一、部門基本情況
（一）部門概況
曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)是中國共產(chǎn)黨曲靖市委領(lǐng)導(dǎo)的由全市各文藝家協(xié)會(huì)、曲靖市各縣（市、區(qū)）文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)和曲靖市行業(yè)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)組成的人民團(tuán)體，屬于全額撥款的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款。
2019年以來，曲靖市文聯(lián)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞慶祝新中國成立七十周年這條主線，自覺承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，堅(jiān)定文化自信，堅(jiān)持守正創(chuàng)新，突出以人民為中心的工作導(dǎo)向，著力加強(qiáng)對(duì)全市文藝界的理論武裝和思想引領(lǐng)，著力推進(jìn)文聯(lián)深化改革、激發(fā)活力，著力引導(dǎo)推動(dòng)文藝精品創(chuàng)作，著力加強(qiáng)文藝界行風(fēng)建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)，著力為曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供有力思想保證和強(qiáng)大精神力量。
（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
1、充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮全市文藝工作者的積極性、創(chuàng)造性，推動(dòng)曲靖文藝事業(yè)蓬勃發(fā)展。
2、全市廣大文藝家緊緊圍繞黨和國家大局與市委、市政府的中心工作，組織開展了一系列豐富多彩的主題文藝活動(dòng)，社會(huì)影響不斷擴(kuò)大。
（三）部門整體收支情況
2019年總收入441.35萬元，其中基本收入382.35萬元，項(xiàng)目收入59萬元。財(cái)政撥款收入占100%。2019年總支出441.35萬元，其中基本支出382.35萬元，項(xiàng)目支出59萬元。財(cái)政撥款支出占100%。
2019年總支出441.35萬元，其中基本支出382.35萬元，項(xiàng)目支出59萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
市文聯(lián)預(yù)算管理實(shí)行“集體決策、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、分級(jí)執(zhí)行”的層級(jí)管理形式，具體劃分為預(yù)算決策機(jī)構(gòu)、預(yù)算日常管理機(jī)構(gòu)及內(nèi)部預(yù)算實(shí)施機(jī)構(gòu)三個(gè)層次的預(yù)算管理組織體系。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
（一）績(jī)效自評(píng)目的
通過開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共有8個(gè)項(xiàng)目，共涉及資金59萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，其中：建設(shè)網(wǎng)上文聯(lián)經(jīng)費(fèi)8萬元，珠江源雜志版刊費(fèi)18萬元，文藝家采風(fēng)和體驗(yàn)生活經(jīng)費(fèi)2萬元，各文藝家協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助8萬元，重點(diǎn)作者筆會(huì)3萬元，文化藝術(shù)精品開發(fā)經(jīng)費(fèi)2萬元，藝術(shù)交流經(jīng)費(fèi)3萬元，文藝事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)15萬元。我單位對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)符合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，與相應(yīng)的財(cái)政支出范圍、方向密切相關(guān)，項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到績(jī)效指標(biāo)，綜合績(jī)效級(jí)別為有效。
（三）自評(píng)組織過程
1、前期準(zhǔn)備
成立市文聯(lián)績(jī)效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，制定省文聯(lián)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作方案，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展自評(píng)工作。
2、組織實(shí)施
績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程，市文聯(lián)進(jìn)行單位自查，通過資金使用情況進(jìn)行自查，對(duì)資金投入和使用情況，取得成果和存在問題進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，形成自評(píng)報(bào)告。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
我單位今年在部門決算中反映項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為59萬元，執(zhí)行數(shù)為59萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目主要產(chǎn)出和效益：一是項(xiàng)目服務(wù)于各文藝家協(xié)會(huì)，使協(xié)會(huì)活動(dòng)豐富多彩，深入群眾；二是舉辦的文藝活動(dòng)具有重要影響力，促進(jìn)文藝多方面發(fā)展；三是《珠江源》刊物按質(zhì)按量圓滿完成任務(wù)。
四、存在的問題和整改情況
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是舉辦活動(dòng)的多樣性和靈活性有待加強(qiáng)；二是稿費(fèi)發(fā)放范圍及標(biāo)準(zhǔn)尚需完善。二是可操作性待增強(qiáng)。我單位預(yù)算支出項(xiàng)目更注重社會(huì)效益和長(zhǎng)期效益，績(jī)效指標(biāo)制定和績(jī)效評(píng)價(jià)有一定難度。三是成果應(yīng)用待加強(qiáng)?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算分配或調(diào)整的重要依據(jù)目前尚未執(zhí)行到位。
下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)豐富和完善各文藝家協(xié)會(huì)活動(dòng)形式和內(nèi)容；二是借鑒參照其他同級(jí)同類雜志辦刊情況，進(jìn)一步完善稿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。三是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。四是逐步擴(kuò)大績(jī)效管理范圍。在績(jī)效目標(biāo)管理方面，探索實(shí)施單位整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，施行整體支出評(píng)價(jià)。在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方面，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比。五是加強(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績(jī)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標(biāo)匯編成庫；搜集整理先進(jìn)省市制定出臺(tái)的指標(biāo)，進(jìn)一步充實(shí)完善個(gè)性指標(biāo)庫；建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時(shí)納入指標(biāo)庫，做到隨時(shí)更新、完善。四是積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績(jī)效結(jié)果向社會(huì)逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消，對(duì)執(zhí)行不力的單位的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。在以后項(xiàng)目執(zhí)行過程中，運(yùn)用結(jié)果及時(shí)掌控項(xiàng)目的進(jìn)展和資金使用情況，有效預(yù)防及糾正偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的行為。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
一是成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理的日常工作，明確了崗位責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，將責(zé)任落實(shí)到崗位、落實(shí)到人，形成各負(fù)其責(zé)，層層有目標(biāo)，人人有責(zé)任，為績(jī)效管理工作的有效開展提供組織保證。二是加強(qiáng)管理制度建設(shè)，把制度建設(shè)作為開展績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”、“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，提升科學(xué)精細(xì)化管理水平。三是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。四是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過程監(jiān)控。五是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。六是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。
七、其他需說明的情況
無