曲靖市衛(wèi)生計生委綜合行政執(zhí)法支隊2019年度部門決算
 
目錄
   第一部分  曲靖市衛(wèi)生計生衛(wèi)生綜合行政執(zhí)法支隊概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2019年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
   第三部分  2019年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
   二、國有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購支出情況
   四、部門績效自評情況
   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
   （二）部門整體支出績效自評報告
   （三）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項情況說明
   六、相關(guān)口徑說明
   第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市衛(wèi)生計生委綜合行政執(zhí)法支隊概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市衛(wèi)生計生衛(wèi)生綜合行政執(zhí)法支隊主要職能是加強衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法，促進(jìn)社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
2019年度曲靖市衛(wèi)生計生衛(wèi)生綜合行政執(zhí)法支隊依法開展傳染病防治、計劃生育、母嬰保健、醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)、職業(yè)（放射）衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、學(xué)習(xí)衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生等綜合行政執(zhí)法工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
曲靖市衛(wèi)生計生衛(wèi)生綜合行政執(zhí)法支隊納入2019年度部門決算編報的單位共1個，是獨立預(yù)決算的參公管理事業(yè)單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 
曲靖市衛(wèi)生計生委綜合行政執(zhí)法支隊2019年末實有人員編制59人。其中：事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制59人）；在職在編實有事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員49人）。
離退休人員43人。其中：離休0人，退休43人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市衛(wèi)生計生衛(wèi)生綜合行政執(zhí)法支隊2019年度收入合計1145.07萬元，其中：財政撥款收入1145.07萬元，占總收入的100%。事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比總收入減少3%。與去年相比收入減少34.52萬元，主要原因是2019三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)比去年減少7.47元，另外養(yǎng)老保險單位部分降費對收入進(jìn)行了調(diào)整。
二、支出決算情況說明
曲靖市衛(wèi)生計生衛(wèi)生綜合行政執(zhí)法支隊2019年度支出合計1139.13萬元。其中：基本支出1050.70萬元，占總支出的92％；項目支出88.43萬元，占總支出的8％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比總支出減少46.77萬元，下降4%,主要原因是2019年養(yǎng)老保險單位部分降費，減少了基本支出。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市衛(wèi)生計生衛(wèi)生綜合行政執(zhí)法支隊正常運轉(zhuǎn)的日常支出1050.70萬元。與上年對比減少56.77萬元, 主要原因是2019年養(yǎng)老保險單位部分降費，減少了基本支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的19％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市衛(wèi)生計生衛(wèi)生綜合行政執(zhí)法支隊為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出88.43萬元。與上年對比增加10萬元，主要原因是2019年加大行政處罰力度，罰沒款收入增加，項目支出增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市衛(wèi)生計生衛(wèi)生綜合行政執(zhí)法支隊2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1134.66萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比支出減少44.20萬元，減少4%, 2019年養(yǎng)老保險單位部分降費，減少了基本支出；另外“三公經(jīng)費”支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出184.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16%。主要用于曲靖市衛(wèi)生計生衛(wèi)生綜合行政執(zhí)法支隊各類社會保險費支出和退休人員工資福利支出。其中，2080502事業(yè)單位離退休支出106.83萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出75.06萬元；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.82萬元。
2. 衛(wèi)生健康支出899.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79%。主要用于曲靖市衛(wèi)生計生衛(wèi)生綜合行政執(zhí)法支隊對商品和服務(wù)的支出以及重大公共衛(wèi)生專項支出。其中，2100402衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)支出776.72萬元；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1.86萬元；2100409重大公共衛(wèi)生專項支出20.56萬元；2100499其他公共衛(wèi)生支出21萬元；2101101行政單位醫(yī)療支出42.75萬元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出30.72萬元；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.77萬元。
3. 住房保障支出50.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4%。主要用于單位職工住房公積金的交納和住房補貼的發(fā)放。其中2210201住房公積金支出50.56萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市衛(wèi)生計生委綜合行政執(zhí)法支隊2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為4.53萬元，完成預(yù)算的57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.33萬元，完成預(yù)算的97%；公務(wù)接待費支出決算為1.2萬元，完成預(yù)算的26%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少6.27萬元，下降58%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.67萬元，下降45%；公務(wù)接待費支出決算減少3.4萬元，下降71%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.33萬元，占74%；公務(wù)接待費支出1.2萬元，占26%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.33萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)支出3.33萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量1-12月為1輛。主要用于曲靖市衛(wèi)生計生委綜合行政執(zhí)法支隊所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1.2萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.2萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對我市衛(wèi)生計生工作的監(jiān)督檢查等發(fā)生的接待支出。
 
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市衛(wèi)生計生委綜合行政執(zhí)法支隊2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出114.62萬元，與上年對比減少7.06萬元，下降6%,主要原因是2019年單位公用經(jīng)費有限，沒有因公出國（境）費用支出，另外厲行節(jié)約大幅度減少了公務(wù)用車運行維護(hù)經(jīng)費的支出和公務(wù)接待的支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于曲靖市衛(wèi)生計生委綜合行政執(zhí)法支隊對商品和服務(wù)的支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市衛(wèi)生計生委綜合行政執(zhí)法支隊資產(chǎn)總額116.37萬元，其中，流動資產(chǎn)48.75萬元，固定資產(chǎn)原值318.45萬元，固定資產(chǎn)累計折舊250.83萬元，固定資產(chǎn)凈值67.62元；無形資產(chǎn)原值0.49萬元，無形資產(chǎn)累計攤銷0.49萬元，無形資產(chǎn)凈值0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少260.83萬元，其中流動資產(chǎn)減少25.3萬元，固定資產(chǎn)原值增加15.3萬元。原因是2019年采購了一批執(zhí)法手持機，價值15.3萬元。另外資產(chǎn)總額減少的原因是2019年計提了2018年及以前年度固定資產(chǎn)累計折舊250.83萬元。
 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合計	1	116.37	48.75	318.45	94.54	36.02				187.89				0.49
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額3.96萬元,其中：政府采購貨物支出3.96萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額3.96萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
8.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
9.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
10.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

附件：曲靖市衛(wèi)生計生委綜合行政執(zhí)法支隊2019年決算公開表