一、部門基本情況
（一）部門概況
1.機構情況
根據中央和省、市有關行政事業(yè)單位機構改革和《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關于印發(fā)<曲靖市深化市級機構改革實施方案>的通知》（曲發(fā)〔2019〕6號）的精神和要求，組建曲靖市廣播電視臺，為曲靖市人民政府直屬的正處級事業(yè)單位，歸口中共市委宣傳部領導。
曲靖市廣播電視臺肩負著宣傳黨政方針、傳播新聞事實、開展社會教育、指導文化娛樂、提供信息服務等多種職能。是我市重要的思想文化宣傳陣地，是曲靖市公眾獲取信息的主要渠道之一。曲靖廣播電視臺現(xiàn)有廣播、電視、微信公眾號等傳媒功能，下設9個業(yè)務部門。電視開播有綜合、公共、科教3個頻道，分別采用有線和無線兩種方式傳送。廣播頻率2個，綜合頻率有日播節(jié)目7個,全天播出時長17小時，交通頻率有日播節(jié)目7個,全天播出時長17小時。
2.基本職能
根據曲發(fā)〔2019〕6號文件，曲靖市廣播電視臺的主要職能是：
（1）宣傳黨的理論和路線方針政策。
（2）統(tǒng)籌組織宣傳報道。
（3）組織廣播電視和網絡視聽節(jié)目創(chuàng)作生產，制作和播出廣播電視及網絡精品節(jié)目，確保安全播出。
（4）堅持正確輿論導向，引導社會熱點，加強和改進輿論監(jiān)督。
（5）打造新媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展
（6）完成云南廣播電視臺、市委和市政府交辦的其他任務。
3.年末機構人員情況
在職人員編制101人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制101人。在職實有97人，其中：財政全供養(yǎng)97人，經費自理人員0人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 28人，其中： 離休 0人，退休 28人。
（二）部門績效目標的設立情況
堅持社會效益第一的原則，在確保正確的輿論導向和安全播出的前提下，提高節(jié)目質量，提升全臺整體的社會影響力和市場競爭力。通過績效目標的設立和考核，調動職工的工作積極性，推動事業(yè)和產業(yè)同步發(fā)展?？冃繕税ㄝ浾搶颉踩コ?、創(chuàng)收完成率和內部管理四項。
（三）部門整體收支情況
曲靖市廣播電視臺2019年度收入合計1698.25萬元。其中：財政撥款收入1698.25萬元，占總收入的100%； 2019年曲靖市廣播電視臺公共財政預算撥款1698.25萬元，其中一般基本支出撥款1647.85萬元，項目經費撥款50.4萬元。 
（四）部門預算管理制度建設情況
嚴格按市委、市政府的控制制度辦理相關業(yè)務,嚴格執(zhí)行市委、市政府關于厲行節(jié)約的規(guī)章制度，公務卡結算、采購管理、會議標準、差旅費標準不超標。
為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我臺不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
我臺通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規(guī)范、客觀公正、結果導向”的原則提高我臺的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。
（二）自評指標體系
曲靖市廣播電視臺績效指標涵蓋了責任履行、履職效益、預算配置、預算執(zhí)行以及預算管理五方面
（三）自評組織過程
1.前期準備
組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
2.組織實施
為了更好地貫徹落實《曲靖市財政局關于印發(fā)曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法的通知》的精神，做好各項績效自評工作，我臺在規(guī)范管理制度的基礎上，及時與開展相關自評項目部門負責人員進行了溝通對接，并學習了相關的法律、法規(guī)和制度辦法，為做好績效自評工作提供保障。我臺的項目具體實施業(yè)務部門，嚴格按照項目的績效考核指標及績效管理辦法，通過財政預算系統(tǒng)進行項目申報，績效指標及績效考核辦法經過財政評審中心的審核并隨預算文件一并下達。各單位按照上級文件要求精神及時上報本單位的績效指標達成情況及項目績效自評報告，確保本部門及所屬單位績效自評工作的如期完成。
三、評價情況分析及綜合評價結論
從評價情況來看，我臺部門支出績效水平較高，整體上完成了年初設定的績效目標，保障了部門各單位的正常運轉，促進了廣播電視事業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮了財政資金的經濟效益和社會效益。
四、存在的問題和整改情況
對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高，在編制預算績效目標時量化科學性有待提高，績效考核方法掌握不夠到位，結果應用力度不足，總結經驗反饋問題不夠及時，績效考核工作痕跡保存不完備，考核結果工作有效性有待加強和完善。
在今后的工作中，我臺將嚴格《曲靖市財政局關于印發(fā)曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法的通知》，針對財政預算中各項預算績效目標，加大預算績效監(jiān)管力度，在按時完成預算支出執(zhí)行進度的同時，認真做好績效目標管理工作。加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。
五、績效自評結果應用
通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。
六、主要經驗及做法
通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發(fā)揮績效評價工作的應有作用。
（一）重視預算執(zhí)行。保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結束的全過程管理
（二）提高項目執(zhí)行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目加快經費執(zhí)行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。
（三）落實資金監(jiān)管。我臺嚴格落實規(guī)范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。
七、其他需說明的情況
      無需要說明的情況。

附件：曲靖市廣播電視臺部門整體支出績效自評報告相關附件