，有效改善基礎設施條件，完成年度固定資產投資任務和招商引資任務，謀劃一批健康產業(yè)重點招商引資項目，積極引入社會資本參與健康服務產業(yè)，編制招商“路線圖”“施工圖”，完善產業(yè)招商鏈。六是建立政府主導、分工協(xié)作、職責明確、科學有效的醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度。積極探索建立醫(yī)療機構紅黑名單制度，規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)有關單位和個人的從業(yè)行為，營造誠實守信衛(wèi)生健康發(fā)展環(huán)境。七是全面落實《云南省健康扶貧30條措施》和《曲靖市健康脫貧攻堅行動實施方案》，做好深度貧困地區(qū)健康脫貧攻堅工作，打好健康脫貧攻堅戰(zhàn)。八是實施黨建引領工程，推動全面從嚴治黨向基層延伸。全面加強系統(tǒng)黨的建設，強化黨的政治建設，強化黨風廉政建設主體責任，認真落實公立醫(yī)院黨委領導下的院長負責制，充分發(fā)揮黨組織把方向、管大局、做決策、促改革、保落實的“總開關”作用，狠抓反腐倡廉和醫(yī)德醫(yī)風建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共12個。其中：財政全供給單位7個；部分供給單位5個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制2863人，其中：行政編制 58人，事業(yè)編制2805人。在職實有2918人，其中： 財政撥款（補助）開支2435人，經費自理483人。
離退休人員 90人，其中： 離休15人，退休75人。
其他人員3780人。
車輛編制4輛，實有車輛76輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 80781.46萬元，其中一般公共預算財政撥款19228.26萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入57353.20萬元，事業(yè)單位經營收入4200.00萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。與上年對比財務總收入減少190147.83萬元。減少原因是：2020年財政預算申報系統(tǒng)改革，曲靖市五家直屬醫(yī)院的事業(yè)單位經營性收入未納入預算，致使財務總收入較上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入19228.26萬元，其中:本年收入19228.26萬元，上年結轉0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款19228.26萬元（本級財力18968.26萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元，其他非稅收入安排支出260.00萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比部門財政撥款收入增加3292.97萬元，其中：本年收入增加3292.97萬元，上年結轉增加0.00萬元。主要原因是：根據曲機改發(fā)〔2018〕1號）、曲發(fā)〔2019〕6號文件精神，按照機構改革有關要求，曲靖市老齡工作委員會辦公室職責2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委員會，且2020年公務員獎勵性績效工資人均月2000元納入預算，故此本年收入較上年增幅較大。

 

• 預算單位支出情況

2020年部門預算總支出80781.46萬元。財政撥款安排支出19228.26萬元，其中，基本支出14567.26萬元，項目支出4661萬元。
部門預算總支出與財政撥款安排支出不一致，有差異。差異原因為：我部門下屬曲靖市第一人民醫(yī)院、曲靖市第二人民醫(yī)院、曲靖市第三人民醫(yī)院、曲靖市中醫(yī)醫(yī)院和曲靖市婦幼保健院五家公立醫(yī)院為差額撥款單位，按照預算管理的相關要求，其開展業(yè)務活動取得的收入由醫(yī)院自收自支，年初納入部門預算，但不作為財政撥款收支安排，故此財政部門預算總支出大于財政撥款安排支出。
與上年對比部門預算總支出減少190147.83萬元。減少原因是：2020年財政預算申報系統(tǒng)改革，曲靖市五家直屬醫(yī)院的事業(yè)單位經營性收入未納入預算，致使部門預算總支出較上年減少。
財政撥款安排支出增加3292.97萬元，其中基本支出增加2021.97萬元，增加原因是：根據曲機改發(fā)〔2018〕1號）、曲發(fā)〔2019〕6號文件精神，按照機構改革有關要求，曲靖市老齡工作委員會辦公室職責2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委員會，且2020年公務員獎勵性績效工資人均月2000元納入預算，故此財政撥款安排支出中基本支出較上年增幅較大。
項目支出增加1271萬元，增加原因是： 2020年基層衛(wèi)生人員改革項目補助資金納入財政預算安排，致使項目支出增幅較大。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出-其他一般公共服務中心-其他一般公共服務支出155.00萬元，主要用于曲靖市中心血站血液檢測、分離、成分制備、獻血宣傳、獻血者招募等采供血專項支出，確保無償獻血順利開展，圓滿完成采血計劃為臨床用血提供安全、充足的血液。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休130.75萬元，主要用于歸口管理行政事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的離退休人員費用支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休3367.05萬元，主要用于事業(yè)單位的離退休人員費用支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出615.62萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險費用支出。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出18.11萬元，主要用于機關事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務-行政運行1250.16萬元，主要用于行政事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出，包括辦公費、差旅費、公務接待費、會議費、物業(yè)管理費、水電費、維修費、郵電費、印刷費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務-其他衛(wèi)生健康管理事務支出160.00萬元，主要用于除行政運行、一般行政管理事務、機關服務以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生健康方面的支出。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院1754.00萬元，主要用于大型公立醫(yī)院醫(yī)療設備采購、人才培養(yǎng)、學科建設、基本建設、基本建設、辦公設備購置等支出。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院185.00萬元，主要用于大型公立醫(yī)院醫(yī)療設備采購、人才培養(yǎng)、學科建設、基本建設、基本建設、辦公設備購置等支出。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-精神病醫(yī)院1229.35萬元，主要用于精神病?？漆t(yī)院醫(yī)療設備采購、人才培養(yǎng)、學科建設、基本建設、基本建設、辦公設備購置等支出。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他?？漆t(yī)院460.00萬元，主要用于衛(wèi)生、中醫(yī)部門除精神病醫(yī)院以外的其他?？漆t(yī)院的醫(yī)療設備采購、人才培養(yǎng)、學科建設、基本建設、辦公設備購置等支出。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出500.04萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構鄉(xiāng)村醫(yī)生補助支出。
衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預防控制機構1521.57萬元，主要用于所屬疾病預防控制機構支出，包括結核病控制、消除瘧疾行動、擴大國家免疫規(guī)劃、血吸蟲病防治及衛(wèi)生疾病控制等項目資金。
衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機構810.42萬元，主要用于所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構的支出，包括衛(wèi)生監(jiān)督人員培訓、公共場所集中空調系統(tǒng)衛(wèi)生學評估等項目支出。
衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-婦幼保健機構637.81萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬婦幼機構的支出，包括婦幼保健院設備購置等支出。
衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-應急救治機構973.35萬元，主要用于所屬應急救治機構的支出。
衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-采供血機構473.14萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬采供血機構的支出。
衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務250.00萬元，主要用于擴大國家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結核病防治、血吸蟲病與包蟲病防治、精神衛(wèi)生和慢性非傳染性疾病防治。
衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出115.00萬元，主要用于其他公共衛(wèi)生方面的支出，包括民族醫(yī)藥文獻整理和院內制劑研發(fā)，重點中醫(yī)?？平ㄔO等項目支出。
衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務-計劃生育機構221.03萬元，主要用于計劃生育特別扶助金等項目支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療146.68萬元，主要用于財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療296.64萬元，主要用于財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助74.68萬元，主要用于財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出36.47萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助之外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
衛(wèi)生健康支出-老齡衛(wèi)生健康事務-老齡衛(wèi)生健康事務33萬元，主要用于老年人健康月宣傳活動等專項支出。
衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出100.00萬元，主要用于干部保健專項支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金444.39萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
基本工資4961.52萬元（其中：基本支出4961.52萬元，項目支出0.00萬元）。
津貼補貼1731.18萬元（其中：基本支出1731.18萬元，項目支出0.00萬元）。
獎金144.43萬元（其中：基本支出144.43萬元，項目支出0.00萬元）。
績效工資1233.65萬元（其中：基本支出1233.65萬元，項目支出0.00萬元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費615.62萬元（其中：基本支出615.62萬元，項目支出0.00萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費370.32萬元（其中：基本支出370.32萬元，項目支出0.00萬元）。
公務員醫(yī)療補助繳費49.85萬元（其中：基本支出49.85萬元，項目支出0.00萬元）。
其他社會保障繳費54.58萬元（其中：基本支出54.58萬元，項目支出0.00萬元）。
住房公積金444.39萬元（其中：基本支出444.39萬元，項目支出0.00萬元）。
辦公費488.14萬元（其中：基本支出420.64萬元，項目支出67.50萬元）。
印刷費33.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出33.50萬元）。
咨詢費6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）。
電費3.47萬元（其中：基本支出3.47萬元，項目支出0.00萬元）。
物業(yè)管理費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。
差旅費85.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出85.50萬元）。
會議費7.20萬元（其中：基本支出3.20萬元，項目支出4.00萬元）。
培訓費92.73萬元（其中：基本支出27.73萬元，項目支出65.00萬元）。
公務接待費11.82萬元（其中：基本支出0.82萬元，項目支出11.00萬元）。
專用材料費205.00萬元（其中：基本支出.00萬元，項目支出205.00萬元）。
專用燃料費25.00萬元（其中：基本支出25.00萬元，項目支出0.00萬元）。
勞務費12.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出12.50萬元）。
委托業(yè)務費106.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出106.00萬元）。
工會經費176.28萬元（其中：基本支出176.28萬元，項目支出0.00萬元）。
福利費39.97萬元（其中：基本支出39.97萬元，項目支出0.00萬元）。
公務用車運行維護費9.48萬元（其中：基本支出9.48萬元，項目支出0.00萬元）。
其他交通費用131.65萬元（其中：基本支出126.65萬元，項目支出5.00萬元）。
其他商品和服務支出648.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出648.00萬元）。
離休費456.10萬元（其中：基本支出456.10萬元，項目支出0.00萬元）。
退休費2844.37萬元（其中：基本支出2844.37萬元，項目支出0.00萬元）
生活補助748.19萬元（其中：基本支出723.19萬元，項目支出25.00萬元）。
醫(yī)療費補助99.83萬元（其中：基本支出99.83萬元，項目支出0.00萬元）。
專用設備購置25.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出25.00萬元）。
其他支出3267.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3267.00萬元）。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為：
1、基本公共衛(wèi)生服務補助資595萬元，主要用于建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、高血壓和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、肺結核患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等12類項目；2019年起將原重大公共衛(wèi)生服務和計劃生育項目中的婦幼衛(wèi)生、老年健康服務、醫(yī)養(yǎng)結合、衛(wèi)生應急、孕前檢查等內容納入基本公共衛(wèi)生服務。
2、基層衛(wèi)生人員改革離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級補助經費1768萬元，主要用于進一步加強鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設，建立健全完善鄉(xiāng)村醫(yī)生退出機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老政策，鄉(xiāng)村醫(yī)生年滿60周歲必須辦理退出手續(xù)，給予離崗和在崗到齡鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助。
3、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約對下補助經費509萬元，主要用于落實國家基本公共衛(wèi)生服務項目，為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開展1次健康體檢。對已經核準的高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結核等患者，提供公共衛(wèi)生、慢病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預等綜合服務。
4、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查補助經費12萬元，主要用于組織開展全市農村計劃生育懷孕夫婦3萬隊6萬人開展孕前優(yōu)生健康檢查，降低出生人口缺陷發(fā)生率，提高出生人口素質。
5、計劃生育特別扶助專項資金383萬元，主要用于緩解計劃生育困難家庭在生產、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難，為探索如何加大對“失獨”家庭的保障進行了有益探索，保障和改善民生，促進社會的和諧與穩(wěn)定。調整完善計劃生育投入機制，支持建立較為完善的計劃生育服務管理制度和家庭發(fā)展支持體系，推動人口和計劃生育工作由控制人口數量為主向調控總量、提升素質和促進人口長期均衡發(fā)展。
（二）與中央配套事項
2100408基本公共衛(wèi)生服務（國家基本公共衛(wèi)生服務項目市級配套補助資金595萬元），主要用于國家基本公共衛(wèi)生服務項目市級級配套經費。 
（三）按既定政策標準測算補助事項
2100499其他公共衛(wèi)生支出（家庭醫(yī)生簽約服務貧困人口個人繳費補助資金509萬元），主要用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務個人繳費補助。
2100717計劃生育事務（計劃生育家庭獎勵與扶助專項資金401萬元），主要用于計劃生育家庭獎勵與扶助專項經費。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目182個，采購預算總額61482.53萬元，其中：政府采購貨物預算54909.53萬元、政府采購服務預算4818.00萬元、政府采購工程預算1755.00萬元。其中用一般公共預算資金采購項目22個，采購預算資金104.45萬元；單位自籌資金采購項目160個，采購預算資金61378.08萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
曲靖市衛(wèi)健委2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30.32萬元，較上年減少3.08萬元，下降9.21%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
因曲靖市衛(wèi)健委2020年暫無出國（境）計劃，故此曲靖市衛(wèi)健委部門2020年因公出國（境）費預算為0萬元。上年度衛(wèi)健委部門也無出國（境）預算安排。
（二）公務接待費
曲靖市衛(wèi)健委2020年公務接待費預算為16.62萬元，較上年減少6.50萬元，下降28.09%，國內公務接待批次為416次，共計接待3325人次。
減少原因是：嚴格執(zhí)行國家厲行節(jié)約的相關規(guī)定，控制單位經費開支，且隨著脫貧攻堅工作的深入開展，為保障單位深入基層，了解民情，開展健康扶貧工作的需要，總結上年度工作經驗，結合本年度工作計劃，預算本年度公務接待支出，由于2019年脫貧攻堅任務較為繁重，公務接待費較多，根據本年度工作計劃，2020年公務接待相對減少，故此公務接待費較上年減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
曲靖市衛(wèi)健委2020年公務用車購置及運行維護費為13.70萬元，較上年增加3.42萬元，增長33.27%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費13.70萬元，較上年增加3.42萬元，增長33.27%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為76輛，其中編制車輛4輛。
增加原因是：根據曲機改發(fā)〔2018〕1號）、曲發(fā)〔2019〕6號文件精神，按照機構改革有關要求，曲靖市老齡工作委員會辦公室職責2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委員會，原曲靖市老齡工作委員會辦公室公務用車劃轉至曲靖市衛(wèi)生健康委員會，故此增加公務用車運行維護預算費。
八、重點項目預算績效目標情況
我部門2020年無重點項目。
2020年我部門財政撥款預算項目33個，財政安排4661.00萬元。所有財政預算項目均按照項目實施內容編制了項目績效目標，具體詳見附表（市本級項目支出績效目標表（本次下達））。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
部門預算是編制政府預算的一種制度和方法，由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。部門預算的實施，嚴格了預算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐敗的重要手段和預防措施之一，是當前財政改革的重要內容。
一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
農村婦女兩癌檢查：“兩癌”是指宮頸癌和乳腺癌。兩癌篩查就是指通過先進的檢查手段，排查出受檢者是癌癥還是一般的婦科疾??；是關愛女性健康的公益活動。我國政府部門的宣教力度在逐漸加大，社會對女性健康的關注度也在隨之慢慢提高。
醫(yī)養(yǎng)結合：指醫(yī)療資源與養(yǎng)老資源相結合，實現(xiàn)社會資源利用的最大化。其中，“醫(yī)”包括醫(yī)療康復保健服務，具體有醫(yī)療服務、健康咨詢服務、健康檢查服務、疾病診治和護理服務、大病康復服務以及臨終關懷服務等；“養(yǎng)”包括的生活照護服務、精神心理服務、文化活動服務。利用“醫(yī)養(yǎng)一體化”的發(fā)展模式，集醫(yī)療、康復、養(yǎng)生、養(yǎng)老等為一體，把老年人健康醫(yī)療服務放在首要位置，將養(yǎng)老機構和醫(yī)院的功能相結合,把生活照料和康復關懷融為一體的新型模式。
分級診療：所謂分級診療制度,就是要按照疾病的輕、重、緩、急及治療的難易程度進行分級，不同級別的醫(yī)療機構承擔不同疾病的治療，實現(xiàn)基層首診和雙向轉診。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
2020年部門預算安排衛(wèi)生健康委機關行政運行經費安排319.33萬元，其中行政單位機關運行經費201.27萬元，參照公務員法管理的事業(yè)單位機關運行經費118.06萬元。與上年對比增加77.77萬元，其中行政單位機關運行經費增加74.33萬元，參照公務員法管理的事業(yè)單位機關運行經費增加3.44萬元。主要原因是：根據曲機改發(fā)〔2018〕1號）、曲發(fā)〔2019〕6號文件精神，按照機構改革有關要求，曲靖市老齡工作委員會辦公室職責2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委員會，原曲靖市老齡委工作人員劃入曲靖市衛(wèi)健委。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
 
監(jiān)督索引號53030014036100111


附件1：曲靖市衛(wèi)生健康委員會2020年部門預算重點領域財政項目文本公開（點擊下載查看）

附件2：曲靖市衛(wèi)生健康委員會2020年部門預算表（點下載查看）