監(jiān)督索引號(hào)53030014036101000
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年度部門決算
 
目錄
   第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2019年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
   第三部分  2019年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購(gòu)支出情況
   四、部門績(jī)效自評(píng)情況
   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
   五、其他重要事項(xiàng)情況說明
   六、相關(guān)口徑說明
   第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)是曲靖市人民政府工作部門，為正處級(jí)，加掛曲靖市中醫(yī)藥管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。曲靖市老齡工作委員會(huì)的日常工作由曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)承擔(dān)。
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)的主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
3.制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價(jià)格政策和市內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵(lì)扶持政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。
6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
7. 制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、 醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8.貫徹落實(shí)國(guó)家和云南省生育政策，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。
9.指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.貫徹落實(shí)國(guó)家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
11.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
12.推進(jìn)曲靖市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康曲靖建設(shè)工作。
13.負(fù)責(zé)市干部保健委員會(huì)確定對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
14.指導(dǎo)曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
15.完成省衛(wèi)生健康委員會(huì)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康曲靖建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心上來，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平, 推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。五是主動(dòng)服務(wù)和融入云南省發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，推動(dòng)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一是完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，著力構(gòu)建醫(yī)、防、康、護(hù)、養(yǎng)融合多元化發(fā)展的整合型衛(wèi)生健康服務(wù)體系。二是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。2019年，在全市范圍內(nèi)推進(jìn)縣域綜合醫(yī)改。推進(jìn)市級(jí)公立醫(yī)院綜合醫(yī)改。強(qiáng)化學(xué)科能力建設(shè)，提升大病、重病診斷治療水平；打造多層次、多樣化的衛(wèi)生健康服務(wù)；加快現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)；深化人事薪酬制度改革。協(xié)同市醫(yī)保局推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，深化藥品供應(yīng)保障制度改革。三是按照統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施原則推進(jìn)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)。四是認(rèn)真履行公共服務(wù)職能。加強(qiáng)公共衛(wèi)生防疫和重大傳染病防控；扎實(shí)開展禁毒防艾工作；力保母嬰安全，切實(shí)有效控制和降低“兩個(gè)死亡率”；積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，加快建設(shè)居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)，醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系；全力打好職業(yè)病防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；大力開展健康教育與健康促進(jìn)工作，推進(jìn)《曲靖市全民健康生活方式行動(dòng)方案（2017—2025）年》落實(shí)。五是推進(jìn)衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)，加快現(xiàn)有項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，做實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃，提升項(xiàng)目?jī)?chǔ)備質(zhì)量，為衛(wèi)生健康固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)做好項(xiàng)目支撐，積極爭(zhēng)取更多項(xiàng)目和資金支持，有效改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，完成年度固定資產(chǎn)投資任務(wù)和招商引資任務(wù)，謀劃一批健康產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，積極引入社會(huì)資本參與健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)，編制招商“路線圖”“施工圖”，完善產(chǎn)業(yè)招商鏈。六是建立政府主導(dǎo)、分工協(xié)作、職責(zé)明確、科學(xué)有效的醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度。積極探索建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)紅黑名單制度，規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)有關(guān)單位和個(gè)人的從業(yè)行為，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信衛(wèi)生健康發(fā)展環(huán)境。七是全面落實(shí)《云南省健康扶貧30條措施》和《曲靖市健康脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》，做好深度貧困地區(qū)健康脫貧攻堅(jiān)工作，打好健康脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。八是實(shí)施黨建引領(lǐng)工程，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。全面加強(qiáng)系統(tǒng)黨的建設(shè)，強(qiáng)化黨的政治建設(shè)，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)公立醫(yī)院黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮黨組織把方向、管大局、做決策、促改革、保落實(shí)的“總開關(guān)”作用，狠抓反腐倡廉和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：
1.曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）
2.曲靖市疾病預(yù)防控制中心
3.曲靖市婦幼保健院
4.曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
5.曲靖市中心血站
6.曲靖市第一人民醫(yī)院
7.曲靖市第二人民醫(yī)院
8.曲靖市第三人民醫(yī)院
9.曲靖市中醫(yī)醫(yī)院
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年末實(shí)有人員編制2918人。其中：行政編制58人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制2371人（含參公管理事業(yè)編制60人）。在職在編實(shí)有行政人員64人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員2,854人（含參公管理事業(yè)人員60人）。其他人員3,780人，主要是委屬各單位同工同酬編外醫(yī)護(hù)人員及行政管理人員。
離退休人員90人。其中：離休15人，退休75人。
注：財(cái)政全額撥款的退休人員工資并入社保部門發(fā)放，故此未在此處反映。
實(shí)有車輛編制78輛，在編實(shí)有車輛78輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年度收入合計(jì)342,850.97萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入66,236.16萬(wàn)元，占總收入的19.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入275,614.01萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的80.39%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入1,000.8萬(wàn)元，占總收入的0.29%。與上年對(duì)比增加46551.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.20%。主要原因分析如下：按照機(jī)構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡委辦公室職責(zé)2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)，其辦公室經(jīng)費(fèi)支出納入2019年曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門決算，故此致使2019年財(cái)政撥款收入增幅較大；2019年曲靖市婦幼保健院新院區(qū)完成建設(shè)并投入使用，且委屬各醫(yī)院注重醫(yī)療服務(wù)能力的提升，故此致使2019年事業(yè)收入較上年有所增長(zhǎng)。
二、支出決算情況說明
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年度支出合計(jì)306,957.36萬(wàn)元。其中：基本支出256,078.22萬(wàn)元，占總支出的83.42%；項(xiàng)目支出50,879.14萬(wàn)元，占總支出的16.58%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加30990.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.23%。主要原因分析如下：按照機(jī)構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡委辦公室職責(zé)2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)健委，其所有支出并入2019年曲靖市衛(wèi)健委部門決算，故此致使2019年支出增幅較大；2019年曲靖市中醫(yī)醫(yī)院開展新院區(qū)建設(shè)，根據(jù)建設(shè)進(jìn)度支付了工程進(jìn)度款，致使2019年項(xiàng)目支出增幅較大；為提升醫(yī)療服務(wù)能力，委屬各醫(yī)院加大對(duì)醫(yī)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員的引進(jìn)和培訓(xùn)，并積極開展重點(diǎn)專科和學(xué)科建設(shè)，加大了各個(gè)方面的支出；2019年曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)開展區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，開展了各項(xiàng)前期工作。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出256,078.22萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加8838.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.57%。主要原因分析：按照機(jī)構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡委辦公室職責(zé)2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)健委，其所有支出并入2019年曲靖市衛(wèi)健委部門決算，故此致使2019年支出增幅較大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的44.35%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的55.65%?；局С鋈司?7.76萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)人均38.92萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)人均48.84萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50,879.14萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加22151.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.11%。主要原因分析： 按照機(jī)構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡委辦公室職責(zé)2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)健委，其所有專項(xiàng)支出并入2019年曲靖市衛(wèi)健委部門決算；2019年曲靖市中醫(yī)醫(yī)院開展新院區(qū)建設(shè)，根據(jù)建設(shè)進(jìn)度支付了工程進(jìn)度款，致使2019年項(xiàng)目支出增幅較大；為提升醫(yī)療服務(wù)能力，委屬各醫(yī)院加大對(duì)醫(yī)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員的引進(jìn)和培訓(xùn)，并積極開展重點(diǎn)?？坪蛯W(xué)科建設(shè)，加大了各個(gè)方面的支出；2019年曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)開展區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，開展了各項(xiàng)前期工作。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個(gè)人交納部分由財(cái)政全額補(bǔ)助項(xiàng)目及重大疾病專家救治費(fèi)用509萬(wàn)元，通過家庭醫(yī)生簽約服務(wù)基本能幫助患者解除病痛，貧困人口簽約后看病就醫(yī)實(shí)行“六定兩免四優(yōu)先”，定對(duì)象、定病種、定機(jī)構(gòu)、定費(fèi)用、定專家，免掛號(hào)費(fèi)、免門診診查費(fèi)，優(yōu)先接診、優(yōu)先掛專家號(hào)、優(yōu)先檢查、優(yōu)先住院。
2.健康生活目的地建設(shè)及區(qū)域醫(yī)療中心重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金100萬(wàn)元，通過健康生活目的地建設(shè)及區(qū)域醫(yī)療中心重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)整合曲靖市的醫(yī)療資源和養(yǎng)老資源，把曲靖市建設(shè)成為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的試點(diǎn)單位，提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)?？扑?，提升醫(yī)療服務(wù)能力，為人民群眾健康提供衛(wèi)生保障。
3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化專項(xiàng)補(bǔ)助資金379萬(wàn)元，通過全體居民免費(fèi)提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。將0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、65歲及以上老年人、高血壓和糖尿病患者、重性精神疾病患者、結(jié)核病患者列為重點(diǎn)人群，按照《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》開展針對(duì)性的健康管理服務(wù)，具體服務(wù)包括：城鄉(xiāng)居民健康檔案管理服務(wù)、健康教育服務(wù)、預(yù)防接種服務(wù)、0-6歲兒童健康管理服務(wù)、孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)等。為轄區(qū)內(nèi)居住的孕產(chǎn)婦提供健康管理服務(wù)、老年人健康管理服務(wù)、慢性病患者健康管理服務(wù)、重性精神病患者健康管理服務(wù)。
4.鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助專項(xiàng)資金500萬(wàn)元，建立穩(wěn)定長(zhǎng)效的多渠道補(bǔ)償機(jī)制，加強(qiáng)村醫(yī)隊(duì)伍建設(shè)，穩(wěn)定村醫(yī)隊(duì)伍，認(rèn)真做好基本醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)，為人民群眾健康和生命安全提供衛(wèi)生保障。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44,933.91萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的14.64%。與上年對(duì)比增加23289.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.60%。主要原因分析：按照機(jī)構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡委辦公室職責(zé)2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)健委，其所有支出并入2019年曲靖市衛(wèi)健委部門決算；2019年開展區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設(shè)，為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，開展了各項(xiàng)前期工作； 認(rèn)真履行公共服務(wù)職能，加強(qiáng)公共衛(wèi)生防疫和重大傳染病防控；扎實(shí)開展禁毒防艾工作；力保母嬰安全，切實(shí)有效控制和降低“兩個(gè)死亡率”；積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，加快建設(shè)居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)，醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系；全力打好職業(yè)病防治攻堅(jiān)戰(zhàn)等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務(wù)（類）支出99.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于衛(wèi)生健康部門綜合發(fā)展考核獎(jiǎng)金的發(fā)放；
  2.科學(xué)技術(shù)（類）支出152.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于提升醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，加大對(duì)醫(yī)護(hù)人員的培訓(xùn)和醫(yī)院科教支出；
  3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,490.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.99%。主要用于歸口管理行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休人員費(fèi)用支出及職工工資性福利支出如養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金等相關(guān)費(fèi)用支出；
  4.衛(wèi)生健康（類）支出39,693.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.34%。主要用于行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出（包括工資福利支出、商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置等）及衛(wèi)生健康專項(xiàng)支出（包括重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)支出、醫(yī)療服務(wù)能力提升專項(xiàng)支出、衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出、公立醫(yī)院綜合改革專項(xiàng)支出、老齡事業(yè)專項(xiàng)支出等）；
  5.住房保障（類）支出497.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.11%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為93.21萬(wàn)元，支出決算為88.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為2.64萬(wàn)元，預(yù)算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為64.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.63%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費(fèi)開支。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少10.35萬(wàn)元，下降10.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少1.31萬(wàn)元，下降33.16%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10.42萬(wàn)元，下降32.94%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費(fèi)開支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.64萬(wàn)元，占2.97%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出64.98萬(wàn)元，占73.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出21.23萬(wàn)元，占23.89%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.64萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次。開展內(nèi)容包括：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)副主任赴烏干達(dá)監(jiān)督援烏醫(yī)療隊(duì)業(yè)務(wù)手續(xù)交接。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出64.98萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出64.98萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為30輛。主要用于機(jī)要通訊、衛(wèi)生應(yīng)急保障及公務(wù)出行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出21.23萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出21.23萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待258批次（其中：外事接待0批次），接待人次3572人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展衛(wèi)生大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和招商引資工作及曲靖市健康局委員會(huì)履行部門職能，迎接上級(jí)政府單位相關(guān)研討和督導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出241.56萬(wàn)元，其中行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)126.94萬(wàn)元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)114.62萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少10.68萬(wàn)元，減幅4.23% ，減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費(fèi)開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，主要用于差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)等開支。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)資產(chǎn)總額417382.12萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)128377.49萬(wàn)元，固定資產(chǎn)121764.17萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券3060萬(wàn)元，在建工程161823.88萬(wàn)元，無形資產(chǎn)1880.48萬(wàn)元，其他資產(chǎn)476.10萬(wàn)元（長(zhǎng)期待攤費(fèi)用489.34萬(wàn)元，待處理財(cái)產(chǎn)損益-13.24萬(wàn)元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加59803.07萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少9884.90萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加7695.21萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00萬(wàn)元，在建工程增加61002.53萬(wàn)元，無形資產(chǎn)增加990.23萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)						對(duì)外投資/有價(jià)證券			在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6		7	8			9	10	11
合計(jì)	1	417382.12	128377.49	121764.17	100804.12	2266.50	0		18693.55	3060			161823.88	1880.48	476.10

 
補(bǔ)充：
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資+有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額17893.18萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出17366.54萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出87.22萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出439.42萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4466.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的24.96%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）曲靖市婦幼醫(yī)院其他車型的車輛共計(jì)5輛。其中：商務(wù)車一輛（云D.A3967），救護(hù)車三輛（云D.8N656、云D.AE616、云D.32109），計(jì)劃生育用車一輛（云D.53076）。
（二）曲靖市中心血站其他車型的車輛共計(jì)7輛。其中：送血車4輛，（云D XZ015、云D XZ016、云D XZ017、云D XZ107），采血車3輛（云D25955、云D 26191、云D43234）。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十五）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53030014036101111

附件：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年度部門決算表（點(diǎn)擊下載查看）

/uploadfile/2024/0325/20240325085719239.xls