曲靖市衛(wèi)生健康委員會(本級)部門2019年度部門決算
 
目錄
   第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會(本級)概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2019年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
   第三部分  2019年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
   一、機關運行經(jīng)費支出情況
   二、國有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購支出情況
   四、部門績效自評情況
   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
   （二）部門整體支出績效自評報告
   （三）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項情況說明
   六、相關口徑說明
   第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會(本級)概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市衛(wèi)生健康委員會是曲靖市人民政府工作部門，為正處級，加掛曲靖市中醫(yī)藥管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。曲靖市老齡工作委員會的日常工作由曲靖市衛(wèi)生健康委員會承擔。
曲靖市衛(wèi)生健康委員會的主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。
3.制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。
5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和市內藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標準備案工作。
6.負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
7. 制定醫(yī)療機構、 醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。
8.貫徹落實國家和云南省生育政策，負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關政策建議。
9.指導地方衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.貫徹落實國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
11.建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
12.推進曲靖市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調推進健康曲靖建設工作。
13.負責市干部保健委員會確定對象的醫(yī)療保健工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
14.指導曲靖市計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。
15.完成省衛(wèi)生健康委員會、市委和市政府交辦的其他任務。
16.職能轉變。曲靖市衛(wèi)生健康委員會應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康曲靖建設，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心上來，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平, 推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。五是主動服務和融入云南省發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，推動衛(wèi)生健康事業(yè)高質量發(fā)展。
（二）2019年度重點工作任務介紹
一是完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設，著力構建醫(yī)、防、康、護、養(yǎng)融合多元化發(fā)展的整合型衛(wèi)生健康服務體系。二是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。2019年，在全市范圍內推進縣域綜合醫(yī)改。推進市級公立醫(yī)院綜合醫(yī)改。強化學科能力建設，提升大病、重病診斷治療水平；打造多層次、多樣化的衛(wèi)生健康服務；加快現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設；深化人事薪酬制度改革。協(xié)同市醫(yī)保局推進醫(yī)保支付方式改革，深化藥品供應保障制度改革。三是按照統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施原則推進區(qū)域醫(yī)療中心建設。四是認真履行公共服務職能。加強公共衛(wèi)生防疫和重大傳染病防控；扎實開展禁毒防艾工作；力保母嬰安全，切實有效控制和降低“兩個死亡率”；積極應對人口老齡化，加快建設居家社區(qū)機構相協(xié)調，醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結合的養(yǎng)老服務體系；全力打好職業(yè)病防治攻堅戰(zhàn)；大力開展健康教育與健康促進工作，推進《曲靖市全民健康生活方式行動方案（2017—2025）年》落實。五是推進衛(wèi)生項目建設，加快現(xiàn)有項目建設進度，做實項目規(guī)劃，提升項目儲備質量，為衛(wèi)生健康固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長做好項目支撐，積極爭取更多項目和資金支持，有效改善基礎設施條件，完成年度固定資產(chǎn)投資任務和招商引資任務，謀劃一批健康產(chǎn)業(yè)重點招商引資項目，積極引入社會資本參與健康服務產(chǎn)業(yè)，編制招商“路線圖”“施工圖”，完善產(chǎn)業(yè)招商鏈。六是建立政府主導、分工協(xié)作、職責明確、科學有效的醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度。積極探索建立醫(yī)療機構紅黑名單制度，規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)有關單位和個人的從業(yè)行為，營造誠實守信衛(wèi)生健康發(fā)展環(huán)境。七是全面落實《云南省健康扶貧30條措施》和《曲靖市健康脫貧攻堅行動實施方案》，做好深度貧困地區(qū)健康脫貧攻堅工作，打好健康脫貧攻堅戰(zhàn)。八是實施黨建引領工程，推動全面從嚴治黨向基層延伸。全面加強系統(tǒng)黨的建設，強化黨的政治建設，強化黨風廉政建設主體責任，認真落實公立醫(yī)院黨委領導下的院長負責制，充分發(fā)揮黨組織把方向、管大局、做決策、促改革、保落實的“總開關”作用，狠抓反腐倡廉和醫(yī)德醫(yī)風建設。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會(本級)部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。2019年度部門決算編報單位為：曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(本級)部門2019年末實有人員編制XX人。其中：行政編制58人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員64人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員11人），其他人員0人，主要是：。
離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。
注：財政全額撥款的退休人員工資并入社保部門發(fā)放，故此未在此處反映。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛11輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(本級)部門2019年度收入合計4,040.21萬元。其中：財政撥款收入3,823.73萬元，占總收入的94.64%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入216.48萬元，占總收入的5.36%。與上年對比收入增長43.45%，其中：財政撥款收入增長44.43%，其他收入增長1031.98%。主要原因分析：1. 2019年財政撥款收入包括中央和省級轉移支付資金，如：2019年撥入第一批省預算內區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心前期工作經(jīng)費1000萬元。2.根據(jù)曲機改發(fā)〔2018〕1號）、曲發(fā)〔2019〕6號文件精神，按照機構改革有關要求，曲靖市老齡工作委員會辦公室職責2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委，相關人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及專項經(jīng)費均劃轉至曲靖市衛(wèi)生健康委員會。3. 其他收入為本級橫向撥款，具體明細如下：曲靖市財政局撥入疾病應急救助基金978842.03元，曲靖市委組織部撥入年度定額包干獎勵金15000元，曲靖市委宣傳部撥入文明家庭獎勵金10000元，曲靖市委組織部撥入市委聯(lián)系專家評審工作經(jīng)費14500元；非本級撥款如下：收到職業(yè)病鑒定工作經(jīng)費16652.81元，省醫(yī)學會撥入醫(yī)師資格考試考務費727550元，中國人口基金福利會撥入老年健康西部行經(jīng)費80000元。
二、支出決算情況說明
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(本級)部門2019年度支出合計3,185.18萬元。其中：基本支出1,974.23萬元，占總支出的61.98%；項目支出1,210.95萬元，占總支出的38.02%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出增長19.98%，其中：基本支出增長18.31%，項目支出增長22.82%。主要原因分析：1. 2019年財政撥款支出包括中央和省級轉移支付資金，如：2019年撥入第一批省預算內區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心前期工作經(jīng)費1000萬元。2.根據(jù)曲機改發(fā)〔2018〕1號）、曲發(fā)〔2019〕6號文件精神，按照機構改革有關要求，曲靖市老齡工作委員會辦公室職責2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委，相關人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及專項經(jīng)費均劃轉至曲靖市衛(wèi)生健康委員會，由曲靖市衛(wèi)生健康委員會編報部門決算數(shù)據(jù)。3. 根據(jù)政府會計制度改革的要求列支本級橫向撥款，具體明細如下：曲靖市財政局撥入疾病應急救助基金978842.03元，曲靖市委組織部撥入年度定額包干獎勵金15000元，曲靖市委宣傳部撥入文明家庭獎勵金10000元，曲靖市委組織部撥入市委聯(lián)系專家評審工作經(jīng)費14500元；非本級撥款如下：收到職業(yè)病鑒定工作經(jīng)費16652.81元，省醫(yī)學會撥入醫(yī)師資格考試考務費727550元，中國人口基金福利會撥入老年健康西部行經(jīng)費80000元。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會(本級)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,974.23萬元。與上年對比基本支出增長18.31%，主要原因分析：根據(jù)曲機改發(fā)〔2018〕1號）、曲發(fā)〔2019〕6號文件精神，按照機構改革有關要求，曲靖市老齡工作委員會辦公室職責2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委，相關人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費由曲靖市衛(wèi)生健康委員會列支并編報部門決算數(shù)據(jù)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.69%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.31%?；局С鋈司∮?3.23元，其中人員經(jīng)費人均小計21.30元，日常公用經(jīng)費人均小計1.93元。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會(本級)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,210.95萬元。與上年對比項目支出增長22.82%，主要原因分析：1. 2019年財政撥款支出包括中央和省級轉移支付資金，如：2019年撥入第一批省預算內區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心前期工作經(jīng)費1000萬元。2.根據(jù)曲機改發(fā)〔2018〕1號）、曲發(fā)〔2019〕6號文件精神，按照機構改革有關要求，曲靖市老齡工作委員會辦公室職責2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委，相關人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及專項經(jīng)費均劃轉至曲靖市衛(wèi)生健康委員會，由曲靖市衛(wèi)生健康委員會編報部門決算數(shù)據(jù)。3. 根據(jù)政府會計制度改革的要求列支本級橫向撥款，具體明細如下：曲靖市財政局撥入疾病應急救助基金978842.03元，曲靖市委組織部撥入年度定額包干獎勵金15000元，曲靖市委宣傳部撥入文明家庭獎勵金10000元，曲靖市委組織部撥入市委聯(lián)系專家評審工作經(jīng)費14500元；非本級撥款如下：收到職業(yè)病鑒定工作經(jīng)費16652.81元，省醫(yī)學會撥入醫(yī)師資格考試考務費727550元，中國人口基金福利會撥入老年健康西部行經(jīng)費80000元。
項目具體開展工作情況如下：
一般公共服務支出33.49萬元，衛(wèi)生健康支出1177.46萬元。
全國醫(yī)師資格考試項目嚴格按照國家醫(yī)師資格考試有關要求，認真組織考務工作，完成考試報名現(xiàn)場審核、實踐技能考試、醫(yī)學綜合筆試、鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格考試、“一年兩試”試點等工作。醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策培訓和工作督查項目按照省、市推進醫(yī)改重點工作的要求，組織半年和年終深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重點工作任務專項督查；按照省、市推進醫(yī)改重點工作的要求，組織深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策培訓。干部保健項目做好干部保健對象的醫(yī)療保健管理工作，開展衛(wèi)生防病和保健知識宣傳教育；組織制定市重點干部保健對象的醫(yī)療保健方案，并監(jiān)督、檢查實施情況；負責協(xié)調重點干部保健對象重大疾病的診治、搶救、組織聯(lián)系專家會診和病人到市外的轉診工作；組織安排干部保健對象年度健康體檢；組織做好對干部保健對象門診、住院、疑難病會診、危重病搶救、日常醫(yī)療巡診等醫(yī)療保健工作。曲靖市重點傳染病防治及重大疾病預防控制項目開展傳染病防控，確保傳染病發(fā)病穩(wěn)中有降、總體可控；做好重點疾病防控，實現(xiàn)規(guī)劃目標。加強疾控能力建設，做好健康扶貧疾病預防控制工作。開展以預防性滅鼠為主的鼠疫防治聯(lián)防工作，加強業(yè)務培訓，有效防控鼠疫疫情發(fā)生，提升鼠疫防控能力，落實實驗室生物安全措施；加強督導檢查，保證鼠疫聯(lián)防、疫區(qū)處置和疫情控制措施落實到位，保護公眾身體健康與生命安全，維護經(jīng)濟社會穩(wěn)定。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(本級)部門2019年度一般公共預算財政撥款支出3,052.16萬元,占本年支出合計的95.82%。與上年對比一般公共預算財政撥款支出增長17.08%,主要原因分析1. 2019年財政撥款支出包括中央和省級轉移支付資金，如：2019年撥入第一批省預算內區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心前期工作經(jīng)費1000萬元。2.根據(jù)曲機改發(fā)〔2018〕1號）、曲發(fā)〔2019〕6號文件精神，按照機構改革有關要求，曲靖市老齡工作委員會辦公室職責2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委，相關人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及專項經(jīng)費均劃轉至曲靖市衛(wèi)生健康委員會，由曲靖市衛(wèi)生健康委員會編報部門決算數(shù)據(jù)。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務（類）支出95.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.13%。主要用于衛(wèi)生健康部門綜合發(fā)展考核獎金的發(fā)放；
  2.社會保障和就業(yè)（類）支出406.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.33%。主要用于歸口管理行政事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的離退休人員費用支出及職工工資性福利支出如養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金等相關費用支出；
  3.衛(wèi)生健康（類）支出2,453.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.39%。主要用于機關的基本支出（包括工資福利支出、商品服務支出及辦公設備購置等）及衛(wèi)生健康專項支出（包括重點?？平ㄔO支出、醫(yī)療服務能力提升專項支出、衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展專項轉移支出、公立醫(yī)院綜合改革專項支出、老齡事業(yè)專項支出等）；
 4.住房保障（類）支出96.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.15%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(本級)部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為58.76萬元，支出決算為58.75萬元，完成預算的99.98%。其中：因公出國（境）費支出決算為2.64萬元，完成預算的0%，因公出國（境）費用年初未做預算安排；公務用車購置及運行費支出決算為38.78萬元，完成預算的99.43%；公務接待費支出決算為17.34萬元，完成預算的87.75%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行國家厲行節(jié)約的相關規(guī)定，控制單位經(jīng)費開支，且隨著脫貧攻堅工作的深入開展，為保障單位深入基層，了解民情，開展健康扶貧工作的需要，總結上年度工作經(jīng)驗，結合本年度工作計劃，預算本年度公務接待支出，根據(jù)本年度工作安排，2019年公務接待相對減少，故此“三公”經(jīng)費預算數(shù)大于決算數(shù)。。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加13.68萬元，增長30.35%。其中：因公出國（境）費支出決算減少1.31萬元，下降33.14%；公務用車購置及運行費支出決算增加15.37萬元，增長65.66%；公務接待費支出決算減少0.38萬元，下降2.13%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算變動的主要原因：1.嚴格執(zhí)行國家厲行節(jié)約的相關規(guī)定，控制單位經(jīng)費開支， 2019年公務接待相對減少，故此公務接待費較上年減少。2. 根據(jù)曲機改發(fā)〔2018〕1號）、曲發(fā)〔2019〕6號文件精神，按照機構改革有關要求，曲靖市老齡工作委員會辦公室職責2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委員會，原曲靖市老齡委車輛劃轉至曲靖市衛(wèi)生健康委，且2019年掛鉤扶貧縣脫貧出列，健康扶貧督導工作頻繁，單位公務用車出勤率高。3. 李昌忠副主任赴烏干達監(jiān)督援烏醫(yī)療隊業(yè)務手續(xù)交接。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出2.64萬元，占4.5%；公務用車購置及運行維護費支出38.78萬元，占65.99%；公務接待費支出17.34萬元，占29.51%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出2.64萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計1人次。開展內容包括：曲靖市衛(wèi)生健康委員會李昌忠副主任赴烏干達監(jiān)督援烏醫(yī)療隊業(yè)務手續(xù)交接。
2. 公務用車購置及運行維護費支出38.78萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。2019年曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）未購置公務用車。
公務用車運行維護支出38.78萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出17.34萬元。其中：
國內接待費支出17.34萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待176批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,889人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展衛(wèi)生大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和招商引資工作及曲靖市健康局委員會履行部門職能，迎接上級政府單位相關研討和督導工作等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2019年曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）無國（境）外接待費支出。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(本級)部門2019年機關運行經(jīng)費支出126.94萬元，與上年對比機關運行經(jīng)費支出減少2.77%，均為行政單位機關運行經(jīng)費。減少的主要原因：嚴格執(zhí)行國家厲行節(jié)約的相關規(guī)定，控制單位經(jīng)費開支。部門機關運行經(jīng)費主要用于維持單位的基本運轉，主要用于差旅費、郵電費、水費、電費及辦公經(jīng)費等開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市衛(wèi)生健康委員會(本級)部門資產(chǎn)總額3965.74萬元，其中，流動資產(chǎn)1458.02萬元，固定資產(chǎn)3234.77萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)52.50萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加460.73萬元，其中;流動資產(chǎn)增加823.32萬元，固定資產(chǎn)增加364.46萬元,對外投資及有價證券無變動，在建工程無變動，無形資產(chǎn)增加52.50萬元，其他資產(chǎn)無增減變動。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)						對外投資/有價證券			在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6		7	8			9	10	11
合計	1	3965.74	1458.02	3234.77	2300.13	343.08	0		0	0			0	52.50	0

 
 
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額19.75萬元,其中：政府采購貨物支出19.75萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。



附件：曲靖市衛(wèi)生健康委員會（本級）2019年度部門決算表（點擊下載查看）