一、部門基本情況
        （一）、部門概況
        曲靖市搬遷安置辦公室工作職責: 負責曲靖市水利水電工程移民征地搬遷安置工作和對已搬遷移民進行后期的生產(chǎn)生活扶持。2019年在全省搬遷安置系統(tǒng)綜合考核一等次。
        曲靖市搬遷安置辦公室屬參公管理事業(yè)單位。曲靖市財政一級預算單位，實行政府會計制度。
        曲靖市搬遷安置辦公室現(xiàn)有事業(yè)編制20人，內(nèi)設機構(gòu)6個，車輛編制1輛?，F(xiàn)實有人員20人，退休3人，車輛1輛。
        （二）、部門績效目標的設立情況
        1、移民搬遷安置完成計劃任務
        2019年移民搬遷安置工作以阿崗水庫、車馬碧水庫、白鶴灘水電站為重點，全力抓好全市10座在建水庫電站的工程建設征地移民搬遷安置各項工作，年初計劃完成移民投資10.8億元（白鶴灘水電站4.23億元,萬家口子水電站2800萬元，阿崗水庫3.5億元，車馬碧水庫2.1億元，大壩沖水庫400萬元，岔河水庫500萬元，龍?zhí)逗铀畮?000萬元。），完成搬遷安置移民1800人（車馬碧水庫819人，阿崗水庫900人，大壩沖水庫27人、岔河水庫117人）。2019年實際完成129365.29萬元，超額完成年初工作計劃任務。完成移民搬遷2445人，完成年初計劃的135%。
        阿崗水庫完成投資36320萬元，完成征收土地11157.73畝，兌付征地補償款36741.64萬元，簽訂墳墓搬遷協(xié)議945冢，8個移民集中安置點已完成部分建房工作，道路、供水供電等改（復）建工程進入收尾階段。
        車馬碧水庫完成投資23392萬元，完成年初計劃的107.8%，完成搬遷安置移民1706人，征收土地12782畝，兌付個人財產(chǎn)資金7690萬元，移民房屋建設386套，現(xiàn)安置點外部供電工程已全面投入使用，基礎設施配套工程建設進入掃尾階段，已搬遷入住。
        白鶴灘水電站完成投資5.19億元。移民搬遷安置協(xié)議簽訂工作和安置點的場坪工程基本完成，啟動安置房建設，專業(yè)項目交通道路復建、以禮河四級電站復建已簽訂復建協(xié)議，以禮河四級電站復建、S303省道、龍東格公路、格勒至會澤三條等級公路及大坪子對外交通恢復連接線道路等專業(yè)項目復建工作穩(wěn)步推進。
        2、移民后期扶持政策得到落實
        全市現(xiàn)有大中型水庫移民107872人，庫區(qū)和移民安置區(qū)影響人口近150萬人。2019年兌現(xiàn)大中型水庫移民后期扶持直補資金6472.32萬元；投入1.86億元實施后扶項目157個。投入750萬元實施2個“美麗家園 小康庫區(qū)”移民新村建設。移民避險解困試點項目建設進展順利，羅平和會澤縣大中型水庫移民避險解困試點項目有序推進。羅平縣第二批避險解困項目批復實施591人，規(guī)劃總投資2992.58萬元，已完成投資2395萬元543人的搬遷任務；會澤縣第三批避險解困項目批復實施3974人，規(guī)劃總投資17699.51萬元，已完成投資14224萬元3753人的建房任務，已完成搬遷安置2072人。組織各縣（市、區(qū)）申報需市級審批擬納入2020年計劃的82個扶持項目，2020年項目年度計劃前期工作有序開展。
        3、項目建設監(jiān)督檢查工作有序開展
        認真排查了自2011年（十二五）以來至2019年中央、省、市預算內(nèi)資金安排的移民項目建設完成運行情況和移民直補資金管理使用情況，每月按時上報移民項目存在問題整改情況。委托第三方對陸良縣、馬龍區(qū)后期扶持政策開展稽察工作。配合省辦完成宣威市后期扶持政策稽察工作。開展對會澤縣、羅平縣2019年度省級大中型水庫移民后期扶持政策實施情況監(jiān)測評估工作；按季度完成移民項目和資金完成情況統(tǒng)計表。對全市移民后期扶持政策開展經(jīng)常性的監(jiān)督檢查工作。
        4、庫區(qū)移民信訪穩(wěn)定
        按照全市綜治維穩(wěn)、平安建設、依法治市的安排抓好工作落實，簽訂綜治維穩(wěn)目標責任書，重要時期、重大“節(jié)會”期間實行移民信訪“零報告”制度，認真做好信訪接待、轉(zhuǎn)辦工作，開展信訪積案排查處置。市縣共接待移民和影響人口上訪30起47人次（市級20起39人次），沒有出現(xiàn)進京上訪和大規(guī)模群體上訪事件，庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定。
        （三）、部門整體收支情況
        收入支出預算安排
        1、曲靖市搬遷安置辦公室2019年度財政預算收入749.06萬元。包含：
        （1）一般公開財政撥款收入569.06萬元 。其中：基本支出449.06萬元 ，項目支出120萬元。
        （2）政府性基金收入180萬元。
        2、2019年財政預算支出合計624.06萬元。其中：
        （1）基本支出449.06萬元，占總支出的78.91％。
        （2）項目支出175萬元（含2018年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金支出55萬元），占總支出的21.09%。 （3）結(jié)轉(zhuǎn)下年政府性基金180萬元。
        （四）、部門預算管理制度建設情況
        1、嚴抓部門年初預算編制。2018年年末，按照《曲靖市財政局關于編制2019年市本級部門預算和2019-2021年中期財政規(guī)劃的通知》(曲財預〔2018〕121號)文件要求，及時征求各科（室）2019-2021年度所需實施項目及項目支出預算規(guī)劃，組織相關科室召開專題會議進行審查、篩選和平衡后報黨組會研究審核。
        2、嚴管部門年中預算執(zhí)行。切實提高思想認識和工作效率，執(zhí)行進度和質(zhì)量，督促項目實施，加快項目支出。將年中的預算執(zhí)行進度和年初預算數(shù)、上年的預算執(zhí)行情況進行對比，切實查找出未按進度執(zhí)行的、已執(zhí)行未報賬的、已報賬未支付的各種項目，并根據(jù)不同情況及時調(diào)整支出，加快預算執(zhí)行進度，加強財政支出預算執(zhí)行管理。
        二、績效自評工作情況
        （一）、績效自評目的
        績效自評管理以提高財政資金使用效率為目標，將績效管理貫穿預算編制、預算審查、預算執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)之中，根據(jù)設定預算績效目標進行管理，執(zhí)行好預算績效跟蹤，提高財政資金使用效率。
        （二）、自評指標體系（詳見附件3）
        （三）、自評組織過程
        1、前期準備
        按照《曲靖市財政局關于編制2019年市本級部門預算和2019-2021年中期財政規(guī)劃的通知》(曲財預〔2018〕121號)要求，由主要領導、分管領導牽頭，協(xié)調(diào)科室，抽調(diào)相關人員開展部門預算編制、由各科室根據(jù)工作任務和2019-2021年工作規(guī)劃提出資金需求并寫出績效目標，經(jīng)單位黨組會討論確定后上報市財政。
        2、組織實施
        組織相關科室根據(jù)2019年科室工作任務，提出資金需求和支出時間要求，科室填報資金績效目標。每季匯總資金使用情況，對工作任務滯后提醒告知，對項目支出及部門整體支出績效進行跟蹤反饋。
        三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
對部門整體支出績效自評表的五個目標項目：職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范五個績效目標逐項自評，單位自評得分為98分，自評等級為優(yōu)。
        四、存在的問題和整改情況
        （一）、職能職責與績效考核銜接不夠。將加強科室績效考評工作與財政資金使用績效考核目標關聯(lián)度，夯實科室年初財政資金績效目標自評工作任務，明確績效責任，建立績效關聯(lián)機制，使績效工作具有可考核、可衡量的指標,為單位財政資金績效考核和綜合任務考核打好基礎。
        （二）、預算執(zhí)行中項目支出和年初預算有調(diào)整。將加強部門內(nèi)部財政資金使用情況跟蹤工作力度，做好財政資金執(zhí)行提醒工作，提高預算執(zhí)行率。 

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附件2：/uploadfile/2024/0226/20240226154838778.xlsx
附件4：/uploadfile/2024/0226/20240226160706302.xls
附件5：/uploadfile/2024/0226/20240226160648798.xls

                          
 
 
                                                                       曲靖市搬遷安置辦公室
                                                                          2020年4月10日