一、部門(mén)基本情況
    （一）部門(mén)概況
    曲靖市氣象局屬公益性事業(yè)單位，既是云南省氣象局下屬單位，又是曲靖市人民政府主管氣象工作的部門(mén)。承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)氣象工作的政府行政管理職能。財(cái)務(wù)管理實(shí)行雙重計(jì)劃管理體制，市財(cái)政預(yù)算每年定額補(bǔ)助部分人員經(jīng)費(fèi)，以及天氣預(yù)報(bào)、人工增雨防雹、新一代天氣雷達(dá)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
    1.主要職責(zé)
    （1）負(fù)責(zé)全市氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及氣象工作的組織實(shí)施；對(duì)全市的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。
    （2）組織指導(dǎo)全市氣象災(zāi)害防御工作；組織擬訂和實(shí)施全市的氣象災(zāi)害防御規(guī)劃；組織氣象災(zāi)害防御應(yīng)急管理工作；管理全市人工影響天氣工作，指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè)；指導(dǎo)城鄉(xiāng)氣象工作，組織推進(jìn)農(nóng)村氣象災(zāi)害防御體系和農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)體系建設(shè)，組織指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）氣象工作站和氣象協(xié)理員、信息員隊(duì)伍建設(shè)。
    （3）組織管理全市雷電災(zāi)害防御工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)對(duì)可能遭受襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)全市雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的設(shè)計(jì)審核和竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)管理全市的施放氣球活動(dòng)。
    （4）組織全市氣候資源的綜合調(diào)查、區(qū)劃，指導(dǎo)氣候資源的開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)，組織并審查重點(diǎn)建設(shè)工程、重大區(qū)域經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
    （5）負(fù)責(zé)全市的氣象臺(tái)站和氣象設(shè)施的組織建設(shè)和維護(hù)管理；組織管理全市氣象探測(cè)資料的采集、傳輸和匯交；依法保護(hù)氣象設(shè)施和探測(cè)環(huán)境；負(fù)責(zé)審查建設(shè)項(xiàng)目大氣環(huán)境影響評(píng)價(jià)所使用的氣象資料。
    （6）負(fù)責(zé)全市的氣象監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)預(yù)警、公共服務(wù)管理工作；組織管理全市氣象信息的發(fā)布和傳播；組織重大活動(dòng)、突發(fā)公共事件氣象保障工作；承擔(dān)重大突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)。
    （7）組織開(kāi)展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法律法規(guī)的實(shí)施，對(duì)違反《中華人民共和國(guó)氣象法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰，承擔(dān)有關(guān)行政訴訟；組織宣傳、普及氣象科學(xué)知識(shí)。
    （8）管理本級(jí)氣象部門(mén)內(nèi)部的計(jì)劃財(cái)務(wù)、人事勞動(dòng)、隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)和業(yè)務(wù)建設(shè)；負(fù)責(zé)氣象部門(mén)雙重計(jì)劃財(cái)務(wù)體制的落實(shí)工作；負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、精神文明和氣象文化建設(shè)。
    （9）承擔(dān)上級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)和本級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
    2.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
    市氣象局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)4個(gè)，分別為辦公室（政策法規(guī)科）、人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科（審計(jì)科）、業(yè)務(wù)科技科。直屬單位5 家，分別為氣象臺(tái)、人工影響天氣中心（天氣雷達(dá)站）、財(cái)務(wù)核算中心、氣象科技服務(wù)中心、氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心。截至2019年末，有職工55人，其中：在職人員53人、離休人員2人。
    （二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
    按照科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向、執(zhí)行有效的原則，以編制預(yù)算時(shí)提出的2019年任務(wù)及措施為主要依據(jù)，結(jié)合“十三五”規(guī)劃、年初預(yù)算進(jìn)行梳理、歸納，從曲靖城市上中央臺(tái)天氣預(yù)報(bào)、重要天氣預(yù)警信息發(fā)布、新一代天氣雷達(dá)維護(hù)及防雷安全監(jiān)管等方面設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)，具體指標(biāo)為20個(gè)。詳見(jiàn)下表：

    （三）部門(mén)整體收支情況
     2019年市本級(jí)地方總收入1234.74萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1234.74萬(wàn)元，占總收入的100%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；無(wú)事業(yè)收入；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位繳款收入；無(wú)其他收入。
2019年度決算總支出1344.16萬(wàn)元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)109.43萬(wàn)元）。其中：基本支出148.74萬(wàn)元，占總支出的11.07％；項(xiàng)目支出1195.43萬(wàn)元，占總支出的88.93％。
市本級(jí)項(xiàng)目支出含8個(gè)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目，詳細(xì)情況如下：
    （1）重要天氣預(yù)警預(yù)報(bào)信息發(fā)布補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，全用于全市人影信息、預(yù)警信息、重要天氣信息發(fā)布的信息傳輸。
    （2）新一代天氣雷達(dá)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，主要用于保障曲靖新一代天氣雷達(dá)正常運(yùn)行所需支出。
    （3）曲靖城市上中央電視臺(tái)天氣預(yù)報(bào)節(jié)目經(jīng)費(fèi)876萬(wàn)元，主要用于支付曲靖城市天氣預(yù)報(bào)（節(jié)目）形象宣傳委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
    （4）防雷減災(zāi)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于防雷安全監(jiān)管員培訓(xùn)及監(jiān)管檢查辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
    （5）市級(jí)水利專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元，主要用于水庫(kù)增雨炮彈購(gòu)置、作業(yè)民兵培訓(xùn)費(fèi)及工資支出。
    （6）第二批中央抗旱資金50萬(wàn)元，主要用于人工增雨防雹炮彈購(gòu)置及作業(yè)設(shè)備購(gòu)置。
    （7）省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付人影經(jīng)費(fèi)97.33萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要是用于人影平臺(tái)建設(shè)支出。
    （8）應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12.1萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于單位安排的可研課題開(kāi)支。
    （四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況
    市氣象局成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、機(jī)關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全局項(xiàng)目支出預(yù)算管理工作。按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，明確各科室作為項(xiàng)目支出預(yù)算管理使用的責(zé)任主體，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算的申報(bào)編制、執(zhí)行、管理、項(xiàng)目組織實(shí)施及績(jī)效評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)。局計(jì)劃財(cái)務(wù)科定期對(duì)各科室項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行中存在的問(wèn)題督促并及時(shí)進(jìn)行整改。項(xiàng)目實(shí)施完成后，按照《曲靖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈曲靖市市級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法〉的通知》（曲財(cái)預(yù)﹝2018﹞85號(hào)）要求對(duì)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的完成情況和項(xiàng)目支出結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。
    市氣象局先后制定了《云南省曲靖市氣象局財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理辦法》、《云南省曲靖市氣象局機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)管理辦法》、《云南省曲靖市氣象局公務(wù)接待管理暫行辦法》等文件明確了各種費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限和經(jīng)費(fèi)報(bào)賬流程等，集中對(duì)預(yù)算執(zhí)行和管控進(jìn)行規(guī)范。
    二、績(jī)效自評(píng)工作情況
    （一）績(jī)效自評(píng)目的
    為進(jìn)一步提升績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高市級(jí)財(cái)政資金在市氣象局自身建設(shè)和為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)中使用效益，通過(guò)立項(xiàng)情況、資金使用情況、實(shí)施管理情況、績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果。及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
    （二）自評(píng)指標(biāo)體系     
    1.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)
    根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展市本級(jí)2018年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（曲財(cái)績(jī)﹝2019﹞3號(hào)）、《曲靖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈曲靖市市級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法〉的通知》（曲財(cái)預(yù)﹝2018﹞85號(hào)）的規(guī)定，部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共分4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，包括投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果；1個(gè)二級(jí)指標(biāo)，包括目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、滿(mǎn)意度；41個(gè)三級(jí)指標(biāo)。詳見(jiàn)附件1。
    2.指標(biāo)分值權(quán)重
投入指標(biāo)權(quán)重占15%，過(guò)程指標(biāo)權(quán)重占20%，產(chǎn)出指標(biāo)權(quán)重占35%，效果指標(biāo)權(quán)重占30%。
    3.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分為四個(gè)等級(jí)：優(yōu)（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60分≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
    （三）自評(píng)組織過(guò)程
    1.前期準(zhǔn)備：根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<曲靖市市級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法>的通知》（曲財(cái)預(yù)[2018]85號(hào)）的要求，一是高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，把績(jī)效考核工作作為當(dāng)前的一項(xiàng)重點(diǎn)工作來(lái)研究和部署。二是落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化考核任務(wù)落實(shí)，細(xì)化落實(shí)措施，做好工作謀劃和考評(píng)指標(biāo)跟蹤、監(jiān)控與問(wèn)題整改。成立了預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成剛（局長(zhǎng)）任組長(zhǎng)，陳堅(jiān)（副局長(zhǎng)）、袁家峰（副局長(zhǎng)）、郭菊馨（紀(jì)檢組組長(zhǎng)）任副組長(zhǎng)，辦公室、財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)科、氣象臺(tái)、人工影響天氣中心（雷達(dá)站）、氣象防災(zāi)減災(zāi)防御中心和氣象科技服務(wù)中心相關(guān)人員作為小組成員，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)績(jī)效工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。三是收集整理資料。評(píng)價(jià)小組收集了相關(guān)規(guī)章、制度、職責(zé)、工作計(jì)劃等各種資料。成立了項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作組， 認(rèn)真收集評(píng)價(jià)所需的各類(lèi)材料，圍繞績(jī)效目標(biāo)逐項(xiàng)核實(shí)，做好支出績(jī)效評(píng)價(jià)前期工作。
    2.組織實(shí)施：根據(jù)《曲靖市市級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法》和相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的要求，績(jī)效評(píng)價(jià)小組開(kāi)展自評(píng)工作，依據(jù)市財(cái)政局2019年度對(duì)我單位下達(dá)的資金文件、對(duì)2019年度部門(mén)決算報(bào)表、支出賬目進(jìn)行核查，收集相關(guān)資料，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。  
    三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
    （一）評(píng)價(jià)情況分析
    1.投入情況分析
    投入方面包括目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。該項(xiàng)滿(mǎn)分15分，評(píng)價(jià)得分14分，得分率93%。
    （1）目標(biāo)設(shè)定合理，符合客觀實(shí)際，與部門(mén)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃相匹配，指標(biāo)清晰、完整。
    （2）預(yù)算配置較好，能有效支持單位重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)。
    2.過(guò)程情況分析
    過(guò)程方面包括預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理。該項(xiàng)滿(mǎn)分20分，評(píng)價(jià)得分19.21分，得分率96%。
    （1）預(yù)算執(zhí)行
    預(yù)算執(zhí)行從“預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率、政府采購(gòu)執(zhí)行率”六個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。預(yù)算完成數(shù)1037萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)1037萬(wàn)元，預(yù)算完成率100%。調(diào)整預(yù)算數(shù)197.74萬(wàn)元，決算數(shù)1234.74萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整率19.07%，調(diào)整數(shù)為未列入本部門(mén)預(yù)算的水利專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)、第二批中央抗旱資金50萬(wàn)元及年終考核獎(jiǎng)47.74萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度年終達(dá)到100%，無(wú)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。綜合以上數(shù)據(jù)看，市氣象局預(yù)算執(zhí)行較好。
    （2）預(yù)算管理
    預(yù)算管理上，財(cái)務(wù)管理制度較為健全，按有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息。資金使用合規(guī)性方面，項(xiàng)目支出依據(jù)比較充分；績(jī)效自評(píng)方面，成立了專(zhuān)門(mén)的績(jī)效自評(píng)小組，按照要求按時(shí)按質(zhì)完成績(jī)效自評(píng)。
    （3）資產(chǎn)管理
    市氣象局制定了完善的內(nèi)控制度，包括先后制定了《云南省曲靖市氣象局單位住房管理辦法》、《云南省曲靖市氣象局機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)管理辦法》等，已制定的制度執(zhí)行有效，資產(chǎn)購(gòu)置、領(lǐng)用、保管及日常維護(hù)符合規(guī)定程序，報(bào)批手續(xù)完整。資產(chǎn)安全性較高，固定資產(chǎn)使用效率達(dá)到100%。
    3.產(chǎn)出情況分析
    產(chǎn)出方面包括產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效。該項(xiàng)滿(mǎn)分35分，評(píng)價(jià)得分31分，得分率88.57%。
    產(chǎn)出數(shù)量上，完成全部目標(biāo)任務(wù)。已發(fā)布了兩種類(lèi)型以上的氣象信息；已提供農(nóng)業(yè)、生活、出行等多方面的氣象信息；成功實(shí)現(xiàn)在CCTC-1、CCTV-新聞、CCTV-4、中央人民廣播電臺(tái)鄉(xiāng)村之聲、中國(guó)氣象頻道等5個(gè)頻道播出曲靖城市天氣預(yù)報(bào)；對(duì)80家企業(yè)進(jìn)行防雷設(shè)施檢查；按時(shí)完成了防雷安全檢查任務(wù)。
    產(chǎn)出質(zhì)量上，目標(biāo)完成情況較好。已對(duì)40萬(wàn)定制用戶(hù)發(fā)送了氣象信息；保障了3000多決策手機(jī)用戶(hù)收到準(zhǔn)確的決策氣象信息；國(guó)家級(jí)自動(dòng)站正點(diǎn)數(shù)據(jù)傳輸及時(shí)率、疑誤數(shù)據(jù)及時(shí)反饋率、自動(dòng)土壤水分傳輸及時(shí)率達(dá)到省氣象局考核指標(biāo)；24小時(shí)晴雨預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率在80%以上；曲靖城市天氣在中央臺(tái)《天氣預(yù)報(bào)》的收視率和預(yù)報(bào)覆蓋率無(wú)法在當(dāng)年達(dá)到15%和95%，此指標(biāo)為3年期考核指標(biāo)。防雷安全檢測(cè)報(bào)告合格率達(dá)到90%。
    產(chǎn)出時(shí)效上，目標(biāo)完成情況良好。氣象預(yù)警信息發(fā)布及時(shí)率達(dá)到90%；在中央臺(tái)06:55、07:55、08:54、08:55、09:05、12:27、12:30、12:54、13:05、21:05、21:58等不同時(shí)段播放曲靖城市天氣預(yù)報(bào)；已按時(shí)完成兩次防雷檢查。
    4.效果情況分析
    效果方面包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和受益對(duì)象滿(mǎn)意度。該項(xiàng)滿(mǎn)分30分，評(píng)價(jià)得分30分，得分率100%。
    經(jīng)濟(jì)效益上，目標(biāo)完成情況良好。通過(guò)人工增雨防雹作業(yè)，實(shí)現(xiàn)了防護(hù)區(qū)內(nèi)受雹災(zāi)率<5%和增雨作業(yè)降雨量增加率>10%；保障企業(yè)防雷設(shè)施正常運(yùn)行，使企業(yè)不因雷擊產(chǎn)生停產(chǎn)停業(yè)情況發(fā)生。
    社會(huì)效益上，目標(biāo)完成情況良好。通過(guò)及時(shí)、準(zhǔn)確的氣象預(yù)報(bào)，實(shí)施人工增雨防雹作業(yè)、防雷安全監(jiān)管，在防災(zāi)減災(zāi)方面取得了明顯成效。
    滿(mǎn)意度指標(biāo)已完成，受益對(duì)象綜合滿(mǎn)意度超90%。
    （二）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
    曲靖市氣象局2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分94.21分，等級(jí)為“優(yōu)”。一級(jí)指標(biāo)具體得分情況詳見(jiàn)下表：