根據(jù)曲靖市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)2019年度市級(jí)本級(jí)部門財(cái)政支出開展績效自評(píng)工作的通知》（曲財(cái)績〔2020〕2號(hào)）文件精神，曲靖市商務(wù)局于2020年3月16日開始組織人員進(jìn)行項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，通過設(shè)計(jì)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表、詢問等程序，形成本績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門職能職責(zé)與機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市商務(wù)局為市政府工作部門，按照中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)曲靖市商務(wù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》履行相關(guān)職能。主要職能是：主管全市內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、市場(chǎng)流通體系建設(shè)、規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況、推進(jìn)全市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)、會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理等相關(guān)工作以及省商務(wù)廳和市委、市政府交辦的其他工作。
曲靖市商務(wù)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（人事科）。11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、綜合科、市場(chǎng)秩序科、商貿(mào)流通科、市場(chǎng)體系建設(shè)科、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科、對(duì)外貿(mào)易科、外國投資管理科、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作科、會(huì)展經(jīng)濟(jì)科、電子商務(wù)和信息化科。根據(jù)紀(jì)檢制度改革，市商務(wù)局設(shè)置了“市紀(jì)委駐市商務(wù)局紀(jì)檢組”。
2.人員情況
曲靖市商務(wù)局機(jī)關(guān)在職人員編制人數(shù)37人，其中行政編制34人，工勤編制3人（實(shí)有37人），未超核定編制數(shù)。離退休人員 95人，其中： 離休 21人（機(jī)關(guān)離休干部11人，代管商業(yè)企業(yè)離休人員10人），退休 74人（機(jī)關(guān)退休人員72人，代管商業(yè)企業(yè)退休人員2人）。此外，有聘用人員6人，公益性崗位5人，領(lǐng)取生活費(fèi)的遺屬17人，領(lǐng)取生活費(fèi)的下放人員3人。
車輛編制2輛，實(shí)有3輛，有1輛交政府平臺(tái)經(jīng)管。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
2019年商務(wù)工作總體要求：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府和省商務(wù)廳的決策部署，圍繞打造全國區(qū)域級(jí)流通節(jié)點(diǎn)城市總體目標(biāo)，以擴(kuò)大消費(fèi)為主線推進(jìn)現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以新一輪擴(kuò)大開放為契機(jī)推進(jìn)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以電子商務(wù)示范項(xiàng)目建設(shè)為引領(lǐng)推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品上行，以深化“放管服”改革為重點(diǎn)提升服務(wù)水平，凝心聚力抓落實(shí)，千方百計(jì)謀發(fā)展，全力推動(dòng)商務(wù)事業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。
2019年商務(wù)工作整體目標(biāo)為：社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長12%。外貿(mào)進(jìn)出口總額增長20%。現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)增加值增長5.5%。批發(fā)業(yè)銷售額目標(biāo)增15%，零售業(yè)銷售額目標(biāo)增16%，住宿業(yè)營業(yè)額目標(biāo)增17%，餐飲業(yè)營業(yè)額目標(biāo)增17%。商貿(mào)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資增長12%。
（三）部門整體收支情況
1.2019年部門財(cái)政收入情況
2019年部門年初預(yù)算收入3822.37萬元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1143.89萬元），其中：基本支出1437.48萬元（人員經(jīng)費(fèi)1344.46萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)93.02萬元），比上年基本支出1376.20萬元增長4.45%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2384.89萬元，比上年年初預(yù)算安排4067.05萬元減少1682.16萬元，減幅41.36%。減少的主要原因：按照市財(cái)政要求，壓縮項(xiàng)目支出用于保障基本支出。
2019年總收入2940.6萬元，比上年收入2979.44萬元，減少38.84萬元,減幅1.30％。其中：人員經(jīng)費(fèi)1565.20萬元，占總收入的53.23%；公用經(jīng)費(fèi)93.02萬元，占總收入的3.16%。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入1282.38元，占總收入的43.61%。
2.2019年度執(zhí)行中預(yù)算調(diào)整情況
2019年度執(zhí)行中調(diào)整減少預(yù)算共計(jì)126.88萬元，具體是：
（1）基本支出增加220.74萬元
原因主要包括：在職職工績效工資100.8萬元，調(diào)增離退休人員死亡喪葬撫恤費(fèi)113.53萬元，以及在職和離退休人員變動(dòng)造成的經(jīng)費(fèi)調(diào)整等。
（2）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少347.62萬元
① 新增專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1051.38萬元，主要是：積極爭取上級(jí)部門資金1051.38萬元；
② 市財(cái)政未下達(dá)年初項(xiàng)目預(yù)算安排1000萬元；
③ 市財(cái)政收回資金399萬元，其中：上年度存量資金2018年度結(jié)轉(zhuǎn)中央外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展資金389萬元；2019年底未使用“對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作專項(xiàng)資金”10萬元。
3.部門資金支出情況
2019年總支出2768.03元。比上年支出26,72.2萬元，增加95.83萬元，增幅3.59%。主要原因是本年發(fā)放病故離退休人員喪葬撫恤費(fèi)增加。2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)927.46元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（1）基本支出預(yù)算使用情況
2019年曲靖市商務(wù)局基本支出預(yù)算1,437.48萬元，決算數(shù)1658.22萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1565.20萬元，主要用于發(fā)放局機(jī)關(guān)和代管企業(yè)離退休人員工資，各項(xiàng)社保繳費(fèi)、住房公積金等；日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出93.02萬元，主要用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等其他費(fèi)用。
（2）項(xiàng)目預(yù)算支出情況
2019年曲靖市商務(wù)局項(xiàng)目支出1088.69萬元，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用辦法使用。主要包括商貿(mào)事務(wù)382.49萬元，其他扶貧支出50萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出656.2萬元，用于促進(jìn)全市內(nèi)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展、促進(jìn)全市消費(fèi)增長、以及參加省內(nèi)外各類展覽會(huì)、洽談會(huì)、開拓國際市場(chǎng)等相關(guān)支出。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
為提高預(yù)算編制水平，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化監(jiān)督管理，曲靖市商務(wù)局結(jié)合部門實(shí)際制訂了《曲靖市商務(wù)局預(yù)算管理試行辦法》，并嚴(yán)格按照上述辦法以及《中華人民共和國預(yù)算法》執(zhí)行預(yù)算，提高資金使用效益。
二、績效自評(píng)工作情況
（一）績效自評(píng)目的
通過績效自評(píng)，驗(yàn)證我局績效目標(biāo)設(shè)定是否明確；績效指標(biāo)設(shè)置是否準(zhǔn)確、合理、可量化評(píng)價(jià)；預(yù)算配置是否合理、預(yù)算執(zhí)行是否高效、預(yù)算管理是否科學(xué)、部門履職是否到位；產(chǎn)出是否能達(dá)到預(yù)期效果。檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，解決問題，從而達(dá)到提升政府管理效率、資金使用效益和公共服務(wù)水平的目的。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系（詳見附件3）
（三）自評(píng)組織過程
1. 前期準(zhǔn)備
我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，為提高財(cái)政資金使用效率，取得最大成效，達(dá)到績效目標(biāo)，我局成立了財(cái)政資產(chǎn)支出績效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，以黨組書記、局長為組長，各分管副局長和黨組成員為副組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室。各個(gè)項(xiàng)目支出的績效自評(píng)工作，組成由分管副局長任組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦員、辦公室等人員為成員的項(xiàng)目支出自評(píng)小組。
 召開績效考評(píng)啟動(dòng)會(huì)議。2019年3月底績效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組召開績效自評(píng)工作布置會(huì)議，學(xué)習(xí)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈曲靖市市級(jí)部門財(cái)政支出績效自評(píng)暫行辦法〉的通知》（曲財(cái)預(yù)〔2018〕85號(hào)）和《曲靖市商務(wù)局預(yù)算管理試行辦法》，要求各科室按照管理辦法啟動(dòng)績效自評(píng)工作，及時(shí)提交年度項(xiàng)目工作總結(jié)及項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告，認(rèn)真開展績效自評(píng)工作。
2. 組織實(shí)施
根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈曲靖市市級(jí)部門財(cái)政支出績效自評(píng)暫行辦法〉的通知》（曲財(cái)預(yù)〔2018〕85號(hào)）精神，制訂實(shí)施方案，明確開展績效自評(píng)的指標(biāo)體系、自評(píng)對(duì)象、工作流程和方式、工作時(shí)限等內(nèi)容，保證我局財(cái)政支出績效自評(píng)工作有序進(jìn)行。并按規(guī)定填報(bào)相關(guān)表冊(cè)，集中討論，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和問題，形成部門績效自評(píng)報(bào)告。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
通過開展績效自評(píng)，市商務(wù)局各項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與部門績效目標(biāo)吻合，履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等方面都達(dá)到了預(yù)算編制時(shí)設(shè)定的目標(biāo)要求。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在的問題
1.部分人員對(duì)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)意識(shí)薄弱，認(rèn)為績效評(píng)價(jià)只是財(cái)務(wù)部門的事，沒有與單位的整體工作融入到一起，對(duì)項(xiàng)目資金只重視資金投入使用，對(duì)如何貫徹進(jìn)行事前、事中、事后跟蹤，認(rèn)識(shí)不到位。
2. 績效目標(biāo)跟蹤監(jiān)控機(jī)制不完善，無法全面及時(shí)掌握績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和預(yù)期效果。
（二）整改情況
1.加大宣傳和學(xué)習(xí)力度，促使職工轉(zhuǎn)變觀念，充分認(rèn)識(shí)績效管理的重要性，提高績效評(píng)價(jià)意識(shí)，真正重視績效管理和績效評(píng)價(jià)，推動(dòng)績效評(píng)價(jià)工作的開展。
2. 結(jié)合單位的實(shí)際情況制定即符合國家規(guī)定又能滿足單位發(fā)展需求的績效評(píng)價(jià)制度，并嚴(yán)格遵守，達(dá)到通過績效管理和績效評(píng)價(jià)提高單位科學(xué)決策能力和管理水平的目的。對(duì)項(xiàng)目績效進(jìn)行全過程跟蹤，制定績效目標(biāo)跟蹤監(jiān)控機(jī)制。及時(shí)掌握績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和預(yù)期效果。
五、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
對(duì)各個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)情況進(jìn)行及時(shí)整理、歸納、分析，有助于市商務(wù)局充分認(rèn)識(shí)資金使用的效果及存在的不足，并將其作為改進(jìn)我局預(yù)算管理工作和安排以后年度預(yù)算的依據(jù)，同時(shí)不斷完善績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、改進(jìn)評(píng)價(jià)辦法，提高評(píng)價(jià)水平，促進(jìn)績效評(píng)價(jià)工作規(guī)范，提高財(cái)政資金使用效益。 
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法 
績效自評(píng)工作中樹立科學(xué)規(guī)范、公正公開、績效相關(guān)的原則，在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，評(píng)價(jià)符合真實(shí)、客觀、公正的要求?？冃ё栽u(píng)工作由財(cái)務(wù)室牽頭，項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象具體組織實(shí)施?？冃ё栽u(píng)中加強(qiáng)宣傳教育，提高對(duì)績效自評(píng)工作重要性的認(rèn)識(shí)，將績效自評(píng)思想融入預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等工作中，提高資金使用效益。強(qiáng)化績效自評(píng)結(jié)果運(yùn)用，對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。
七、其他需說明的情況
無其他需說明的情況。
 
 
                                                                                                                            曲靖市商務(wù)局
                                                                                                                          2020年4月10日
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