一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門職能職責(zé)
根據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市城市綜合管理局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕98號(hào)），曲靖市城市綜合管理局的職能職責(zé)主要有：貫徹執(zhí)行國(guó)家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實(shí)施城市綜合管理規(guī)劃和年度計(jì)劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章、政策；組織制定曲靖市城市綜合管理發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)全市城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對(duì)破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理；負(fù)責(zé)全市城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣傳、實(shí)施，行政執(zhí)法人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）開(kāi)展執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全市城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法和相關(guān)案件的行政復(fù)議工作；負(fù)責(zé)查處城市綜合管理跨區(qū)域或重大案件；負(fù)責(zé)對(duì)中心城區(qū)城市管理類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、日常監(jiān)督、年度考核、專項(xiàng)整治；負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
2.部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
曲靖市城市綜合管理局機(jī)關(guān)本級(jí)為行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)裝備科、法制宣傳科、城市管理科4個(gè)科室，下設(shè)曲靖市城市建設(shè)管理監(jiān)察支隊(duì)1個(gè)事業(yè)單位。在職人員編制55人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制34人。截至2019年12月在職人員55人，其中行政編制21人（含行政工勤人員1人） ,事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。另外，退休人員10人，協(xié)勤人員25人。
（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
部門績(jī)效目標(biāo)緊緊圍繞部門職能職責(zé)設(shè)立，設(shè)立依據(jù)充分、符合客觀實(shí)際，制定的績(jī)效目標(biāo)基本清晰、明確、可考量，反映了部門履職目標(biāo)。部門績(jī)效目標(biāo)具體為：1.加快推進(jìn)“麒沾馬”一體化發(fā)展，因地制宜推進(jìn)地下綜合管廊、海綿城市建設(shè)，加強(qiáng)供排水和燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)，逐步補(bǔ)齊城市基礎(chǔ)設(shè)施短板。2.大力改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，按照創(chuàng)健全國(guó)文明城市和“廁所革命”的統(tǒng)一部署，加快項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步完善功能、提升品質(zhì)，推動(dòng)人居環(huán)境提升行動(dòng)向更深層次、更廣范圍、更高水平邁進(jìn)。3.強(qiáng)化市場(chǎng)調(diào)控，加大監(jiān)管力度，強(qiáng)化物業(yè)管理。4.深入推進(jìn)建筑業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力做好筑企業(yè)資質(zhì)的動(dòng)態(tài)監(jiān)管和升級(jí)工作，持續(xù)抓好《曲靖市建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理?xiàng)l例》貫徹實(shí)施。5.嚴(yán)格按照創(chuàng)文工作的部署要求，切實(shí)抓好各項(xiàng)工作。6.進(jìn)一步開(kāi)展人防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好城市新建民用建筑修建防空地下室項(xiàng)目審批、監(jiān)督、驗(yàn)收備案工作。7.堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，進(jìn)一步壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)。
（三）部門整體收支情況
1.收入支出預(yù)算安排情況
2019年曲靖市城市綜合管理局收入總計(jì)888.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入868.47萬(wàn)元，占總收入的97.75%；其他收入20萬(wàn)元，占總收入的2.25%。
2.收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
2019年曲靖市城市綜合管理局支出總計(jì)1026.16萬(wàn)元，其中：基本支出889.19萬(wàn)元，占總支出的86.65％；項(xiàng)目支出136.87萬(wàn)元，占總支出的13.33％。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
為確保部門預(yù)算管理合法、合規(guī)，曲靖市城市綜合管理局制定了財(cái)務(wù)管理制度、經(jīng)費(fèi)審批報(bào)銷制度、資產(chǎn)管理辦法等預(yù)算管理執(zhí)行措施，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
（一）績(jī)效自評(píng)目的
通過(guò)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，主要是通過(guò)項(xiàng)目情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，全面了解曲靖市城市綜合管理局2019年度財(cái)政支出預(yù)算資金的使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，以及取得的成績(jī)和綜合效果，分析存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，促使資金使用部門和單位樹(shù)立責(zé)任意識(shí)、績(jī)效意識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出及項(xiàng)目管理，保證財(cái)政資金管理的規(guī)范性、使用的安全性和有效性，提高財(cái)政專項(xiàng)資金的管理水平和使用效益。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、人員經(jīng)費(fèi)的規(guī)范性、公用經(jīng)費(fèi)的合規(guī)性、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的有效性和內(nèi)控制度的完備性。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系
績(jī)效指標(biāo)按項(xiàng)目實(shí)際涵蓋了職責(zé)履行、履職效益、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行以及預(yù)算管理五方面，詳見(jiàn)曲靖市城市綜合管理局部門整體支出績(jī)效自評(píng)表（附件）。
（三）自評(píng)組織過(guò)程
1.前期準(zhǔn)備
曲靖市城市綜合管理局按照曲靖市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)2019年度市級(jí)部門財(cái)政支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的通知》要求整理出了本次評(píng)價(jià)對(duì)象，在開(kāi)展績(jī)效自評(píng)前，全面熟悉掌握《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革的實(shí)施意見(jiàn)》（曲政辦發(fā)〔2017〕61號(hào)）、等相關(guān)規(guī)定及工作要求，進(jìn)一步提高部門績(jī)效管理質(zhì)量。
2. 組織實(shí)施
根據(jù)部門自評(píng)的要求，曲靖市城市綜合管理局成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，統(tǒng)一安排部署2019年度績(jī)效評(píng)價(jià)工作。單位圍繞2019年度重點(diǎn)工作目標(biāo)，梳理了各項(xiàng)工作的完成情況，制定了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，匯總分析單位整體支出績(jī)效情況。查找單位在執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，并有針對(duì)性地采取整改措施。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
2019年，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，曲靖市城市綜合管理局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，根據(jù)《云南省曲靖市城市管理?xiàng)l例》、中共曲靖市委《關(guān)于理順曲靖中心城市規(guī)劃建設(shè)管理體制機(jī)制和意見(jiàn)》【2019】28號(hào)的文件精神，高度重視城市管理綜合執(zhí)法工作，執(zhí)法體制基本理順，機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)明顯加強(qiáng)，保障機(jī)制初步完善，現(xiàn)代城市治理體系初步形成，城市管理效能大幅提高。著力推進(jìn)城市法治化、信息化、精細(xì)化管理，提升城市治理能力，構(gòu)建服務(wù)為主、管理優(yōu)先、執(zhí)法規(guī)范、安全有序的城市綜合管理體系。通過(guò)城市綜合管理體系的完全完善建立，城市管理效率大幅提高，城市運(yùn)行高效有序，人民群眾滿意度顯著提升。嚴(yán)格按照財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法及相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的要求，嚴(yán)格使用城管執(zhí)法專項(xiàng)資金，節(jié)約高效使用資金。該項(xiàng)目自評(píng)為“優(yōu)秀”。

 

• 存在的問(wèn)題和整改情況

（一）管理制度有待進(jìn)一步完善和健全。整改措施：建立健全和實(shí)施全面、完整、規(guī)范的內(nèi)部控制制度，完善全面涵蓋預(yù)算、收支、政府采購(gòu)、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目和合同六大業(yè)務(wù)控制的內(nèi)部流程控制。在全面認(rèn)真梳理曲靖市城市綜合管理局現(xiàn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和管理辦法的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持不斷完善各項(xiàng)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，持續(xù)穩(wěn)步建立完善曲靖市城市綜合管理局內(nèi)部控制制度體系。
（二）部分項(xiàng)目費(fèi)用支出不夠細(xì)化。整改措施：進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化項(xiàng)目的實(shí)施方案，明確資金使用標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，盡快完善項(xiàng)目資金管理及績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)章制度。加強(qiáng)預(yù)算管理、完善績(jī)效評(píng)價(jià)考核、健全內(nèi)部控制體系、強(qiáng)化資產(chǎn)監(jiān)督管理和規(guī)范會(huì)計(jì)核算等方面，全面提升專業(yè)化、規(guī)范化和精細(xì)化管理水平，提高財(cái)政資金使用效益。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
曲靖市城市綜合管理局將對(duì)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行整理、歸納、分析，及時(shí)優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是深入開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提，是增強(qiáng)資金績(jī)效觀念，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，合理配置公共資源，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高資金管理水平和使用效益的重要手段。重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)以評(píng)促管效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，努力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。利用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，促進(jìn)曲靖市城市綜合管理局及下屬單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中存在的問(wèn)題，督促落實(shí)整改措施，及時(shí)督促相關(guān)部門調(diào)整工作計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益；通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當(dāng)，進(jìn)一步改進(jìn)工作，提高財(cái)政資源的配置效率。

 

 

• 主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，成立機(jī)構(gòu)。曲靖市城市綜合管理局對(duì)績(jī)效自評(píng)工作高度重視，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，明確人員，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，有效地保障了績(jī)效自評(píng)工作的順利開(kāi)展。
（二）加強(qiáng)投資計(jì)劃管理，執(zhí)行相關(guān)政策。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目支出預(yù)算申請(qǐng)、報(bào)批、下達(dá)、執(zhí)行等方面的相關(guān)政策規(guī)定，按照財(cái)務(wù)制度相關(guān)要求，加強(qiáng)資金監(jiān)管，每筆資金的支付嚴(yán)格按照資金支出管理辦法相關(guān)規(guī)定履行審批程序，確保了項(xiàng)目資金安全有效使用及各項(xiàng)目按計(jì)劃執(zhí)行和完成。
（三）強(qiáng)化預(yù)算約束，提高預(yù)算執(zhí)行力度。嚴(yán)格按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算安排各項(xiàng)支出，堅(jiān)持?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)和概算撥付款項(xiàng)，堅(jiān)決杜絕截留和挪用問(wèn)題，積極配合市財(cái)政、審計(jì)等部門，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)情況和資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，形成了事前審查、事中督查、事后檢查的良好監(jiān)管機(jī)制。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。
 
附件1：曲靖市城市綜合管理局2019年度市級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目清單
附件2：曲靖市城市綜合管理局部門整體支出績(jī)效自評(píng)表